О Стратегическом плане Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы

Примечание РЦПИ! Вводится в действие с 1 января 2014 года.

В целях реализации статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1592

Глава. Стратегический план Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы

Глава. Содержание

1 1. Миссия и видение 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов 4. Развитие функциональных возможностей 5. Межведомственное взаимодействие 6. Управление рисками 7. Бюджетные программы

Раздел 1. Миссия и видение

Миссия: создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды с учетом тенденций изменения климата, сохранению биологического разнообразия, водообеспечению отраслей экономики и окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой» экономике для повышения благосостояния, качества жизни населения при минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных ресурсов посредством интеграции экономических, социальных и природоохранных аспектов. Видение: благоприятная окружающая среда, бережное и рациональное использование природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений, обеспечение экологической безопасности для жизни и здоровья человека, экономики.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих сфер деятельности

Сноска. Раздел 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.07.2014

1 Сноска. Подраздел 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.07.2014

| № п.п. | Название региона (область, город) | Общий млн. тонн |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акмолинская | 0,646 |
| 2 | Актюбинская | 10,492 |
| 3 | Атырауская | 2,759 |
| 4 | Алматинская | 10,922 |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 7,883 |
| 6 | Жамбылская | 2,315 |
| 7 | Западно-Казахстанская | 5,486 |
| 8 | Карагандинская | 7,601 |
| 9 | Костанайская | 3,648 |
| 10 | Кызылординская | 1,078 |
| 11 | Мангистауская | 1,001 |
| 12 | Павлодарская | 8,896 |
| 13 | Северо-Казахстанская | 3,102 |
| 14 | Южно-Казахстанская | 3,395 |
| 15 | г. Астана | 24,031 |
| 16 | г. Алматы | 0,280 |
| Итого | 93,435 | |

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.07.2014
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесеннымм постановлением Правительства РК от 08.07.2014

3 Сноска. Подраздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.07.2014

| Наименование областей и учреждений | Воспроизводство лесов, тыс. га | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Акмолинская | всего | 2,757 | 1,7 | 1,305 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 2,277 | 1,0 | 0,825 |
| Актюбинская | всего | 0,812 | 0,9 | 0,812 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,812 | 0,9 | 0,812 |
| Алматинская | всего | 4,011 | 3,2 | 4,17 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 1,18 | 0,9 | 1,18 |
| Атырауская | всего | 0,21 | 0,2 | 0,215 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,06 | 0,06 | 0,065 |
| Восточно-Казахстанская | всего | 1,442 | 1,2 | 1,216 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,57 | 0,58 | 0,59 |
| Жамбылская | всего | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Западно-Казахстанская | всего | 0,5 | 0,5 | 0,507 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,5 | 0,5 | 0,507 |
| Карагандинская | всего | 0,13 | 0,2 | 0,24 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,13 | 0,2 | 0,24 |
| Костанайская | всего | 1,9 | 2 | 2,5 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 1,38 | 1,45 | 1,55 |
| Кызылординская | всего | 23,16 | 13,2 | 10,66 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 21,16 | 13,2 | 10,66 |
| Мангистауская | всего | 0,28 | 0,3 | 0,305 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,276 | 0,3 | 0,3 |
| Павлодарская | всего | 0,123 | 0,3 | 0,124 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,023 | 0,3 | 0,024 |
| Северо-Казахстанская | всего | 0,845 | 0,8 | 0,925 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,36 | 0,4 | 0,44 |
| Южно-Казахстанская | всего | 9,5 | 21,8 | 11,5 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 5,5 | 18,2 | 7,5 |
| Баянаульский ГНПП | всего | 0,128 | 0,1 | 0,149 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,128 | 0,1 | 0,149 |
| Иле-Алатауский ГНПП | всего | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| Катон-Карагайский ГНПП | всего | 0,245 | 0,1 | 0,275 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,12 | 0,1 | 0,15 |
| Каркаралинский ГНПП | всего | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГНПП «Кокшетау» | всего | 0,248 | 0,04 | 0,268 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,178 | 0,04 | 0,198 |
| ГЛПР «Семей орманы» | всего | 3,11 | 3,1 | 4,1 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 3,11 | 3,1 | 4,1 |
| ГЛПР «Ертіс орманы» | всего | 2,638 | 2,1 | 2,928 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 2,338 | 2,1 | 2,228 |
| ГНПП «Кольсай колдеры» | всего | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Сайрам-Угамский ГНПП | всего | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Жонгар-Алатауский ГНПП | всего | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГНПП «Бурабай» | всего | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сандыктауское УПЛХ | всего | 0,026 | 0,01 | 0,026 |
| | в т.ч. посевом и посадкой | 0,016 | 0,01 | 0,016 |
| РГП «Жасыл аймак» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ИТОГО: | | 63,79 | 63,5 | 54,0 |

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.07.2014
Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.07.2014

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.07.2014

Глава. 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.07.2014

Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

Цель 1.1 Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем и обеспечение соблюдения экологического законодательства. Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 002, 003, 004, 009, 010, 012, 018, 020, 021, 022, 024, 040

| № | Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Единица измерения | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в отчетном периоде | в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объемы установленных значений нормативов валовых выбросов загрязняющих веществ не превысят 5 млн. тонн (ежегодно до 2020 года) | ведомств.  данные | млн. тонн | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Объемы установленных значений нормативов сбросов загрязняющих веществ не превысят 5 млн. тонн (ежегодно до 2020 года) | ведомств. данные | млн. тонн | 2,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Доля переработки отходов производства к их образованию | отчетные данные | % | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 |
| 4. | Объем коммунальных отходов, направленных на переработку | отчетные данные | тыс. тонн/год | 49,41 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 5. | Доля переработки отходов от общего объема ТБО | ведомств. данные | % | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1. Стабилизация эмиссий в окружающую среду

