О бюджете города Костаная на 2012-2014 годы

Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением маслихата города Костаная Костанайской области от 14.02.2012
Сноска. Пункт 4 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012
Сноска. Пункт 6 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012
Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012
Сноска. Пункт 10 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 06.11.2012

Председатель сессии, депутат по избирательному округу № 1               А. Дудин

Секретарь городского маслихата                       Г. Уралова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник государственного учреждения "Отдел финансов акимата города Костаная" ____________ Р. Айткужинова

Начальник государственного учреждения "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная" ______________ Н. Дорошок

Глава. Бюджет города Костаная на 2012 год

Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012

| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | I. Доходы | 20239312,6 |
| 1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 13170881 |
| 1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6524500 |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6524500 |
| 1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4663862 |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4663862 |
| 1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1426161 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 800000 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 141000 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 485161 |
| 1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400600 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 130500 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38500 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 195600 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 36000 |
| 1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 155758 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 155758 |
| 2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 57667 |
| 2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 28254 |
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2254 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 26000 |
| 2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3000 |
| 2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3000 |
| 2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 26413 |
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 26413 |
| 3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 351700 |
| 3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 145000 |
| 3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 145000 |
| 3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 206700 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 195000 |
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
| 4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 6659064,6 |
| 4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6659064,6 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 6659064,6 |

Глава. Бюджет города Костаная на 2013 год

Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата города Костанай Костанайской области от 25.07.2012

| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | Подкласс | | | |
| | Наименование | | | |
| | | | I. Доходы | 16292729 |
| 1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 12691854 |
| 1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6384000 |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6384000 |
| 1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4260000 |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4260000 |
| 1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1432000 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 750000 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 173000 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 509000 |
| 1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 411800 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 126000 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42000 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 203800 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 40000 |
| 1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 204054 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 204054 |
| 2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 49446 |
| 2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 33446 |
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3446 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30000 |
| 2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10000 |
| 2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10000 |
| 2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
| 3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 438780 |
| 3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 282910 |
| 3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 282910 |
| 3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 155870 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 144170 |
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
| 4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 3112649 |
| 4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3112649 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3112649 |

| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | | |
| | Администратор бюджетных программ | | | | | |
| | Программа | | | | | |
| | Подпрограмма | | | | | |
| | Наименование | | | | | |
| | | | | | II. Затраты | 16874819 |
| 01 | | | | | Государственные услуги общего характера | 209381 |
| | 1 | | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127278 |
| | | 112 | | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15776 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15776 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 111502 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 109593 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 1909 |
| | 2 | | | | Финансовая деятельность | 63003 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 63003 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29603 |
| | | | 004 | | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 31509 |
| | | | 010 | | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим | 150 |
| | | | 011 | | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1241 |
| | | | 018 | | Капитальные расходы государственного органа | 500 |
| | 5 | | | | Планирование и статистическая деятельность | 19100 |
| | | 453 | | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19100 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18500 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 600 |
| 02 | | | | | Оборона | 17227 |
| | 1 | | | | Военные нужды | 17227 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 17227 |
| | | | 005 | | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17227 |
| 03 | | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17668 |
| | 1 | | | | Правоохранительная деятельность | 17668 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17668 |
| | | | 021 | | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 17668 |
| 04 | | | | | Образование | 5205863 |
| | 1 | | | | Дошкольное воспитание и обучение | 1067894 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 1067894 |
| | | | 009 | | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1067894 |
| | 2 | | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3552319 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 3552319 |
| | | | 003 | | Общеобразовательное обучение | 3302056 |
| | | | 006 | | Дополнительное образование для детей | 250263 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области образования | 585650 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 85650 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 21868 |
| | | | 005 | | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 56122 |
| | | | 007 | | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7210 |
| | | | 012 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 500000 |
| | | | 037 | | Строительство и реконструкция объектов образования | 500000 |
| 06 | | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 469586 |
| | 2 | | | | Социальная помощь | 404197 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 404197 |
| | | | 002 | | Программа занятости | 26750 |
| | | | 005 | | Государственная адресная социальная помощь | 32500 |
| | | | 006 | | Оказание жилищной помощи | 71534 |
| | | | 007 | | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 92000 |
| | | | 010 | | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2155 |
| | | | 013 | | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 56350 |
| | | | 015 | | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45635 |
| | | | 016 | | Государственные пособия на детей до 18 лет | 17000 |
| | | | 017 | | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 60273 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 65389 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 65389 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 63389 |

