О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 "О городском бюджете на 2016-2018 годы"

| Председатель сессии | Б.Туркпенбаева |
|---|---|
| Секретарь городского | |
| маслихата | М. Молдагулов |

| | Приложение |
|---|---|
| | к решению Актауского городского маслихата от 21 октября 2016 года №5/53 |

Глава. Бюджет города Актау на 2016 год

| категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | класс | | | |
| | | подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | 1 . ДОХОДЫ | 30 962 839,6 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 13 333 318,6 |
| | 01 | | Подоходный налог | 4 962 237,8 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 962 237,8 |
| | 03 | | Социальный налог | 3 104 909,8 |
| | | 1 | Социальный налог | 3 104 909,8 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 3 682 526 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 2 423 440 |
| | | 3 | Земельный налог | 319 086 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 939 767 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 233 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 877 185 |
| | | 2 | Акцизы | 33 295 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 269 859 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 523 838 |
| | | 5 | Налог на игорный бизнес | 50 193 |
| | 07 | | Прочие налоги | 30 |
| | | 1 | Прочие налоги | 30 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 706 430 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 706 430 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 156 620 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 35 570 |
| | | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5 579 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25 233 |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 758 |
| | 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 182 |
| | | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 182 |
| | 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 700 |
| | | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 700 |
| | 04 | | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 668 |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 668 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 99 500 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 99 500 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 7 744 117 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 337 015 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 337 015 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 407 102 |
| | | 1 | Продажа земли | 339 000 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 68 102 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 9 728 784 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 728 784 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 9 728 784 |
| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | |
| | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | | 2. ЗАТРАТЫ | 25 662 102,7 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 295 397 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22 268 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 858 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 410 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 146 443 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 97 950 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 48 493 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 43 849 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 22 951 |
| | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 850 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 048 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 41 059 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 22 917 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 6 671 |
| | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 11 221 |
| | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 250 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 731 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 13 869 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 862 |
| | 475 | | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 27 047 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 26 135 |

1 | категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 912 |
| 02 | | | Оборона | 52 554 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 52 554 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 27 654 |
| | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 24 900 |
| 03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 56 836 |
| | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36 159 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 36 159 |
| | 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 20 677 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 20 677 |
| 04 | | | Образование | 9 460 091 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 9 377 811 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 31 920 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 5 588 855 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 190 467 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 385 742 |
| | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 26 982 |
| | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 817 864 |
| | | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 2 150 |
| | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 46 684 |
| | | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 796 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 204 453 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 898 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 82 280 |
| | | 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 78 505 |
| | | 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 3 775 |
| 06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 410 533 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 176 |
| | | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 176 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 399 907 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 63 058 |
| | | 002 | Программа занятости | 208 699 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 21 516 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 74 884 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 701 374 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 10 040 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 687 |
| | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 45 879 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 118 201 |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 12 120 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 120 783 |
| | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 20 666 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 8 658 |
| | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 8 658 |
| | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 792 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 792 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 423 697,7 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 36 718 |
| | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 068 |
| | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 033 |
| | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 400 |
| | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 5 337 |
| | | 027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 6 880 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 22 772 |
| | | 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 22 772 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 768 054,7 |
| | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 567 497 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 652 046,7 |
| | | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 5 350 |
| | | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 31 670 |

2 | категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 188 435 |
| | | 025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 323 056 |
| | 487 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 521 577 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 28 154 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 569 |
| | | 017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 564 857 |
| | | 025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 242 292 |
| | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1 906 |
| | | 030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 669 423 |
| | | 031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 13 376 |
| | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 069 557 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 13 715 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 160 |
| | | 025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 256 305 |
| | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 19 842 |
| | | 030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 262 336 |
| | | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 15 301 |
| | | 034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 5 846 |
| | | 035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 493 612 |
| | | 049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 2 440 |
| | 479 | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 5 019 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 3 620 |
| | | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 399 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 606 125 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 336 586 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12 826 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 268 002 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 45 033 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 725 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 000 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 133 498 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 31 190 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 24 933 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 77 375 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48 398 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 641 |
| | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 444 |
| | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 313 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 87 643 |
| | | 008 | Развитие объектов спорта | 87 643 |
| 09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 797 181 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 793 211 |
| | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 725 737 |
| | | 036 | Развитие газотранспортной системы | 67 474 |
| | 487 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 919 |
| | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 919 |
| | 497 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 051 |
| | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 051 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 194 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 447 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 447 |
| | 475 | | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 26 029 |
| | | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 50 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 8 185 |
| | | 012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 17 794 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 25 718 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 24 318 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 400 |
| 11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 106 450 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 32 860 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 32 860 |
| | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 73 590 |

3 | категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 21 227 |
| | | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 50 795 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 568 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 2 730 995 |
| | 485 | | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 730 995 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 50 080 |
| | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 005 180 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 818 232 |
| | | 025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 126 456 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 230 600 |
| | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 500 447 |
| 13 | | | Прочие | 571 446 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 48 868 |
| | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 48 868 |
| | 475 | | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 1 550 |
| | | 014 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 550 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 14 628 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 14 628 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 11 400 |
| | | 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 11 400 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 495 000 |
| | | 077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 495 000 |
| 14 | | | Обслуживание долга | 389,6 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 389,6 |
| | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 389,6 |
| 15 | | | Трансферты | 98 213,4 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 98 213,4 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 95 351,4 |
| | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 2 862 |
| | | | 3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 1 423 958 |
| | | | Бюджетные кредиты | 1 423 958 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 423 958 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 423 958 |
| | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 423 958 |
| | | | Погашение бюджетных кредитов | 0 |
| | | | 4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 |
| | | | Приобретение финансовых активов | 0 |
| | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | | | 5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 3 876 778,9 |
| | | | 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -3 876 778,9 |
| | | | Поступление займов | 1 423 958 |
| | | | Погашение займов | 5 352 822 |
| | | | Используемые остатки бюджетных средств | 52 085,1 |