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников* | статист. данные | млн. тонн | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,25 | 3,25 |
| 7. | Объемы установленных значений нормативов валовых выбросов загрязняющих веществ приходящиеся на добывающие предприятия | ведомств. данные | млн. тонн | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,25 | 3,25 |
| 8. | Объем фактических значений сбросов загрязняющих веществ* | ведомств. данные | млн.  тонн | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 2,95 85 | 2,95 85 |
| 9. | Объемы установленных значений нормативов сбросов загрязняющих веществ приходящиеся на добывающие предприятия | ведомств. данные | млн. тонн | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Примечание * - в текущем году предоставляются оперативные данные, окончательные – в апреле года, следующего за отчетным | | | | | | | | | | |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 10. | Мониторинг нормативно-методических документов в области регулирования эмиссий в окружающую среду | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 11. | Проведение государственной экологической экспертизы проектов на предмет внедрения экологически безвредных технологий добывающими предприятиями | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 12. | Выдача разрешений на эмиссии в окружающую среду в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 13. | Мониторинг отчетности по результатам производственного экологического контроля по выбросам в атмосферу и сбросам в воду | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.2. Ликвидация исторических загрязнений, восстановление природной среды

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. | Количество обследуемых объектов, переданных решением суда в республиканскую собственность, для определения видов и состава отходов, подлежащих переработке, утилизации и/или принятия мер по уменьшению воздействия на окружающую среду | ведомств. данные | ед. | | | 46 | 42 | 6 | | |
| 15. | Количество реализуемых проектов по ликвидации исторических загрязнений и восстановлению природной среды | ведомств. данные | ед. | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | | |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 16. | Разработка и реализация проектов по ликвидации «исторических» загрязнений | Х | | | | | | | | |
| 17. | Разработка и реализация проектов по реконструкции и восстановлению объектов охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 18. | Разработка и реализация программ по инвентаризации бесхозяйных отходов (объектов), переданных решением суда в республиканскую собственность | Х | Х | Х | | | | | | |
| 19. | Подготовка тендерной документации и проведение тендера в целях продажи отходов, переданных решением суда в республиканскую собственность | Х | Х | Х | | | | | | |
| 20. | Разработка технологий утилизации/переработки и/или принятие природоохранных мер по снижению экологического риска от невостребованных отходов (объектов), переданных решением суда в республиканскую собственность. | | Х | Х | | | | | | |
| 21. | Проведение обследования состояния бассейна реки Нура и определение объема работ по комплексной очистке и предотвращению загрязнения реки Нура | Х | | | | | | | | |
| 21-1 | Разработка и реализация плана выполнения обязательств Республики Казахстан по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.3. Управление отходами производства и потреблен ия

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22. | Объем утилизированных отходов производства и потребления | ведомств. данные | млн. тонн | 244,3 | 248,4 | 248,4 | 253,4 | 273,7 | 293,9 | 314,4 |
| 23. | Количество узаконенных полигонов ТБО | ведомств. данные | шт. | 781 | 783 | 785 | 787 | 789 | 791 | 793 |
| 24. | Охват населения Республики Казахстан услугами по сбору и транспортировке отходов | ведомств. данные | % | 55 | 55 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 25. | Разработка обоснования инвестиций модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами с положительным заключением государственной экспертизы | Х | | | | | | | | |
| 26. | Разработка нормативно-инструктивных документов в области ТБО | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 27. | Проведение совместно с местными исполнительными органами ревизии существующих полигонов ТБО | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора : Задача 1.1.4. Повышение эффективности государственного экологического контроля

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28. | Доля выполненных предписаний государственного контроля к общему числу выданных предписаний | отчет | % | 96 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 29. | Охват природопользователей, представителей общественных организаций и ВУЗов курсами повышения квалификации в области охраны окружающей среды по отношению к 2013 году | отчет | % | | | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 30. | Проведение инспекционных проверок (плановые, внеплановые) | X | X | X | X | X | | | | |
| 31. | Проведение работ с природопользователями по разъяснению соблюдения норм и требований экологического законодательства при проведении проверок | X | X | X | X | X | | | | |
| 32. | Принятие мер по повышению эффективности системы рисков по вопросам государственного экологического контроля (пересмотр критериев системы оценки рисков природопользователей и закрепление соответствующих изменений на нормативном уровне) | X | | | | | | | | |

Цель 1.2 Совершенствование гидрометеорологического и экологического мониторинга Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 006, 008, 021, 025

| № | Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Единица изме- рения | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в отчетном периоде | в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. | Увеличение времени заблаговременности штормовых предупреждений об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях | ведомств. данные | час | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 34. | Обеспеченность территории республики: агрометеорологическим мониторингом | ведомств. данные | % | 66 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 35. | метеорологическим мониторингом | ведомств. данные | % | 68 | 68 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 36. | гидрологическим мониторингом | ведомств. данные | % | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 37. | Обеспеченность территории республики мониторингом о состоянии загрязнения атмосферного воздуха | ведомств. данные | % | 42 | 42 | 43 | 54 | 68 | 78 | 78 |
| 38. | Улучшение оправдываемости опасных явлений погоды для авиации | ведомств. данные | % | 95,4 | 95,4 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.2.1. Повышение качества обеспечения государства и населения гидрометеорологической информацией