1 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 011 | | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1000 |
| | | | 021 | | Капитальные расходы государственного органа | 1000 |
| 07 | | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3638405 |
| | 1 | | | | Жилищное хозяйство | 1911463 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17902 |
| | | | 003 | | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9061 |
| | | | 004 | | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 8000 |
| | | | 031 | | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 841 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1885512 |
| | | | 003 | | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 370284 |
| | | | 004 | | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 651228 |
| | | | 019 | | Строительство жилья | 864000 |
| | | 479 | | | Отдел жилищной инспекции (города областного значения) | 8049 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7899 |
| | | | 005 | | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| | 2 | | | | Коммунальное хозяйство | 1212136 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1198101 |
| | | | 012 | | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 28725 |
| | | | 026 | | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 15600 |
| | | | 028 | | Развитие коммунального хозяйства | 1005111 |
| | | | 029 | | Развитие системы водоснабжения | 148665 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 14035 |
| | | | 006 | | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 14035 |
| | 3 | | | | Благоустройство населенных пунктов | 514806 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 514806 |
| | | | 015 | | Освещение улиц в населенных пунктах | 79279 |
| | | | 016 | | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14000 |
| | | | 017 | | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 |
| | | | 018 | | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 419527 |
| 08 | | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 308915 |
| | 1 | | | | Деятельность в области культуры | 97957 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 97957 |
| | | | 003 | | Поддержка культурно-досуговой работы | 97957 |
| | 2 | | | | Спорт | 69357 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69357 |
| | | | 005 | | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 62000 |
| | | | 006 | | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 4785 |
| | | | 007 | | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2572 |
| | 3 | | | | Информационное пространство | 109238 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74820 |
| | | | 006 | | Функционирование районных (городских) библиотек | 72003 |
| | | | 007 | | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2817 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34418 |
| | | | 002 | | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32218 |
| | | | 005 | | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2200 |
| | 9 | | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 32363 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 10611 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10311 |
| | | | 010 | | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10563 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7973 |
| | | | 003 | | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 |
| | | | 006 | | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11189 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11039 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| 09 | | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 73936 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 73936 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63702 |
| | | | 019 | | Развитие теплоэнергетической системы | 63702 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 10234 |
| | | | 009 | | Развитие теплоэнергетической системы | 10234 |

2 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37041 |
| | 1 | | | | Сельское хозяйство | 16802 |
| | | 474 | | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 16802 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 11772 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | | 007 | | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4580 |
| | 6 | | | | Земельные отношения | 20239 |
| | | 463 | | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20239 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17162 |
| | | | 003 | | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2777 |
| | | | 007 | | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| 11 | | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 |
| | 2 | | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 25235 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 24785 |
| | | | 017 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | 468 | | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30206 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29756 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| 12 | | | | | Транспорт и коммуникации | 1603659 |
| | 1 | | | | Автомобильный транспорт | 1603659 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1603659 |
| | | | 022 | | Развитие транспортной инфраструктуры | 691290 |
| | | | 023 | | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 912369 |
| 13 | | | | | Прочие | 174679 |
| | 3 | | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12080 |
| | | 469 | | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12080 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11580 |
| | | | 003 | | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 200 |
| | 9 | | | | Прочие | 162599 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 119987 |
| | | | 012 | | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 119987 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42612 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42012 |
| | | | 013 | | Капитальные расходы государственного органа | 600 |
| 15 | | | | | Трансферты | 5063018 |
| | 1 | | | | Трансферты | 5063018 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 5063018 |
| | | | 007 | | Бюджетные изъятия | 5060887 |
| | | | 024 | | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131 |
| | | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
| | | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | | Приобретение финансовых активов | 0 |
| | | | | | V. Дефицит (-) Профицит (+) | -582090 |
| | | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 582090 |

Глава. Бюджет города Костаная на 2014 год

Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата города Костанай Костанайской области от 25.07.2012

| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | Подкласс | | | |
| | Наименование | | | |
| | | | I. Доходы | 19010350 |
| 1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 13023634 |
| 1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6556980 |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6556980 |
| 1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4360000 |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4360000 |
| 1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1460600 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 760000 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 185600 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 515000 |
| 1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 432000 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 140000 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42000 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 210000 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 40000 |
| 1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 214054 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 214054 |
| 2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 54446 |
| 2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 38446 |
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3446 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35000 |
| 2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10000 |
| 2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10000 |
| 2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
| 3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 1319870 |
| 3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1164000 |
| 3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1164000 |
| 3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 155870 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 144170 |
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
| 4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 4612400 |
| 4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4612400 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 4612400 |

| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | | |
| | Администратор бюджетных программ | | | | | |
| | Программа | | | | | |
| | Подпрограмма | | | | | |
| | Наименование | | | | | |
| | | | | | II. Затраты | 17846350 |
| 01 | | | | | Государственные услуги общего характера | 209981 |
| | 1 | | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127878 |
| | | 112 | | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15776 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15776 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 112102 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 109593 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 2509 |
| | 2 | | | | Финансовая деятельность | 63003 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 63003 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29603 |
| | | | 004 | | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 31509 |
| | | | 010 | | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим | 150 |
| | | | 011 | | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1241 |
| | | | 018 | | Капитальные расходы государственного органа | 500 |
| | 5 | | | | Планирование и статистическая деятельность | 19100 |
| | | 453 | | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19100 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18500 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 600 |
| 02 | | | | | Оборона | 17227 |
| | 1 | | | | Военные нужды | 17227 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 17227 |
| | | | 005 | | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17227 |
| 03 | | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17668 |
| | 1 | | | | Правоохранительная деятельность | 17668 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17668 |
| | | | 021 | | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 17668 |
| 04 | | | | | Образование | 6048270 |
| | 1 | | | | Дошкольное воспитание и обучение | 1067894 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 1067894 |
| | | | 009 | | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1067894 |
| | 2 | | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3552319 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 3552319 |
| | | | 003 | | Общеобразовательное обучение | 3302056 |
| | | | 006 | | Дополнительное образование для детей | 250263 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области образования | 1428057 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 85650 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 21868 |
| | | | 005 | | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 56122 |
| | | | 007 | | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7210 |
| | | | 012 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1342407 |
| | | | 037 | | Строительство и реконструкция объектов образования | 1342407 |
| 06 | | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 469586 |
| | 2 | | | | Социальная помощь | 404197 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 404197 |
| | | | 002 | | Программа занятости | 26750 |
| | | | 005 | | Государственная адресная социальная помощь | 32500 |
| | | | 006 | | Оказание жилищной помощи | 71534 |
| | | | 007 | | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 92000 |
| | | | 010 | | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2155 |
| | | | 013 | | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 56350 |
| | | | 015 | | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45635 |
| | | | 016 | | Государственные пособия на детей до 18 лет | 17000 |
| | | | 017 | | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 60273 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 65389 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 65389 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 63389 |

