О Павлодарском городском бюджете на 2022 - 2024 годы

Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 7 настоящего решения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2022 – 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 190 920 052 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 153 763 848 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 265 759 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 17 701 052 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 189 393 тысяч тенге;

2 2) затраты – 184 259 524 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – - 5 475 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – 5 475 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 271 435 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 271 572 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 137 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – 6 394 568 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 6 394 568 тысяч тенге.

2 2. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 48 031 164 тысяч тенге.

3 3. Предусмотреть в Павлодарском городском бюджете на 2022 – 2024 годы объемы субвенций, передаваемых из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города, в том числе:
на 2022 год в общей сумме 564 409 тысяч тенге:
поселок Ленинский – 178 141 тысяча тенге;
Кенжекольский сельский округ – 127 863 тысяч тенге;
село Павлодарское – 112 841 тысяча тенге;
село Жетекши – 99 478 тысяч тенге;
село Мойылды – 46 086 тысяч тенге;
на 2023 год в общей сумме 565 794 тысяч тенге:
поселок Ленинский – 177 505 тысяч тенге;
Кенжекольский сельский округ – 127 687 тысяч тенге;
село Павлодарское – 112 121 тысяча тенге;
село Жетекши – 100 634 тысяч тенге;
село Мойылды – 47 847 тысяч тенге;
на 2024 год в общей сумме 574 934 тысяч тенге:
поселок Ленинский – 180 396 тысяч тенге;
Кенжекольский сельский округ – 129 701 тысяча тенге;
село Павлодарское – 113 968 тысяч тенге;
село Жетекши – 102 245 тысяч тенге;
село Мойылды – 48 624 тысяч тенге.

4 4. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из вышестоящего бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел в следующих объемах:
6 523 тысяч тенге – на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда управленческому и основному персоналу в организациях культуры и архивных учреждений селу Жетекши, поселку Ленинский и Кенжекольскому сельскому округу;
39 703 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий селам Жетекши, Мойылды, Павлодарское, поселку Ленинский и Кенжекольскому сельскому округу;
252 757 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" селу Мойылды и Кенжекольскому сельскому округу.

5 5. Учесть, что в Павлодарском городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города в следующих объемах:
242 179 тысяч тенге – на освещение улиц населенных пунктов сел Жетекши, Мойылды, Павлодарское, поселка Ленинский, Кенжекольского сельского округа;
48 743 тысяч тенге – на обеспечение санитарии населенных пунктов сел Павлодарское, Жетекши, Мойылды, поселка Ленинский, Кенжекольского сельского округа;
176 846 тысяч тенге – на благоустройство и озеленение населенных пунктов сел Павлодарское, Жетекши, Мойылды, Кенжекольского сельского округа, поселка Ленинский;
131 155 тысяч тенге – на обеспечение функционирования автомобильных дорог сел Павлодарское, Жетекши, Мойылды, поселка Ленинский;
116 749 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог поселка Ленинский, Кенжекольского сельского округа, села Павлодарское;
56 737 тысяч тенге – на организацию водоснабжения населенных пунктов сел Жетекши, Мойылды, поселка Ленинский, Кенжекольскому сельскому округу;
12 323 тысяч тенге – на средний ремонт автомобильных дорог в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" селу Мойылды и Кенжекольскому сельскому округу;
52 501 тысяча тенге – на обеспечение деятельности акимов сел Павлодарское, Жетекши, Мойылды, поселка Ленинский, Кенжекольского сельского округа;
64 477 тысяч тенге – на организацию сохранения государственного жилищного фонда в поселке Ленинский;
7 439 тысяч тенге – на реализацию физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий в поселке Ленинский и селе Жетекши;
8 285 тысяч тенге – на поддержку культурно-досуговой работы поселку Ленинский и селу Палодасркое;
92 819 тысяч тенге – на капитальные расходы селу Жетекши, поселку Ленинский, Кенжекольскому селскому округу.

6 6. Утвердить на 2022 год резерв местного исполнительного органа города Павлодара в сумме 213 612 тысяч тенге.