| № | Показатели прямых результатов | Источник информа- ции | Единица изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39. | Количество метеорологических станций | ведомств. данные | ед. | 260 | 260 | 297 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 40. | Количество агрометеорологических постов | ведомств. данные | ед. | 71 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 41. | Количество гидрологических постов | ведомств. данные | ед. | 298 | 298 | 302 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 42. | Количество радиолокационных метеорологических систем | ведомств. данные | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 43. | Получение карт по климатическим нагрузкам (объем выполнения всех работ) | ведомств. данные | % | | 50 | 80 | 100 | | | |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 44. | Приобретение автоматических метеорологических станций, агрометеорологических станций | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 45. | Перевооружение и переоснащение пунктов наблюдений, в том числе пунктов Щучинско-Боровской курортной зоны | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 46. | Районирование территории Казахстана по климатическим характеристикам | Х | Х | | | | | | | |
| 47. | Обеспечение автоматической/автоматизированной передачи данных с автоматических гидрометеорологических постов мониторинга | Х | | | | | | | | |
| 48. | Ежегодный прирост численности персонала гидрометеорологической службы, владеющего компьютерной грамотностью, составит 1% с 2014 года | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 49. | Доля работников гидрометеорологической и экологической службы прошедших курсы повышения квалификации от общей численности работников предприятия, 10% | Х | | | | | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.2.2. Повышение качества мониторинга атмосферного воздуха

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50. | Количество постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме | ведомств. данные | ед. | 22 | 48 | 52 | 80 | 114 | 138 | 138 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 51. | Дооснащение химико-аналитических лабораторий приборами и оборудованием | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 52. | Приобретение автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха и передвижных лабораторий | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 53. | Приобретение производственных помещений для химико-аналитических лабораторий филиалов РГП «Казгидромет» | Х | | | | | | | | |
| 54. | Текущий ремонт химических лабораторий и постов наблюдений (ПНЗ) | Х | Х | Х | | | | | | |
| 55. | Обеспечение автоматической/автоматизированной передачи данных с автоматических постов мониторинга атмосферного воздуха | Х | | | | | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.2.3. Повышение авиационной безопасности в части метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации и повышение качества авиационной метеорологической продукции

| № | Показатели прямых результатов | Источник информа ции | Единица изме рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56. | Обеспеченность радиолокационной информации по аэропортам Казахстана | ведомств. данные | % | 5 | 20 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57. | Заблаговременность предоставления предупреждений об опасных явлениях погоды для гражданской авиации | ведомств. данные | час | 1,16 | 1,2 | 2,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 58. | Создание сети доплеровских метеорологических радиолокаторов двойной поляризации | Х | Х | | | | | | | |
| 59. | Приобретение метеорологического оборудования для местных аэродромов | | | Х | Х | Х | | | | |
| 60. | Оснащение резервным оборудованием 16 представительств | | | Х | Х | Х | | | | |

Цель 1.3 Расширение сфер взаимодействия с общественностью и укрепление международного сотрудничества

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001

| № | Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Единица изме рения | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в отчетном периоде | в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61. | Улучшение позиции Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) по индикатору «Прозрачность принимаемых решений государственными органами» | Отчет ГИК ВЭФ | место | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 62. | Улучшение позиции Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) по индикатору «Фаворитизм в решениях государственных служащих» | Отчет ГИК ВЭФ | место | 91 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
| 63. | Улучшение позиции Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) по индикатору «Общественное доверие политикам» | Отчет ГИК ВЭФ | место | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 64. | Уровень удовлетворенности населения Казахстана качеством оказания государственных услуг Министерства, оказываемых в электронном формате | ведомств данные | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 65. | Процент осведомленности населения информацией в области окружающей среды и водных ресурсов посредством Интернет-ресурсов по отношению к 2013 году | ведомств. данные | % | | | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.3.1. Взаимодействие с неправительственными организациями, обеспечение доступа населения к экологической информации и повышение качества оказание государственных услуг

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица изме рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 66. | Прирост объема экологической информации Государственного фонда экологической информации к предыдущему году (в рамках деятельности Орхусского центра) | ведомств. данные | % | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 67. | Количество реализуемых социальных проектов в области охраны окружающей среды | ведомств. данные | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 68. | Повышение удельного веса государственных услуг, предоставляемых в электронном формате | ведомств. данные | % | | 66,7 | 81,5 | 100,0 | | | |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 69. | Проведение конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» по номинации «За вклад в экологию» | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 70. | Актуализация данных Государственного фонда экологической информации; Государственного кадастра природных ресурсов; Регистра выбросов и переноса загрязнителей с размещением на интернет ресурсе уполномоченного органа | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 71. | Освещение реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования с использованием интернет ресурсов (блоги, форумы) и средства массовой информации (СМИ), через интернет-ресурс «Зеленый мост» | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 72. | Повышение квалификации специалистов в области охраны окружающей среды и природопользования | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 72-1 | Проведение бесплатных обучающих семинаров для молодежи в г. Астане | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 73. | Проведение мероприятий с неправительственными организациями в рамках действующих диалоговых площадок | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 74. | Разработка законопроекта по вопросам доступа к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды | Х | | | | | | | | |
| 75. | Утверждение стандартов и регламентов оказания государственных услуг | Х | | | | | | | | |
| 76. | Обеспечение автоматизации процессов оказания государственных услуг | Х | Х | | | | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.3.2. Формирование и продвижение положительного имиджа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77. | Укрепление договорно-правовой основы двустороннего взаимодействия в области охраны окружающей среды | ведомств. данные | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 78. | Количество разработанных национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций | ведомств. данные | шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 79. | Проведение Международной Конференции по Программе партнерства «Зеленый мост» | Х | Х | Х | | | | | | |
| 50. | Проведение Восьмой сессии Конференции Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер | | | | | Х | | | | |
| 81. | Проведение подготовительной работы по присоединению к 2-м протоколам Тегеранской конвенции | Х | | | | | | | | |
| 82. | Ратифицирование протоколов к международным экологическим конвенциям | | Х | | | | | | | |
| 83. | Проведение двусторонних и многосторонних мероприятий в области охраны окружающей среды (Конференции, встречи, заседания, семинары, круглые столы) | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

