О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 "О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы"

| Председатель сессии Петропавловского городского маслихата | В. Витченко |
|---|---|
| Секретарь Петропавловского городского маслихата | А. Бердагулов |

| | Приложение 1 к решению городского маслихата № 1 от 8 декабря 2016 года |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению городского маслихата № 41 от 23 декабря 2015 года |

Глава. Бюджет города Петропавловска на 2016 год

| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | I. Доходы | 22 302 205,7 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 10 631 072,0 |
| | 03 | | Социальный налог | 5 068 846,0 |
| | | 1 | Социальный налог | 5 068 846,0 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 2 102 155,0 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 1 395 256,0 |
| | | 3 | Земельный налог | 139 870,0 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 567 029,0 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 081 705,0 |
| | | 2 | Акцизы | 2 522 150,0 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 122 900,0 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 409 031,0 |
| | | 5 | Налог на игорный бизнес | 27 624,0 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 378 366,0 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 378 366,0 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 530 614,8 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 64 175,0 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 64 175,0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 466 439,8 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 466 439,8 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 529 215,7 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 407 982,7 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 407 982,7 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 121 233,0 |
| | | 1 | Продажа земли | 109 733,0 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 11 500,0 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 10 611 303,2 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 611 303,2 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 10 611 303,2 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | | II.Затраты | 26 589 974,9 |
| 1 | | | Государственные услуги общего характера | 508 656,5 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 18 390,7 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 18 390,7 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 324 115,3 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 239 694,3 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 70 828,1 |
| | | 009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 592,9 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 42 239,1 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29 201,0 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 633,1 |
| | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 175,0 |
| | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22 308,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 22 106,6 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 201,4 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 22 723,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 22 493,0 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 78 880,4 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 73 542,0 |
| | | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 338,4 |
| 2 | | | Оборона | 33 724,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 33 724,0 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 33 724,0 |
| 3 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 57 022,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 57 022,0 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 57 022,0 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| 4 | | | Образование | 7 797 293,6 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 7 604 073,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 25 984,0 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 4 915 972,0 |
| | | 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 55 096,0 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 139 000,0 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 351 565,0 |
| | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 018 517,0 |

1 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 58 716,0 |
| | | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 591,0 |
| | | 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 13 690,0 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 829 825,0 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 193 887,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 42 601,6 |
| | | 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3,0 |
| | | 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 42 598,6 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 150 619,0 |
| | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 150 619,0 |
| 6 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 795 892,7 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 19 228,0 |
| | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15 411,0 |
| | | 031 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа | 3 817,0 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 775 771,7 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 76 275,4 |
| | | 002 | Программа занятости | 180 338,2 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 28 680,0 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 32 016,0 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 148 129,2 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 889,1 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 900,0 |
| | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 53 204,4 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 90 457,0 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 6 261,0 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 148 924,6 |
| | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 898,0 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 790,8 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 008,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 893,0 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 893,0 |
| 7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 886 509,3 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 281 814,6 |
| | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 600 829,2 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 647 278,0 |
| | | 072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 33 707,4 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 583 374,7 |
| | | 002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 49 666,6 |
| | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 20 000,0 |
| | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 620 393,0 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 153 276,8 |
| | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 396 375,1 |
| | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 414 191,2 |
| | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 20 348,3 |
| | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 795 997,0 |
| | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 50 641,2 |
| | | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 34 728,4 |
| | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 27 757,1 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 6 909,0 |
| | | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 6 909,0 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 649,0 |
| | | 009 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 649,0 |

2 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 479 | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 13 762,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 13 532,0 |
| | | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| 8 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 378 139,7 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 118 521,0 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 118 521,0 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 52 850,0 |
| | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 260,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 46 590,0 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 36 568,0 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 34 357,0 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 211,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 32 753,7 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 32 753,7 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 20 197,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13 786,0 |
| | | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 224,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 187,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 70 540,3 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 65 549,0 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 4 761,3 |
| | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15 120,8 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 340,8 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 780,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 31 588,9 |
| | | 008 | Развитие объектов спорта | 31 588,9 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 87 554,6 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 35 995,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 32 087,0 |
| | | 004 | Организация работ по зонированию земель | 3 678,0 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 51 559,6 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 24 142,4 |
| | | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 15 040,0 |
| | | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 68,0 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 10 556,0 |
| | | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 68,0 |
| | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 8,2 |
| | | 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 150,0 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 527,0 |
| 11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72 852,9 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 36 130,2 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 31 800,2 |
| | | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 4 330,0 |
| | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 36 722,7 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 20 012,0 |
| | | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 15 880,7 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 830,0 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 2 051 086,8 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 051 086,8 |
| | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 116 175,5 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 052 142,8 |
| | | 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 18 668,5 |
| | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 864 100,0 |
| 13 | | | Прочие | 1 037 112,5 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 217 285,9 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 217 285,9 |

3 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 819 826,6 |
| | | 043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 819 826,6 |
| 14 | | | Обслуживание долга | 7 397,6 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 397,6 |
| | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 7 397,6 |
| 15 | | | Трансферты | 3 876 732,7 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 876 732,7 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 499 614,4 |
| | | 007 | Бюджетные изъятия | 3 312 108,0 |
| | | 016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 7 789,0 |
| | | 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 1,1 |
| | | 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 28 522,8 |
| | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 28 697,4 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 3 287 388,0 |
| | | | Бюджетные кредиты | 3 287 388,0 |
| 7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 287 388,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 287 388,0 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 287 388,0 |
| | | | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 0,0 |
| | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 575 157,2 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 575 157,2 |
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 7 | | | Поступления займов | 7 420 578,3 |
| | 1 | | Внутренние государственные займы | 7 420 578,3 |
| | | 2 | Договоры займа | 7 420 578,3 |
| | | 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 7 420 578,3 |
| 16 | | | Погашение займов | 279 423,8 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 279 423,8 |
| | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 179 900,0 |
| | | 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 99 523,8 |
| 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 434 002,7 |
| | 01 | | Остатки бюджетных средств | 434 002,7 |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 434 002,7 |