7 7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

| Секретарь Павлодарского городского маслихата | С. Калижанова |
|---|---|

| | Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 106/13 |
|---|---|

Глава. Павлодарский городской бюджет на 2022 год (с изменениями)

Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Павлодарского городского маслихата Павлодарской области от 13.12.2022

| Категория | | Сумма (тысяч тенге) | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | Наименование | | |
| | | Подкласс | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Доходы | 190 920 052 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 153 763 848 |
| | 01 | | Подоходный налог | 28 927 674 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 9 447 529 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 480 145 |
| | 03 | | Социальный налог | 13 310 363 |
| | | 1 | Социальный налог | 13 310 363 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 7 329 151 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 5 430 169 |
| | | 3 | Земельный налог | 504 721 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 1 393 914 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 347 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 103 933 552 |
| | | 2 | Акцизы | 102 533 134 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 719 919 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 680 499 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 07 | | Прочие налоги | 1 363 |
| | | 1 | Прочие налоги | 1 363 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 261 745 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 261 745 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 2 265 759 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 1 066 526 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 065 921 |
| | | 7 | Вознаграждения по кредитам, выделенным из государственного бюджета | 4 |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 601 |
| | 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 |
| | | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 |
| | 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 907 |
| | | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 907 |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9 287 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 9 287 |
| | 05 | | Гранты | 525 |
| | | 2 | Финансовая помощь | 525 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 1 183 512 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 183 512 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 17 701 052 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 387 125 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 387 125 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 313 927 |
| | | 1 | Продажа земли | 247 253 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 66 674 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 17 189 393 |
| | 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 573 |
| | | 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 6 573 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 182 820 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 17 182 820 |

| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2. Затраты | 184 259 524 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 5 748 887 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 646 888 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 60 744 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 59 094 |
| | | | 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата | 1 650 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 586 144 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 414 239 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 008 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 157 897 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 340 736 |
| | | 489 | | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 340 736 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 171 259 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 58 991 |
| | | | 004 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 19 390 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 84 406 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждении и организации | 6 690 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 4 761 263 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 66 434 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 62 353 |
| | | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 081 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 843 578 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 2 602 674 |
| | | | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 9 913 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 129 025 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 101 966 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 138 147 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 135 569 |
| | | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 578 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 713 104 |
| | | | 040 | Развитие объектов государственных органов | 713 104 |
| 02 | | | | Оборона | 114 802 |
| | 1 | | | Военные нужды | 114 802 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 114 802 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 114 802 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 686 700 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 686 700 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 634 415 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 634 415 |
| | | 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 52 285 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 52 285 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 875 940 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 1 069 446 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 069 446 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 069 446 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 5 998 965 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 256 127 |
| | | | 002 | Программа занятости | 1 039 925 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5 376 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 13 658 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 246 706 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15 775 |
| | | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 307 879 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 451 057 |
| | | | 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 110 216 |

1 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 943 180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 122 355 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 742 838 |
| | | | 068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 742 838 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 807 529 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 807 529 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 197 210 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 969 |
| | | | 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 474 |
| | | | 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 394 387 |
| | | | 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 210 635 |
| | | | 097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 854 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 597 133 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 9 531 357 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 103 608 |
| | | | 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 103 608 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 326 230 |
| | | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 132 271 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 193 959 |
| | | 491 | | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 804 918 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 67 225 |
| | | | 005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 23 913 |
| | | | 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 713 780 |
| | | 496 | | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 296 601 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 264 174 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 32 427 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 6 590 194 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 205 356 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 205 356 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 496 | | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 5 384 838 |
| | | | 016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 71 910 |
| | | | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 4 116 |
| | | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 308 812 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 9 475 582 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 475 582 |
| | | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 396 462 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 877 244 |
| | | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 72 479 |
| | | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 129 397 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 269 365 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 1 062 313 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 586 457 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 586 457 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 475 856 |
| | | | 011 | Развитие объектов культуры | 475 856 |
| | 2 | | | Спорт | 688 359 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 688 359 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 34 914 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 565 229 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 35 038 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 095 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 944 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 21 139 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 274 128 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 208 842 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 201 964 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6 878 |

2 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 65 286 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 65 286 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 244 565 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 144 745 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 47 460 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 69 051 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 28 234 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 99 820 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 82 498 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 17 322 |
| 09 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 175 105 |
| | 1 | | | Топливо и энергетика | 2 175 105 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 175 105 |
| | | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 175 105 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 94 401 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 92 028 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 92 028 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 90 742 |
| | | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 286 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 373 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 373 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2 373 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 548 753 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 548 753 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 194 178 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 188 890 |
| | | | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 5 288 |
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 354 575 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 135 804 |
| | | | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 218 771 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 12 079 117 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 8 035 573 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 035 573 |
| | | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 191 702 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 7 843 871 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 043 544 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 043 544 |
| | | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 043 544 |
| 13 | | | | Прочие | 874 111 |
| | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5 796 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 796 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 5 796 |
| | 9 | | | Прочие | 868 315 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 108 952 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 108 952 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 759 363 |
| | | | 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 759 363 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 681 304 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 681 304 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 681 304 |
| | | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 681 304 |
| 15 | | | | Трансферты | 125 513 906 |
| | 1 | | | Трансферты | 125 513 906 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 125 513 906 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10 815 |
| | | | 007 | Бюджетные изъятия | 48 031 164 |
| | | | 016 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 6 573 |
| | | | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 76 687 786 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 038 | Субвенции | 564 409 |