Цель 1.4 Создание условий по переходу Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой» экономике

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 002, 019

| № | Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Единица изме- рения | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в отчетном периоде | в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2012 год  (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 84. | Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году * | ведомств. данные | % | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 89 |
| 85. | Создание нормативно-правовой базы «зеленой» экономики | ведомств. данные | шт. | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.4.1 Внедрение рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год  (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86. | Количество установок предприятий, зафиксированных в государственном кадастре источников выбросов парниковых газов | ведомств. данные | шт. | 1473 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 87. | Объем выбросов углекислого газа в электроэнергетике по отношению к 2012 году* | ведомств. данные | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Примечание: * - В соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата от 2 июня 1995 года № FCCC/CP/1995/7/Add.1 в национальных кадастрах выбросов с разбивкой по источникам и абсорбции с разбивкой по поглотителям на ежегодной основе с учетом того, что годовые данные по некоторым парниковым газам или секторам деятельности могут быть неполными или не иметь решающего значения, данные (при необходимости обновления) за 1990-1993 годы и при наличии за 1994 год должны быть представлены к 15 апреля 1996 года; данные за последующие годы должны представляться ежегодно с учетом указанных принципов. Исходя из указанного решения, в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад | | | | | | | | | | |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 88. | Сопровождение государственного реестра углеродных единиц | X | X | X | X | X | | | | |
| 89. | Сопровождение государственного кадастра источников выбросов парниковых газов | X | X | X | X | X | | | | |
| 90. | Регистрация и одобрение проектов по снижению и поглощению выбросов парниковых газов | X | X | X | X | X | | | | |
| 91. | Отчет о подготовке Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями ПГ за 1990 – 2012; 1990 – 2013; 1990 – 2014; 1990 – 2015; 1990 – 2016. | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 92. | Подготовка двухгодичного отчета по объемам выбросов ПГ, действий по предотвращению изменения климата, финансовым средствам, технологиям и укреплению потенциала | | Х | | Х | | | | | |
| 93. | Подготовка сообщения по Рамочной Конвенции Организации объединенных наций об изменении климата | | | | X | | | | | |
| 94. | Обеспечение функционирования рынка торговли квотами на выбросы парниковых газов путем создания соответствующей нормативно-правовой основы | X | X | Х | Х | Х | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.4.2 Развитие возобновляемых источников энергии

| № | Показатели прямых результатов | Источник информа ции | Единица изме рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год  (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 95. | Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии | ведомств. данные | млрд. кВтч | | 0,65 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 96. | Разработка и пересмотр нормативно-технической документации в области возобновляемых источников энергии | X | X | X | X | X | | | | |
| 97. | Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Закона РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» | X | X | X | X | X | | | | |
| 98. | Реализация проектов в области использования ВИЭ | X | X | X | X | X | | | | |
| 98-1 | Реализация мероприятий по обеспечению неэлектрофицированных населенных пунктов Казахстана электроэнергией в рамках Закона Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» | X | | | | | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.4.3. Создание правовой основы, повышение осведомленности государственных органов и содействие в реализации проектов по вопросам «зеленой» экономики

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год  (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 99. | Количество разработанных правовых механизмов, включая законы и подзаконные акты, технические регламенты, и др., содействующих переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике | ведомств. данные | шт. | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 100. | Обеспечение государственных органов и населения, бизнес-структур информацией о «зеленых» технологиях и «зеленой» экономике | ведомств. данные | Аналитические справки, материалы встречи, презентации, публикации в СМИ, шт | 60 | 70 | 85 | 100 | | | |
| 101. | Прирост количества инвестиционных проектов по чистым технологиям | ведомств. данные | шт. | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 102. | Проведение обучающих семинаров для государственных органов по учету «зеленых» принципов в стратегическом планировании | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 103. | Реализация проекта «Стратегическая экологическая оценка природно-ресурсного потенциала Казахстана» | Х | Х | | | | | | | |

Стратегическое направление 2. Обеспечение водной безопасности Республики Казахстан

Цель 2.1 Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 036.

| № | Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Единица измерения | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в отчетном периоде | в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 104. | Непревышение отраслями экономики лимита водопользования * | статист. данные | км 3 | | 27,6 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.1.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 105. | Объем использованной воды, * в том числе: | статист. данные | км 3 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Хозпитьевые нужды | статист. данные | км 3 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Производственные нужды | статист. данные | км 3 | | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Регулярное орошение | статист. данные | км 3 | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Прочие нужды | статист. данные | км 3 | | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | |
| 106. | Объем проведенных компенсационных природоохранных попусков | отчетные данные | млн.м 3 | | 1363 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Примечание * - в текущем году предоставляются оперативные данные, окончательные – в апреле года, следующего за отчетным | | | | | | | | | | |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 107. | Обеспечение и ведение контрольно-инспекционной деятельности в области использования и охраны водного фонда в части соблюдения лимитов водопользования | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 108. | Проведение переговоров и подписание/обновление соглашений с соседними странами по вопросам деления трансграничных рек | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

Цель 2.2 Эффективное управление водными ресурсами.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 033, 034, 035, 037, 038.

