О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 24 декабря 2010 года № 370 "О бюджете города Костаная на 2011-2013 годы"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский городской маслихат РЕШИЛ: 1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2011-2013 годы" от 24 декабря 2010 года № 370 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-1-160, опубликованное 11 января 2011 года в газете "Костанай") следующие изменения и дополнение: подпункты 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции: "1) доходы – 15628527,7 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям – 11002245,0 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 41285,0 тысяч тенге; поступлениям от продажи основного капитала – 876003,0 тысячи тенге; поступлениям трансфертов – 3708994,7 тысяч тенге; 2) затраты – 16532244,2 тысяч тенге; 3) чистое бюджетное кредитование – 0; 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 55280,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 55280,0 тысяч тенге; 5) дефицит бюджета – -958996,5 тысяч тенге; 6) финансирование дефицита бюджета – 958996,5 тысяч тенге."; пункт 3-2 указанного решения изложить в новой редакции: "3-2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из республиканского бюджета в следующих размерах: на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 1972,0 тысячи тенге; на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 70007,0 тысячи тенге; на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 16388,0 тысяч тенге; на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 5541,0 тысяча тенге; на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 8357,0 тысяч тенге; на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 55490,0 тысяч тенге; на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 689270,0 тысяч тенге; на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 67100,0 тысяч тенге; на развитие системы водоснабжения в сумме 819842,0 тысячи тенге; на развитие коммунального хозяйства в сумме 135000,0 тысяч тенге."; пункт 3-5 указанного решения изложить в новой редакции: "3-5. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах: на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 2400,0 тысяч тенге; на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 55280,0 тысяч тенге; на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 31228,0 тысяч тенге; на развитие системы водоснабжения в сумме 144225,0 тысяч тенге; на развитие коммунального хозяйства в сумме 131400,0 тысяч тенге; на развитие теплоэнергетической системы в сумме 221065,0 тысяч тенге; на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 905729,2 тысяч тенге; на капитальный ремонт насосной станции гидроузла города Костаная 34813,0 тысяч тенге; на обеспечение функционирования автомобильных дорог 180000,0 тысяч тенге."; пункты 3-7 , 3-8 указанного решения изложить в новой редакции: "3-7. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в следующих размерах: на частичное субсидирование заработной платы в сумме 24617,0 тысяч тенге; на создание центров занятости в сумме 17714,0 тысяч тенге. 3-8. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета в следующих размерах: на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство-Клиент" в сумме 2412,5 тысяч тенге."; дополнить указанное решение пунктом 3-10 следующего содержания: "3-10. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрен возврат за обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 44,0 тысячи тенге."; пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции: "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2011 год в сумме 96229,8 тысяч тенге."; приложения 1 , 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 , 2 к настоящему решению. 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

Председатель сессии, депутат по избирательному округу № 20              Ф. Иксанова

Секретарь Костанайского городского маслихата                       Г. Уралова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник государственного учреждения "Отдел финансов акимата города Костаная" _____________ Р. Айткужинова

Начальник государственного учреждения "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная" ______________ Н. Дорошок

Глава. Бюджет города Костаная на 2011 год

| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | I. Доходы | 15628527,7 |
| 1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 11002245 |
| 1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 5357990 |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 5357990 |
| 1 | 03 | 0 | Социальный налог | 3699980 |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 3699980 |
| 1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1327590 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 676950 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 162440 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 488200 |
| 1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 407545 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 125115 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 43620 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 204380 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 34430 |
| 1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 209140 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 209140 |
| 2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 41285 |
| 2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 32155 |
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2155 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30000 |
| 2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 480 |
| 2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 480 |
| 2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 8650 |
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 8650 |
| 3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 876003 |
| 3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 680933 |
| 3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 680933 |
| 3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 195070 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 188020 |
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 7050 |
| 4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 3708994,7 |
| 4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3708994,7 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3708994,7 |

| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | | |
| | | | Программа | | | |
| | | | | Подпрограмма | | |
| | | | | | Наименование | |
| | | | | | II. Затраты | 16532244,2 |
| 01 | | | | | Государственные услуги общего характера | 198810,6 |
| | 1 | | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 123954,6 |
| | | 112 | | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15219 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15047,5 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственных органов | 171,5 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 108735,6 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 101340,1 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственных органов | 7395,5 |
| | 2 | | | | Финансовая деятельность | 58631 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 58631 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 26959 |
| | | | 003 | | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2500 |
| | | | 004 | | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 27972 |
| | | | 010 | | Организация приватизации коммунальной собственности | 150 |
| | | | 011 | | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 550 |
| | | | 018 | | Капитальные расходы государственных органов | 500 |
| | 5 | | | | Планирование и статистическая деятельность | 16225 |
| | | 453 | | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 16225 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 15672 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственных органов | 553 |
| 02 | | | | | Оборона | 20188,4 |
| | 1 | | | | Военные нужды | 16933 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 16933 |
| | | | 005 | | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16933 |
| | 2 | | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3255,4 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 3255,4 |
| | | | 006 | | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3255,4 |
| 03 | | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 21932 |
| | 1 | | | | Правоохранительная деятельность | 21932 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21932 |
| | | | 021 | | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 21932 |
| 04 | | | | | Образование | 4717616,2 |
| | 1 | | | | Дошкольное воспитание и обучение | 1099868 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 1099868 |
| | | | 009 | | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1059009 |
| | | | 021 | | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 40859 |
| | 2 | | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3452577,2 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 3452577,2 |
| | | | 003 | | Общеобразовательное обучение | 3215781,2 |
| | | | 006 | | Дополнительное образование для детей | 236796 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области образования | 165171 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 137926 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 19963 |
| | | | 005 | | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 46819 |
| | | | 007 | | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 6297 |
| | | | 012 | | Капитальные расходы государственных органов | 1000 |
| | | | 015 | | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 55490 |
| | | | 020 | | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 8357 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 27245 |
| | | | 037 | | Строительство и реконструкция объектов образования | 27245 |
| 06 | | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 471048 |
| | 2 | | | | Социальная помощь | 409140 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 409140 |
| | | | 002 | | Программа занятости | 50276 |
| | | | 005 | | Государственная адресная социальная помощь | 34940 |
| | | | 006 | | Жилищная помощь | 45226 |
| | | | 007 | | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 91810 |
| | | | 010 | | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2014 |
| | | | 013 | | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 53699 |

1 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 015 | | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 42398 |
| | | | 016 | | Государственные пособия на детей до 18 лет | 16056 |
| | | | 017 | | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 55007 |
| | | | 023 | | Обеспечение деятельности центров занятости | 17714 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 61908 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 61908 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 59910 |
| | | | 011 | | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1000 |
| | | | 021 | | Капитальные расходы государственных органов | 998 |
| 07 | | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4620749,3 |
| | 1 | | | | Жилищное хозяйство | 2359335,9 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50841 |
| | | | 002 | | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 9801,6 |
| | | | 003 | | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 13030 |
| | | | 004 | | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 21274,4 |
| | | | 031 | | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 6735 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 2307344,9 |
| | | | 003 | | Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 98328 |
| | | | 004 | | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 707920 |
| | | | 019 | | Строительство жилья | 1501096,9 |
| | | 479 | | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 1150 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 850 |
| | | | 005 | | Капитальные расходы государственных органов | 300 |
| | 2 | | | | Коммунальное хозяйство | 1459194,6 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1459194,6 |
| | | | 012 | | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 126765,4 |
| | | | 026 | | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 100559,2 |
| | | | 028 | | Развитие коммунального хозяйства | 267803 |
| | | | 029 | | Развитие системы водоснабжения | 964067 |
| | 3 | | | | Благоустройство населенных пунктов | 802218,8 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 802218,8 |
| | | | 015 | | Освещение улиц в населенных пунктах | 79279 |
| | | | 016 | | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13890 |
| | | | 017 | | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2337,8 |
| | | | 018 | | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 706712 |
| 08 | | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 306879 |
| | 1 | | | | Деятельность в области культуры | 89724 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 89724 |
| | | | 003 | | Поддержка культурно-досуговой работы | 89724 |
| | 2 | | | | Спорт | 78901 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 78901 |
| | | | 005 | | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 72000 |
| | | | 006 | | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4354 |
| | | | 007 | | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2547 |
| | 3 | | | | Информационное пространство | 105948,5 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 70687 |
| | | | 006 | | Функционирование районных (городских) библиотек | 68951 |
| | | | 007 | | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1736 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 35261,5 |
| | | | 002 | | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 33123 |
| | | | 005 | | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2138,5 |
| | 9 | | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 32305,5 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 9831 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8931 |
| | | | 010 | | Капитальные расходы государственных органов | 900 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8943,5 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6814,4 |
| | | | 003 | | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 2129,1 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13531 |