3 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 213 159 |
| | | | | 3.Чистое бюджетное кредитование | -5 221 |
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 5 221 |
| | 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 5 221 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 5 221 |
| | | | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 271 435 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 271 572 |
| 13 | | | | Прочие | 271 572 |
| | 9 | | | Прочие | 271 572 |
| | | 496 | | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 271 572 |
| | | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 271 572 |
| 6 | | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 137 |
| | 01 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 137 |
| | | 1 | | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 137 |
| | | | 05 | Поступление от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий | 137 |
| | | | | 5.Дефицит (профицит) бюджета | 6 392 304 |
| | | | | 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -6 392 304 |
| 7 | | | | Поступление займов | 2 631 297 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01 | | | Внутренние государственные займы | 2 631 297 |
| | | 2 | | Договоры займа | 2 631 297 |
| | | | 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 2 631 297 |
| 16 | | | | Погашение займов | 11 783 055 |
| | 1 | | | Погашение займов | 11 783 055 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 783 055 |
| | | | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 783 055 |

| | Приложение 2 к решению Павлодарского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 106/13 |
|---|---|

Глава. Павлодарский городской бюджет на 2023 год

| Категория | | Сумма (тысяч тенге) | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | Наименование | | |
| | | Подкласс | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Доходы | 127988303 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 120715011 |
| | 01 | | Подоходный налог | 42256318 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 11380309 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 30876009 |
| | 03 | | Социальный налог | 21053989 |
| | | 1 | Социальный налог | 21053989 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 8613103 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 5970275 |
| | | 3 | Земельный налог | 649081 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 1993423 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 324 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 48353672 |
| | | 2 | Акцизы | 46961608 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 805124 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 586940 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 437929 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 437929 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 787495 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 606772 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 605906 |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 866 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 180723 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 180723 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 5602204 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5242729 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5242729 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 359475 |
| | | 1 | Продажа земли | 237037 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 122438 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 883593 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 883593 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 883593 |

| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2. Затраты | 121157625 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 1439698 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 450086 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48814 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48814 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 401272 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 401272 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 196448 |
| | | 489 | | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 196448 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 146471 |
| | | | 004 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 19515 |
| | | | 005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 30462 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 793164 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 63099 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 63099 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 587055 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 587055 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 143010 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 143010 |
| 02 | | | | Оборона | 90419 |
| | 1 | | | Военные нужды | 90419 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 90419 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 90419 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 257031 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 257031 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 197874 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 197874 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 59157 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 59157 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3595738 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 49786 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 49786 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 49786 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 2961036 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2563352 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5692 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 22951 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 877974 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 20029 |
| | | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 189208 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 208745 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1163508 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 75245 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 397684 |
| | | | 068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 397684 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 584916 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 584916 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 190038 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2093 |

1 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 269635 |
| | | | 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 120000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 3150 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2470444 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 509517 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26844 |
| | | | 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 26844 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 163717 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 163717 |
| | | 491 | | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 203250 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 64544 |
| | | | 005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 22050 |
| | | | 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 116656 |
| | | 496 | | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 115706 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 115706 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 722330 |
| | | 496 | | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 722330 |
| | | | 016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1227 |
| | | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1227 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 719876 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 1238597 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1238597 |
| | | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 284858 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 422834 |
| | | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 43789 |
| | | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 487116 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1013614 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 341158 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 341158 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 341158 |
| | 2 | | | Спорт | 289972 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 289972 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 37982 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 211892 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 32203 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7895 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 215040 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 157614 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 151418 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6196 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 57426 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 57426 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 167444 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 53575 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 53575 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 113869 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 95395 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 18474 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 96134 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 95964 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 95964 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 94573 |
| | | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1391 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 170 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 170 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 142231 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 142231 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 88193 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 88193 |

