О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 96 "О бюджете города Костаная на 2013-2015 годы"

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Костанайский городской маслихат РЕШИЛ: 1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2013-2015 годы" от 21 декабря 2012 года № 96 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3967, опубликованное 10 января 2013 года в газете "Наш Костанай") следующие изменения и дополнение: подпункты 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции: "1) доходы – 20845458,8 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям – 14243264,0 тысячи тенге; неналоговым поступлениям – 42000,0 тысяч тенге; поступлениям от продажи основного капитала – 1161100,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 5399094,8 тысяч тенге; 2) затраты 21637286,5 тысяч тенге; 3) чистое бюджетное кредитование – 0; 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 11000,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 11000,0 тысяч тенге; 5) дефицит (профицит) бюджета – -802827,7 тысяч тенге; 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 802827,7 тысяч тенге."; дополнить указанное решение пунктом 3-2 следующего содержания: "3-2. Предусмотреть на 2013 год возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в сумме 158,0 тысяч тенге, уменьшив затраты по бюджетной программе 464003000 "Общеобразовательное обучение"; пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции: "5. Учесть, что в городском бюджете на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе: на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 4450,8 тысяч тенге; на предоставление специальных социальных услуг в сумме 5267,0 тысяч тенге; на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 237167,0 тысяч тенге; на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы в сумме 14591,0 тысяча тенге; на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 63441,0 тысяча тенге; на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 93643,0 тысячи тенге; на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе в сумме 15984,0 тысячи тенге; на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме 980,0 тысяч тенге."; приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; приложение 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

Председатель сессии, депутат по избирательному округу № 13                                С. Исмуратов

Секретарь Костанайского городского маслихата                       Н. Халыков

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель государственного учреждения "Отдел финансов акимата города Костаная" _____________ Р. Айткужинова

Руководитель государственного учреждения "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная" _____________ Н. Дорошок

Глава. Бюджет города Костаная на 2013 год

| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | I. Доходы | 20845458,8 |
| 1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 14243264 |
| 1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6952144 |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6952144 |
| 1 | 03 | 0 | Социальный налог | 5005500 |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 5005500 |
| 1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1584250 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 882750 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 148300 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 553200 |
| 1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 499060 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 181560 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40000 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 237500 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 40000 |
| 1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 202310 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 202310 |
| 2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 42000 |
| 2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 31300 |
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 600 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30700 |
| 2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10700 |
| 2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10700 |
| 3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 1161100 |
| 3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000000 |
| 3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000000 |
| 3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 161100 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 151100 |
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 10000 |
| 4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 5399094,8 |
| 4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5399094,8 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 5399094,8 |

| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| | | | | II. Затраты | 21637286,5 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 248163,4 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 164286 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16984 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16584 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 400 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 147302 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 111593 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 35709 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 64812,4 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 64812,4 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 57336,4 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим | 4840 |
| | | | 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 2136 |
| | | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 500 |
| | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 19065 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19065 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18565 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 500 |
| 02 | | | | Оборона | 27119 |
| | 1 | | | Военные нужды | 26119 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 26119 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26119 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1000 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 1000 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1000 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 25668 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 25668 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25668 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 25668 |
| 04 | | | | Образование | 5632224,7 |
| | 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 1329998 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1329998 |
| | | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1092831 |
| | | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 237167 |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3589151 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 3589151 |
| | | | 003 | Общеобразовательное обучение | 3327012 |
| | | | 006 | Дополнительное образование для детей | 262139 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области образования | 713075,7 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 678075,7 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 24828,7 |
| | | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 56122 |
| | | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7210 |
| | | | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 63441 |
| | | | 020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 2300 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 523724 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 35000 |
| | | | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 35000 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 564835,5 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 497142,5 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 497142,5 |
| | | | 002 | Программа занятости | 35528 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 24000 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 61000 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 188642 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2466 |
| | | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 64523,5 |
| | | | 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 48076 |
| | | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 13000 |

1 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 59907 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 67693 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 67693 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65205 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1488 |
| | | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6363489,6 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 3253563 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53914 |
| | | | 002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 10000 |
| | | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 12061 |
| | | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 24500 |
| | | | 005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 1500 |
| | | | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 5853 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 3187583,1 |
| | | | 003 | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2190507,1 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 997076 |
| | | 479 | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 12065,9 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 11815,9 |
| | | | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 250 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 2223265 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2223265 |
| | | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 21225 |
| | | | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 1341173 |
| | | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 860867 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 886661,6 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 886661,6 |
| | | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 112965 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25750 |
| | | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 |
| | | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 745946,6 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 427803,6 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 121713,6 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 121713,6 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 121713,6 |
| | 2 | | | Спорт | 79357 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 79357 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 70000 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5785 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3572 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 109833 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74615 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72178 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2437 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 35218 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32218 |
| | | | 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 3000 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 116900 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 84840,9 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11999,5 |
| | | | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 72541,4 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11019,9 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8279,9 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 |
| | | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 21039,2 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12889,2 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8000 |