| № | Целевые индикаторы | Источник информа ции | Единица изме рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 109. | Снижение сверхнормативных потерь воды | отчетные данные | % | | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.2.1. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 110. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности | отчетные данные | ед. | | 16 | 26 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 111. | Количество реконструированных систем водоснабжения, находящихся в республиканской собственности (групповые водопроводы) | отчетные данные | ед. | | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 112. | Количество эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности | отчетные данные | ед. | | 177 | 181 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| - межгосударственных объектах | отчетные данные | ед. | | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 113. | Проведение исследований, разработка новых и усовершенствование имеющиеся методических основ в целях совершенствования системы управления водными ресурсами, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, определения основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 114. | Разработка базовой основы Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами с дальнейшим ее внедрением на всей территории республики | Х | Х | | | | | | | |
| 115. | Обеспечение эксплуатации трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды в соответствии с установленными требованиями | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 116. | Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 118. | Обеспечение качественной питьевой водой сельских населенных пунктов, подключаемых к групповым водопроводам | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 119. | Внедрение автоматизации и диспетчеризации систем управления водными объектами и водохозяйственными сооружениями | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий

Цель 3.1 Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 039

| № | Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информа ции | Единица изме рения | в том числе с указанием промежуточного значения | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в отчетном периоде | в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 119. | Площадь угодий непокрытых лесом, переведенных в покрытые | отчетные данные | тыс. га. | | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| 120. | Сохранение животного мира, в том числе: | отчетные данные | ед. | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| охотничьи виды | | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | |
| редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, охваченные учетом и мониторингом | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 121. | Доля особо охраняемых природных территорий к общей площади республики | отчетные данные | % | | 8,71 | 8,76 | 8,81 | 8,85 | 9,01 | 9,17 |
| 122. | Освоение лимита вылова рыбы и других водных животных (без учета морских видов рыб Каспийского моря) | отчетные данные | % | | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 123. | Площадь воспроизводства лесов и лесоразведения | отчетные данные | тыс. га | | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 124. | Снижение средней площади лесного пожара | отчетные данные | га | | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
| 125. | Сокращение среднего объема 1 случая незаконной рубки леса | отчетные данные | м 3 | | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| 126. | Рост численности сайгаков к предыдущему году | отчетные данные | % | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 127. | Стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания к предыдущему году: | отчетные данные | % | | | | | | | |
| тугайный благородный олень | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| кулан | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| джейран | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| архар | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| 128. | Площадь новых и расширенных особо охраняемых природных территорий | отчетные данные | тыс. га | | | | 139 | 146 | 409 | 436 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 129. | Проведение лесоустроительных работ | X | X | X | X | X | | | | |
| 130. | Обеспечение получения посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | X | X | X | X | X | | | | |
| 130-1 | Обеспечение экспертизы качества лесных семян | X | X | X | X | X | | | | |
| 130-2 | Оценка санитарного состояния лесов | X | X | X | X | X | | | | |
| 130-3 | Формирование, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, а также их содержания | X | X | X | X | X | | | | |
| 130-4 | Проведение лесохозяйственного проектирования | X | X | X | X | X | | | | |
| 131. | Проведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики | X | X | X | X | X | | | | |
| 132. | Осуществление противопожарного обустройства территории лесного фонда | X | X | X | X | X | | | | |
| 133. | Организация охраны, учета и мониторинга сайгаков в ареалах обитания | X | X | X | X | X | | | | |
| 134. | Организация охраны, учета и мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах обитания | X | X | X | X | X | | | | |
| 135. | Закрепление охотничьих угодий | X | X | X | X | X | | | | |
| 136. | Организация проведения межхозяйственного охотоустройства | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 136-1 | Организация подготовки биологического обоснования на изъятие объектов животного мира для определения лимита изъятия объектов животного мира | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 136-2 | Организация реинтродукции редких и исчезающих видов диких копытных животных (кулан, джейран, тугайный олень) на основании биологического обоснования | | | | Х | Х | | | | |
| 136-3 | Внесение предложений по созданию новых и расширению территорий существующих ООПТ | | Х | Х | Х | Х | | | | |

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.1.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов и других водных животных

| № | Показатели прямых результатов | Источник информа ции | Единица изме рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 137. | Количество выращенной и выпущенной в рыбохозяйственные водоемы молоди ценных видов рыб | Расчетные данные | млн. шт | | 158,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 |
| 138. | Доля закрепления рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и республиканского значений на долгосрочной основе | отчетные данные | % | | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 139. | Осуществление государственного учета и мониторинга рыбных ресурсов на рыбохозяйственных водоемах республики | X | X | X | X | X | | | | |
| 140. | Обеспечение искусственного выращивания молоди ценных видов рыб и выпуска в рыбохозяйственные водоемы | X | X | X | X | X | | | | |
| 141. | Укрепление материально-технической обеспеченности республиканских государственных казенных предприятий рыбовоспроизводственного комплекса и межобластных бассейновых инспекций рыбного хозяйства | X | X | X | X | X | | | | |
| 142. | Разработка рекомендаций на каналах-рыбоходах рек Урал и Кигач для целесообразности и очередности проведения дноуглубительных работ | X | | | | | | | | |
| 143 | Проведение комплекса мероприятий по мелиоративным (дноуглубительным) работам на рыбоходных каналах в дельтах рек Урал и Кигач | | X | X | X | X | | | | |
| 144 | Организация и осуществление мероприятий по выявлению, пресечению браконьерства и незаконного оборота объектами и продукцией биологических ресурсов | X | X | X | X | X | | | | |
| 145 | Разработка и реализация проекта по реконструкции Атырауского и Урало-Атырауского осетровых рыбоводных заводов с доведением их суммарной мощности с 7 млн. до 12 млн. штук молоди в год | X | X | X | X | X | | | | |