2 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 54038 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 54038 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 2972682 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 2529720 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2529720 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2529720 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 442962 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 442962 |
| | | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 442962 |
| 13 | | | | Прочие | 24715824 |
| | 9 | | | Прочие | 24715824 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24715824 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 335188 |
| | | | 019 | Расходы на новые инициативы | 24380636 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 553582 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 553582 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 553582 |
| | | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 553582 |
| 15 | | | | Трансферты | 83810228 |
| | 1 | | | Трансферты | 83810228 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 83810228 |
| | | | 007 | Бюджетные изъятия | 83244434 |
| | | | 038 | Субвенции | 565794 |
| | | | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 103046 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 105000 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 105000 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 105000 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 105000 |
| | | | 095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка | 105000 |
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 1954 |
| | 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 1954 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1954 |
| | | | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 390497 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 390497 |
| 13 | | | | Прочие | 390497 |
| | 9 | | | Прочие | 390497 |
| | | 489 | | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 390497 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 390497 |
| | | | | 5. Дефицит (профицит) бюджета | 6337135 |
| | | | | 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -6337135 |
| 16 | | | | Погашение займов | 6337135 |
| | 1 | | | Погашение займов | 6337135 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6337135 |
| | | | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6337135 |

| | Приложение 3 к решению Павлодарского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 106/13 |
|---|---|

Глава. Павлодарский городской бюджет на 2024 год

| Категория | | Сумма (тысяч тенге) | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | Наименование | | |
| | | Подкласс | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Доходы | 130861355 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 128491226 |
| | 01 | | Подоходный налог | 45555294 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 11721719 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 33833575 |
| | 03 | | Социальный налог | 23159388 |
| | | 1 | Социальный налог | 23159388 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 9043738 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 6268790 |
| | | 3 | Земельный налог | 681533 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 2093093 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 322 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50272981 |
| | | 2 | Акцизы | 48850882 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 805813 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 616286 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 459825 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 459825 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 763756 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 573997 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 573131 |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 866 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 189759 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 189759 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 886496 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 509047 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 509047 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 377449 |
| | | 1 | Продажа земли | 248889 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 128560 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 719877 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 719877 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 719877 |

| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2. Затраты | 130385578 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 1462810 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 454959 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 49062 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 49062 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 405897 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 405897 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 200674 |
| | | 489 | | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 200674 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 148197 |
| | | | 004 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 20491 |
| | | | 005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 31986 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 807177 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 63257 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 63257 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 600152 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 600152 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 143768 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 143768 |
| 02 | | | | Оборона | 92747 |
| | 1 | | | Военные нужды | 92747 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 92747 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 92747 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 267149 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 267149 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 207766 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 207766 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 59383 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 59383 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3742759 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 52275 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 52275 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 52275 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 3091534 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2673966 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5977 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 24099 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 921873 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 21031 |
| | | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 193891 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 209619 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1221684 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 75792 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 417568 |
| | | | 068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 417568 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 598950 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 598950 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 190485 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2198 |

1 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 283117 |
| | | | 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 120000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 3150 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2373551 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 355571 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28187 |
| | | | 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 28187 |
| | | 491 | | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 210487 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 64846 |
| | | | 005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 23153 |
| | | | 006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 122488 |
| | | 496 | | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 116897 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 116897 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 722453 |
| | | 496 | | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 722453 |
| | | | 016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1288 |
| | | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1288 |
| | | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 719877 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 1295527 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1295527 |
| | | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 299100 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 443976 |
| | | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 45979 |
| | | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 506472 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1030906 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 346549 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 346549 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 346549 |
| | 2 | | | Спорт | 294699 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 294699 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 38181 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 214415 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 33813 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8290 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 218567 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 158270 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 151764 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 6506 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 60297 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 60297 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 171091 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 53878 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 53878 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 117213 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 97815 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 19398 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 96370 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 96200 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 96200 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 94739 |
| | | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1461 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 170 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 170 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 143138 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 143138 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 88910 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 88910 |
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 54228 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 54228 |

2 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 3160451 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 2656205 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2656205 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2656205 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 504246 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 504246 |
| | | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 504246 |
| 13 | | | | Прочие | 31073207 |
| | 9 | | | Прочие | 31073207 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31073207 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 351947 |
| | | | 019 | Расходы на новые инициативы | 30721260 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 305524 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 305524 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 305524 |
| | | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 305524 |
| 15 | | | | Трансферты | 86636966 |
| | 1 | | | Трансферты | 86636966 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86636966 |
| | | | 007 | Бюджетные изъятия | 86062032 |
| | | | 038 | Субвенции | 574934 |
| | | | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 103046 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 105000 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 105000 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 105000 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 105000 |
| | | | 095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка | 105000 |
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 1954 |
| | 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 1954 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1954 |
| | | | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 370778 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 370778 |
| 13 | | | | Прочие | 370778 |
| | 9 | | | Прочие | 370778 |
| | | 489 | | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 370778 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 370778 |
| | | | | 5. Дефицит (профицит) бюджета | 1953 |
| | | | | 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1953 |
| 16 | | | | Погашение займов | 1953 |
| | 1 | | | Погашение займов | 1953 |
| | | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1953 |
| | | | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1953 |