2 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 94245,4 |
| | 1 | | | Сельское хозяйство | 68448,6 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 40000 |
| | | | 010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 40000 |
| | | 474 | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 28448,6 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 13418,6 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 10450 |
| | | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4580 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 21346 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 21346 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18618 |
| | | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2428 |
| | | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4450,8 |
| | | 474 | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 4450,8 |
| | | | 013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4450,8 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 57757,1 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 57757,1 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 26194,7 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 25744,7 |
| | | | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 31562,4 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 30390,4 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1172 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 2884233,1 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 2884233,1 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2884233,1 |
| | | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1459070 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1425163,1 |
| 13 | | | | Прочие | 227093,1 |
| | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12348,4 |
| | | 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12348,4 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11848,4 |
| | | | 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 200 |
| | 9 | | | Прочие | 214744,7 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 160935 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 160935 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53809,7 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 44448,7 |
| | | | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 600 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8761 |
| 15 | | | | Трансферты | 5084654 |
| | 1 | | | Трансферты | 5084654 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 5084654 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21478 |
| | | | 007 | Бюджетные изъятия | 5060887 |
| | | | 016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 158 |
| | | | 024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131 |
| | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 11000 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 11000 |
| 13 | | | | Прочие | 11000 |
| | 9 | | | Прочие | 11000 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11000 |
| | | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 11000 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -802827,7 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 802827,7 |

Глава. Бюджет города Костаная на 2015 год

| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | I. Доходы | 23396756 |
| 1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 14296900 |
| 1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6969662 |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6969662 |
| 1 | 03 | 0 | Социальный налог | 5004318 |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 5004318 |
| 1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1619550 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 884750 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 149800 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 585000 |
| 1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 499060 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 181560 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40000 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 237500 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 40000 |
| 1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 204310 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 204310 |
| 2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 42000 |
| 2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 31300 |
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 600 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30700 |
| 2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10700 |
| 2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10700 |
| 3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 1161100 |
| 3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000000 |
| 3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1000000 |
| 3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 161100 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 151100 |
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 10000 |
| 4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 7896756 |
| 4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7896756 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 7896756 |

| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| | | | | II. Затраты | 22764756 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 188101 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 128728 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16626 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16226 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 400 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 112102 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 109593 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2509 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 40238 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 40238 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33212 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим | 4840 |
| | | | 011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1686 |
| | | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 500 |
| | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 19135 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19135 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18635 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 500 |
| 02 | | | | Оборона | 18119 |
| | 1 | | | Военные нужды | 18119 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 18119 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18119 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17668 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 17668 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17668 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 17668 |
| 04 | | | | Образование | 5982069 |
| | 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 1067894 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1067894 |
| | | | 009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1067894 |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3194185 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 3194185 |
| | | | 003 | Общеобразовательное обучение | 2943922 |
| | | | 006 | Дополнительное образование для детей | 250263 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области образования | 1719990 |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 443784 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 21868 |
| | | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 56122 |
| | | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7210 |
| | | | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 358134 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1276206 |
| | | | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1276206 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 559931 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 491549 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 491549 |
| | | | 002 | Программа занятости | 38015 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 40353 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 114903 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 103529 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2437 |
| | | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 59350 |
| | | | 015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 46120 |
| | | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 24186 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 62656 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 68382 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 68382 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 65894 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1488 |
| | | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4708847 |

1 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 3458171 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13902 |
| | | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9061 |
| | | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 4000 |
| | | | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 841 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 3434789 |
| | | | 003 | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1396043 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2038746 |
| | | 479 | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 9480 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 9226 |
| | | | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 254 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 735870 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 735870 |
| | | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1331 |
| | | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 734539 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 514806 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 514806 |
| | | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79279 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14000 |
| | | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 |
| | | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 419527 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 311210 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 97957 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 97957 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 97957 |
| | 2 | | | Спорт | 69357 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69357 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 62000 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4785 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2572 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 109054 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74636 |
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72199 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2437 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34418 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32218 |
| | | | 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2200 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 34842 |
| | | 455 | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 11445 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11145 |
| | | | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10940 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8350 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 |
| | | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12457 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12307 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| 09 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 676796 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 676796 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 579996 |
| | | | 019 | Развитие теплоэнергетической системы | 579996 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 96800 |
| | | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 96800 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 38871 |
| | 1 | | | Сельское хозяйство | 17525 |
| | | 474 | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 17525 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 12495 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4580 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 21346 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 21346 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18618 |

2 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2428 |
| | | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 60076 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 60076 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 28376 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 27926 |
| | | | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 31700 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31700 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 2934018 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 2934018 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2934018 |
| | | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2285359 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 648659 |
| 13 | | | | Прочие | 215781 |
| | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12418 |
| | | 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12418 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11918 |
| | | | 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 200 |
| | 9 | | | Прочие | 203363 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 119987 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 119987 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 83376 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 43709 |
| | | | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 600 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 39067 |
| 15 | | | | Трансферты | 7053269 |
| | 1 | | | Трансферты | 7053269 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 7053269 |
| | | | 007 | Бюджетные изъятия | 7053269 |
| | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | 632000 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -632000 |