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

| Стратегические направления и цели государственного органа | Наименование стратегического и (или)  программного документа |
|---|---|
| Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды Цель 1.1. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем и обеспечение соблюдения экологического законодательства Цель 1.2 Совершенствование гидрометеорологического и экологического мониторинга Цель 1.3. Расширение сфер взаимодействия с общественностью и укрепление международного сотрудничества Цель 1.4 Создание условий по переходу Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой» экономике Стратегическое направление 2. Обеспечение водной безопасности Республики Казахстан Цель 2.1 Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда. Цель 2.2 Эффективное управление водными ресурсами. Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий Цель 3.1 Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | Послание Президента страны народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии». Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» Программа «Жасыл Даму» на 2010 - 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924. Программа «Ак-булак» на 2011 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 1176, Концепция РК по переходу к «зеленой» экономике, утвержденная Указом Президента РК № 577 от 30 мая 2013 г. |

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

| Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа | Период реализации |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды Цель 1.1. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем и обеспечение соблюдения экологического законодательства Задача 1.1.1. Стабилизация эмиссий в окружающую среду Задача 1.1.2. Ликвидация исторических загрязнений, восстановление природной среды Задача 1.1.3. Управление отходами производства и потребления Задача 1.1.4. Повышение эффективности государственного экологического контроля Цель 1.2 Совершенствование гидрометеорологического и экологического мониторинга Задача 1.2.1. Повышение качества обеспечения государства и населения гидрометеорологической информацией Задача 1.2.2. Повышение качества мониторинга атмосферного воздуха Задача 1.2.3. Повышение авиационной безопасности в части метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации и повышение качества авиационной метеорологической продукции Цель 1.3. Расширение сфер взаимодействия с общественностью и укрепление международного сотрудничества Задача 1.3.1. Взаимодействие с неправительственными организациями, обеспечение доступа населения к экологической информации и повышение качества оказание государственных услуг Задача 1.3.2. Формирование и продвижение положительного имиджа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды Цель 1.4 Создание условий по переходу Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой» экономике Задача 1.4.1 Внедрение рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов Задача 1.4.2. Развитие возобновляемых источников энергии Задача 1.4.3. Создание правовой основы, повышение осведомленности государственных органов и содействие в реализации проектов по вопросам «зеленой» экономики Стратегическое направление 2. Обеспечение водной безопасности Республики Казахстан Цель 2.1 Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда. Задача 2.1.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов Цель 2.2 Эффективное управление водными ресурсами. Задача 2.2.1. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий Цель 3.1 Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда Задача 3.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда Задача 3.1.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов и других водных животных | 1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в области окружающей среды и водных ресурсов | На постоянной основе |
| 2. Анализ действующей структуры Министерства и при необходимости ее изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри системы Министерства | На постоянной основе | |
| 3. Дальнейшее расширение и укрепление функций государственного языка | На постоянной основе | |
| 4. Увеличение охвата сотрудников Министерства и территориальных органов ЭСЭДО и доступа в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных | На постоянной основе | |
| 5. Предоставление качественной отчетной информации по оценке эффективности деятельности Министерства за текущий год | Ежегодно | |
| 6. Проведение оценки качества работы каждого структурного подразделения, в том числе каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями | На постоянной основе | |
| 7. Обеспечение казахстанского содержания при осуществлении государственных закупок инженерно- коммуникационных технологий (ИКТ) в секторе IТ-оборудования (при его наличии) | На постоянной основе | |
| 8. Сопровождение информационных систем в области окружающей среды и водных ресурсов | На постоянной основе | |
| 9. Автоматизация функций Министерства | Ежегодно | |

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Сноска. Раздел 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.07.2014

| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственными органами |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды | | |
| Цель 1.1. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем и обеспечение соблюдения экологического законодательства | | |
| Задача 1.1.1. Стабилизация эмиссий в окружающую среду | | |
| Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников Объем фактических значений сбросов загрязняющих веществ | Акиматы областей и городов Астаны и Алматы | Стабилизация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
| Стабилизация сбросов загрязняющих веществ | | |
| Объем коммунальных отходов, направленных на переработку | Акиматы областей и городов Астаны и Алматы | Увеличение объемов коммунальных отходов, направленных на переработку |
| Цель 1.4 Создание условий по переходу Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой» экономике | | |
| Задача 1.4.1 Внедрение рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов | | |
| Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году | МЭБП, МИД, МИНТ, МНГ, АС, Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Функционирование системы торговли квотами на выбросы ПГ; Участие в переговорном процессе по второму периоду действия обязательств Киотского протокола и в выработке нового соглашения в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата; Участие на международных углеродных площадках ICAP, PMR WB |
| Задача 1.4.2 Развитие возобновляемых источников энергии | | |
| Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии | МЭБП, МСХ, МИНТ, МЧС, АРЕМ | Выработка предложений и своевременное согласование нормативных правовых документов, затрагивающих вопросы возобновляемых источников энергии; участие в IRENA |
| Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Резервирование и предоставление земельных участков для строительства объектов в области использования возобновляемых источников энергии | |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий | | |
| Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | |
| Задача 3.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | | |
| Воспроизводство лесов и лесоразведение, охрана леса | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Проведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики |
| Снижение средней площади лесного пожара | | |
| Сокращение среднего объема 1 случая незаконной рубки леса | | |
| Доля закрепления рыбохозяйственных водоемов и (или) участков международного и республиканского значений на долгосрочной основе | Акиматы областей и городов Астаны и Алматы | Проведение конкурсов по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| МИНТ | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
|---|---|
| МИД | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МНГ | Министерство нефти и газа Республики Казахстан |
| МЧС | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| МСХ | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МЭБП | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| АРЕМ | Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий |
| АС | Агентство Республики Казахстан по статистике |