1 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 011 | | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1000 |
| | | | 021 | | Капитальные расходы государственного органа | 1000 |
| 07 | | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1998002 |
| | 1 | | | | Жилищное хозяйство | 1000565 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17302 |
| | | | 003 | | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9061 |
| | | | 004 | | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 7400 |
| | | | 031 | | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 841 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 975214 |
| | | | 003 | | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 320815 |
| | | | 004 | | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 654399 |
| | | 479 | | | Отдел жилищной инспекции (города областного значения) | 8049 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7899 |
| | | | 005 | | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| | 2 | | | | Коммунальное хозяйство | 482631 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 457631 |
| | | | 012 | | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 26311 |
| | | | 026 | | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 27666 |
| | | | 028 | | Развитие коммунального хозяйства | 193524 |
| | | | 029 | | Развитие системы водоснабжения | 210130 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 25000 |
| | | | 006 | | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 25000 |
| | 3 | | | | Благоустройство населенных пунктов | 514806 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 514806 |
| | | | 015 | | Освещение улиц в населенных пунктах | 79279 |
| | | | 016 | | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14000 |
| | | | 017 | | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 |
| | | | 018 | | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 419527 |
| 08 | | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 308915 |
| | 1 | | | | Деятельность в области культуры | 97957 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 97957 |
| | | | 003 | | Поддержка культурно-досуговой работы | 97957 |
| | 2 | | | | Спорт | 69357 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69357 |
| | | | 005 | | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 62000 |
| | | | 006 | | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4785 |
| | | | 007 | | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2572 |
| | 3 | | | | Информационное пространство | 109238 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74820 |
| | | | 006 | | Функционирование районных (городских) библиотек | 72003 |
| | | | 007 | | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2817 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34418 |
| | | | 002 | | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32218 |
| | | | 005 | | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2200 |
| | 9 | | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 32363 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 10611 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10311 |
| | | | 010 | | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10563 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7973 |
| | | | 003 | | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 |
| | | | 006 | | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11189 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11039 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| 09 | | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 74280 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 74280 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 68280 |
| | | | 019 | | Развитие теплоэнергетической системы | 68280 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 6000 |
| | | | 009 | | Развитие теплоэнергетической системы | 6000 |

2 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37041 |
| | 1 | | | | Сельское хозяйство | 16802 |
| | | 474 | | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 16802 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 11772 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | | 007 | | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4580 |
| | 6 | | | | Земельные отношения | 20239 |
| | | 463 | | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20239 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17162 |
| | | | 003 | | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2777 |
| | | | 007 | | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| 11 | | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 |
| | 2 | | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 25235 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 24785 |
| | | | 017 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| | | 468 | | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30206 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29756 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| 12 | | | | | Транспорт и коммуникации | 2651548 |
| | 1 | | | | Автомобильный транспорт | 2651548 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2651548 |
| | | | 022 | | Развитие транспортной инфраструктуры | 1739179 |
| | | | 023 | | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 912369 |
| 13 | | | | | Прочие | 174678 |
| | 3 | | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12080 |
| | | 469 | | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12080 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11580 |
| | | | 003 | | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 200 |
| | 9 | | | | Прочие | 162598 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 119987 |
| | | | 012 | | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 119987 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42611 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42011 |
| | | | 013 | | Капитальные расходы государственного органа | 600 |
| 15 | | | | | Трансферты | 5783713 |
| | 1 | | | | Трансферты | 5783713 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 5783713 |
| | | | 007 | | Бюджетные изъятия | 5783713 |
| | | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
| | | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | | Приобретение финансовых активов | 0 |
| | | | | | V. Дефицит (-) Профицит (+) | 1164000 |
| | | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1164000 |

Глава. Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2012 год

| Функциональная группа | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | |
| | | Администратор бюджетной программы | | |
| | | | Программа | |
| | | | | Наименование |
| 04 | | | | Образование |
| | 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
| | | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) |
| | | | 003 | Общеобразовательное обучение |