2 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12421 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственных органов | 1110 |
| 09 | | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 221065 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 221065 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 221065 |
| | | | 019 | | Развитие теплоэнергетической системы | 221065 |
| 10 | | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32619,7 |
| | 1 | | | | Сельское хозяйство | 15561,7 |
| | | 474 | | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 15561,7 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 10370 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственных органов | 1191,7 |
| | | | 007 | | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4000 |
| | 6 | | | | Земельные отношения | 15086 |
| | | 463 | | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 15086 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 14897,5 |
| | | | 007 | | Капитальные расходы государственных органов | 188,5 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1972 |
| | | 474 | | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 1972 |
| | | | 013 | | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1972 |
| 11 | | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 50015 |
| | 2 | | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 50015 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 22954 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 22504 |
| | | | 017 | | Капитальные расходы государственных органов | 450 |
| | | 468 | | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 27061 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 26161 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственных органов | 900 |
| 12 | | | | | Транспорт и коммуникации | 2454796,5 |
| | 1 | | | | Автомобильный транспорт | 2454796,5 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2454796,5 |
| | | | 022 | | Развитие транспортной инфраструктуры | 917349,2 |
| | | | 023 | | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1537447,3 |
| 13 | | | | | Прочие | 183504,8 |
| | 3 | | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 11981 |
| | | 469 | | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 11981 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 10163 |
| | | | 003 | | Поддержка предпринимательской деятельности | 668 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственных органов | 1150 |
| | 9 | | | | Прочие | 171523,8 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 23400 |
| | | | 022 | | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" | 23400 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 96229,8 |
| | | | 012 | | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 96229,8 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 51894 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 51351 |
| | | | 013 | | Капитальные расходы государственных органов | 543 |
| 14 | | | | | Обслуживание долга | 44 |
| | 1 | | | | Обслуживание долга | 44 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 44 |
| | | | 013 | | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 44 |
| 15 | | | | | Трансферты | 3232975,7 |
| | 1 | | | | Трансферты | 3232975,7 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 3232975,7 |
| | | | 006 | | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7432,7 |
| | | | 007 | | Бюджетные изъятия | 3207877 |
| | | | 016 | | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 16800 |
| | | | 024 | | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 866 |
| | | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
| | | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 55280 |
| | | | | | Приобретение финансовых активов | 55280 |
| 13 | | | | | Прочие | 55280 |
| | 9 | | | | Прочие | 55280 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 55280 |
| | | | 014 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 55280 |

3 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | V. Дефицит (-) Профицит (+) | -958996,5 |
| | | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 958996,5 |

Глава. Бюджет города Костаная на 2012 год

| Категория | Сумма, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | I. Доходы | 17842109 |
| 1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 12278832 |
| 1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6251502 |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6251502 |
| 1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4100000 |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4100000 |
| 1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1292570 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 693320 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 183850 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 415400 |
| 1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 428850 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 147710 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54280 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 186860 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 40000 |
| 1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 205910 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 205910 |
| 2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 77010 |
| 2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 48200 |
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 13480 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 34720 |
| 2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 22760 |
| 2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений | 22760 |
| 2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 6050 |
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6050 |
| 3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 1107700 |
| 3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 901000 |
| 3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 901000 |
| 3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 206700 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 195000 |
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
| 4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 4378567 |
| 4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4378567 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 4378567 |

| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | | |
| | | | Программа | | | |
| | | | | Подпрограмма | | |
| | | | | | Наименование | |
| | | | | | II. Затраты | 18237709 |
| 01 | | | | | Государственные услуги общего характера | 219981 |
| | 1 | | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 140591 |
| | | 112 | | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19890 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 19740 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственных органов | 150 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 120701 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 118192 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственных органов | 2509 |
| | 2 | | | | Финансовая деятельность | 60311 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 60311 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27498 |
| | | | 004 | | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 30922 |
| | | | 011 | | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1391 |
| | | | 018 | | Капитальные расходы государственных органов | 500 |
| | 5 | | | | Планирование и статистическая деятельность | 19079 |
| | | 453 | | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19079 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18479 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственных органов | 600 |
| 02 | | | | | Оборона | 9558 |
| | 1 | | | | Военные нужды | 9558 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 9558 |
| | | | 005 | | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9558 |
| 03 | | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 16512 |
| | 1 | | | | Правоохранительная деятельность | 16512 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16512 |
| | | | 021 | | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 16512 |
| 04 | | | | | Образование | 5188430 |
| | 1 | | | | Дошкольное воспитание и обучение | 1052551 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 1052551 |
| | | | 009 | | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1052551 |
| | 2 | | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3553336 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 3553336 |
| | | | 003 | | Общеобразовательное обучение | 3304349 |
| | | | 006 | | Дополнительное образование для детей | 248987 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области образования | 582543 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 82543 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 22905 |
| | | | 005 | | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 52450 |
| | | | 007 | | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 6738 |
| | | | 012 | | Капитальные расходы государственных органов | 450 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 500000 |
| | | | 037 | | Строительство и реконструкция объектов образования | 500000 |
| 06 | | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 504551 |
| | 2 | | | | Социальная помощь | 435266 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 435266 |
| | | | 002 | | Программа занятости | 33203 |
| | | | 005 | | Государственная адресная социальная помощь | 35246 |
| | | | 006 | | Жилищная помощь | 118000 |
| | | | 007 | | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 75425 |
| | | | 010 | | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2155 |
| | | | 013 | | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 53000 |
| | | | 015 | | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 42455 |
| | | | 016 | | Государственные пособия на детей до 18 лет | 21032 |
| | | | 017 | | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 54750 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 69285 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 69285 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 66894 |
| | | | 011 | | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1391 |

1 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 021 | | Капитальные расходы государственных органов | 1000 |
| 07 | | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4313099 |
| | 1 | | | | Жилищное хозяйство | 2503883 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13847 |
| | | | 003 | | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9061 |
| | | | 004 | | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 4000 |
| | | | 031 | | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 786 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 2490036 |
| | | | 003 | | Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 185000 |
| | | | 004 | | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 339490 |
| | | | 019 | | Строительство жилья | 1965546 |
| | 2 | | | | Коммунальное хозяйство | 1327463 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1327463 |
| | | | 012 | | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1145 |
| | | | 028 | | Развитие коммунального хозяйства | 662588 |
| | | | 029 | | Развитие системы водоснабжения | 663730 |
| | 3 | | | | Благоустройство населенных пунктов | 481753 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 481753 |
| | | | 015 | | Освещение улиц в населенных пунктах | 79279 |
| | | | 016 | | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14000 |
| | | | 017 | | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 |
| | | | 018 | | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 386474 |
| 08 | | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 311724 |
| | 1 | | | | Деятельность в области культуры | 97957 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 97957 |
| | | | 003 | | Поддержка культурно-досуговой работы | 97957 |
| | 2 | | | | Спорт | 75501 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 75501 |
| | | | 005 | | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 68625 |
| | | | 006 | | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4472 |
| | | | 007 | | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2404 |
| | 3 | | | | Информационное пространство | 106192 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 73792 |
| | | | 006 | | Функционирование районных (городских) библиотек | 71159 |
| | | | 007 | | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2633 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 32400 |
| | | | 002 | | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 30110 |
| | | | 005 | | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2290 |
| | 9 | | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 32074 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 10520 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10220 |
| | | | 010 | | Капитальные расходы государственных органов | 300 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10483 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7893 |
| | | | 003 | | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 2290 |
| | | | 006 | | Капитальные расходы государственных органов | 300 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11071 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10921 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственных органов | 150 |
| 09 | | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 519129 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 519129 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 519129 |
| | | | 019 | | Развитие теплоэнергетической системы | 519129 |
| 10 | | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36514 |
| | 1 | | | | Сельское хозяйство | 15432 |
| | | 474 | | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 15432 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 10702 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственных органов | 450 |
| | | | 007 | | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4280 |
| | 6 | | | | Земельные отношения | 20012 |
| | | 463 | | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20012 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 16935 |

2 | Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 003 | | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2777 |
| | | | 007 | | Капитальные расходы государственных органов | 300 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1070 |
| | | 474 | | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 1070 |
| | | | 013 | | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1070 |
| 11 | | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 56735 |
| | 2 | | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 56735 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 26361 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 25911 |
| | | | 017 | | Капитальные расходы государственных органов | 450 |
| | | 468 | | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30374 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29924 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственных органов | 450 |
| 12 | | | | | Транспорт и коммуникации | 2544802 |
| | 1 | | | | Автомобильный транспорт | 2544802 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2544802 |
| | | | 022 | | Развитие транспортной инфраструктуры | 1472030 |
| | | | 023 | | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1072772 |
| 13 | | | | | Прочие | 109345 |
| | 3 | | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12428 |
| | | 469 | | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12428 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11513 |
| | | | 003 | | Поддержка предпринимательской деятельности | 715 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственных органов | 200 |
| | 9 | | | | Прочие | 96917 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 57304 |
| | | | 012 | | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 57304 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39613 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 39013 |
| | | | 013 | | Капитальные расходы государственных органов | 600 |
| 15 | | | | | Трансферты | 4407329 |
| | 1 | | | | Трансферты | 4407329 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 4407329 |
| | | | 007 | | Бюджетные изъятия | 4407329 |
| | | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
| | | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 32400 |
| | | | | | Приобретение финансовых активов | 32400 |
| 13 | | | | | Прочие | 32400 |
| | 9 | | | | Прочие | 32400 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 32400 |
| | | | 014 | | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 32400 |
| | | | | | V. Дефицит (-) Профицит (+) | -428000 |
| | | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 428000 |