Раздел 6. Управление рисками

Сноска. Раздел 6 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.07.2014

| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | | |
| Нарастание последствий глобального изменения климата | Возникновение чрезвычайных экологических ситуаций, дестабилизация водных ресурсов | Мониторинг и отчетность выбросов парниковых газов |
| Трансграничные загрязнения природной среды | Неконтролируемая деградация природных объектов и экологических систем | Создание механизмов превентивного реагирования на экологические угрозы; разработка мероприятий по заключению соглашений с трансграничными государствами; |
| Загрязнение Каспийского моря вследствие нарастающих нефтяных операций | Разрушение уникальных экологических систем | Принятие мер по законодательной регламентации обязательного проведения мониторинга или экологических исследований при проведении нефтяных операций |
| Риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах) | Угроза жизни и здоровью населения, нанесения материального ущерба хозяйственному комплексу РК | Увеличение оправдываемости и заблаговременности гидрометеорологических прогнозов и штормовых предупреждений |
| Отсутствие инвесторов в области возобновляемых источников энергии | Недостижение объема вырабатываемой электроэнергии ВИЭ 2 млрд. кВтч. к 2018 году | Реализация правовых и административных мер для содействия производству электроэнергии от возобновляемых источников энергии |
| Возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства | Сокращение численности сайгаков | Подписание двусторонних соглашений по сохранению численности животных. |
| Негативное антропогенное и техногенное воздействие | Снижение численности рыбных ресурсов и других водных животных | Повышение эффективности охранных мероприятий, повышение требовательности к предприятиям негативно влияющих на окружающую среду |
| Риски природного характера (возрастающий дефицит водных ресурсов, неблагоприятный гидрологический режим (маловодность), ухудшение гидрохимического состава воды (кислородный режим) | Негативное влияние на состояние рыбных ресурсов и других водных животных | Выработка мер на межгосударственном уровне по регулированию водных ресурсов на трансграничных реках. |
| Внутренние риски | | |
| Аварийные залповые выбросы вредных веществ в атмосферу от промышленных предприятий в связи с ростом объема производства | Снижение качества атмосферного воздуха, высокая заболеваемость местного населения | Своевременное и качественное регулирование и контроль со стороны предприятий и надзорных органов |
| Уменьшение заблаговременного предоставления радиолокационной метеорологической информации об опасных явлениях погоды (до 2-4 часов) | Возникновение аварийных ситуаций для авиации. | Обеспечение предоставления радиолокационной метеорологической информации виде композитных карт; обеспечение выполнения планово-предупредительных ремонтных работ. |
| Увеличение объемов отходов за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий, увеличение производственной мощности действующих предприятий | Ухудшение качества окружающей среды (земельных, водных ресурсов, атмосферного воздуха) | Разработка программы управления отходами природопользователями I и II категории |
| Не достижение запланированного удельного веса оказания государственных услуг, предоставляемых в электронном формате | Срыв сроков оказания государственных услуг в электронном формате | Разработка регламентов для участников работы с ЕИС ООС, определение функции и процедур продвижения документации в ЕИС ООС; мониторинг оказания государственных услуг |

Раздел 7. Бюджетные программы Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.07.2014 № 779 . 7.1. Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов, проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 100: | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориальных органов, обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования | чел. | 713 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | | |
| Количество разработанных национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций | ед. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | |
| Количество ежегодного национального сообщения о состоянии окружающей среды | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Количество реализуемых проектов в рамках социального заказа | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Количество проведенных общественных слушаний в рамках государственного социального заказа | шт. | 2 | 1 | | | | | |
| Количество проведенных конференций в рамках социального заказа | шт. | | | 3 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выпуск брошюр в рамках социального заказа | шт. | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | |
| Выпуск и публикация сборников эколого-энергетических рейтингов казахстанских предприятий | шт. | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Количество проведенных семинаров, круглых столов в рамках социального заказа | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| Создание диалоговых площадок по взаимодействию с НПО | | | | 1 | 1 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Продолжительность проведения проверок природопользователей, отнесенных к незначительной и средней степени риска (дни) | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
| Сокращение количества требуемых документов на получение экологических разрешительных документов и сроков их рассмотрения | % | 57 | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доля затрат к общему объему бюджетных средств данной бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности уполномоченного органа по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию | % | 80 | 70 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | | |
| по реализации социального заказа | % | 1,2 | 1,12 | | | | | |
| Подпрограмма 101: | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка нормативно-правовых актов по реализации Рамочной Конвенции ООН по изменению климата | ед. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Увеличение объема экологической информации в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра | ед. | 267 | 200 | 300 | 300 | 300 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Количество удовлетворенных заявок на получение экологической информации в рамках деятельности Орхусского центра | ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Процент пополнения Государственного фонда экологической информации | % | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году | % | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | | |
| Количество размещенных отчетов крупных природопользователей в рамках ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей | % | | | | 10 | 42 | | |
| Подпрограмма 103: | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик | тема | | 9 | 9 | | | | |
| Разработка рекомендации на каналах-рыбоходах рек Урал и Кигач целесообразности и очередности проведения дноуглубительных работ для производителей ценных видов рыб к местам нереста | от- чет | | | 1 | | | | |
| Количество обследованных населенных пунктов, прилегающих к полигонам Азгир и Капустин Яр в целях определения экологического статуса территории | ед. | | | 40 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Использование рекомендаций,  завершенных в предыдущем году | % | | | 100 | | | | |
| Своевременное выполнение запланированных рекомендаций | отчет | | | 1 | | | | |
| Количество отчетов по обследованию населенных пунктов, прилегающих к полигонам Азгир и Капустин Яр в целях определения экологического статуса территории | шт. | | | 1 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуг: - на разработку рекомендаций | тыс. тенге | | | 21 752,0 | | | | |
| Средние затраты на обследование одного населенного пункта | тыс. тенге | | | 1 118,9 | | | | |
| Подпрограмма 104: | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |

1 | Бюджетная программа | 001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ввод в опытную эксплуатацию информационных систем в области охраны окружающей среды | шт. | | | 1 | | | | |
| Количество зарегистрированных пользователей Единой информационной системы охраны окружающей среды (ЕИС ООС) | чел. | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |
| Прирост объема экологической информации в области охраны окружающей среды «зеленой» экономики, «зеленых» технологий и природопользования с использованием интернет ресурсов | % | | | 7 | 7 | 7 | | |
| Количество точек подключения к ЕСЭДО | шт. | | | 59 | 59 | 59 | | |
| Количество публикаций на сайте Министерства | шт. | | | 417 | 543 | 705 | | |
| Разработка инвестиционного предложения по созданию Единой государственной системы мониторинга (ЕГСМ) | шт. | | | 1 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в опытную эксплуатацию новых информационных систем в области охраны окружающей среды | % | | | 100 | | | | |
| Ввод в промышленную эксплуатацию новых информационных систем в области ООС | % | | | | 100 | | | |
| Количество пользователей информационной системы Государственный кадастр природных ресурсов (ГКПР) | чел. | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | | |
| Количество посетителей сайта министерства | чел. в месяц | | | 9 656 | 10 621 | 11 683 | | |
| Процент автоматизации процесса обмена экологической информацией между территориальными подразделениями и центральным аппаратом Министерства в рамках ЕИС ООС | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Процент пополнения базы данных информационной системы ГКПР РК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Актуализация картографического материала кадастровых объектов (в части кадастров ООПТ, животного мира, рыбного хозяйства и лесного фонда) материала информационной системы ГКПР РК | % | | | 50 | 50 | 50 | | |
| Процент обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники и программных продуктов | % | | 95 | 95 | 95 | 95 | | |
| Охват ЕСЭДО через Единую транспортную среду | % | | | 100 | 100 | 100 | | |
| Получение отраслевого заключения по ЕГСМ | шт. | | | | 1 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Процент автоматизации функции по ведению Единой системы кадастров природных ресурсов (в части кадастров ООПТ, животного мира, рыбного хозяйства и лесного фонда) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доля затрат по реализации информационных систем Министерства окружающей среды и водных ресурсов к общему объему бюджетных средств данной бюджетной подпрограммы | % | 4,5 | 2,50 | 7,50 | 4,50 | 4,50 | | |
| объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | 2 236 323 | 4 174 600 | 4 947 612 | 4 692 851 | 4 692 851 | | |
| по подпрограмме 100 | | 1 922 781 | 3 942 881 | 4 298 773 | 4 276 686 | 4 276 686 | | |
| по подпрограмме 101 | | 174 372 | 121 551 | 213 721 | 205 922 | 205 922 | | |
| по подпрограмме 103 | | | 34 700 | 66 508 | 0 | 0 | | |
| по подпрограмме 104 | | 139 170 | 102 822 | 368 610 | 210 243 | | | |

| Бюджетная программа | 002 «Разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований)» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение мероприятий по разработке качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований) в области охраны окружающей среды для оптимизации системы управления контроля качества окружающей среды и  принятия мер по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество разработанной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса | ед. | 51 | 0 | 51 | 51 | 51 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Разработанная нормативная методическая документация, рекомендованная к утверждению Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие разработанной методической документации в области охраны окружающей среды требованиям законодательства Республики Казахстан | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на разработку одной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса | тыс. тенге | 919,61 | 0 | 920 | 920 | 920 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 46 900 | 0 | 46 920 | 46 920 | 46 920 | | |

| Бюджетная программа | 003 «Научные исследования в области охраны окружающей среды и природопользования» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение научно-обоснованными предложениями и рекомендациями подготовки мероприятий и инвестиционных проектов в области охраны окружающей среды; научное сопровождение реализации международных природоохранных конвенций, разработка новых подходов и методов управления окружающей средой; развитие научно-исследовательской базы охраны окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проведенных научных исследований | отчеты | 17 | 2 | 2 | 1 | | | |
| Количество запланированных научно-технических программ (НТП) | шт. | | 2 | 1 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Своевременное выполнение в рамках НТП запланированных направлений исследований | отчеты | | 1 | 2 | 1 | | | |
| Размещение отчетов, завершенных в предыдущем году научных исследований в Государственном фонде экологической информации, для обеспечения доступа общественных организаций, государственных органов, физических и юридических лиц к результатам исследований | % | | 100 | 100 | 100 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля заключений государственной научно-технической экспертизы по отчетам о научно-исследовательских работах, рекомендованных к утверждению Национальным центром государственной научно-технической экспертизы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение одной научно-исследовательской работы | тыс. тенге | 10 289,7 | 45 401,5 | 71 209 | | | | |
| Средние затраты на проведение одной НТП | тыс. тенге | | 65 000 | 65 000 | 15 000 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 174 926 | 220 803 | 207 418 | 15 000 | 0 | | |

| Бюджетная программа | 004 «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды, эффективное использование природных, экономических и трудовых ресурсов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации по проекту: «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны»; «Реконструкция озера - накопителя сточных вод Сорбулак. | ед. | | 2 | | | | | |
| Реализация проекта «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны» | ед. | | | 1 | | | | |
| количество реконструированных плотин и каналов озера-накопителя сточных вод Сорбулак | ед. | | | 4 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Уровень очистки озер от ила от общего количества ила по реализуемым проектам: озера Карасу | % | | | | | | | |
| озера Боровое | | | 20 | 20 | 20 | | | |
| озера Щучье | | | 20 | 20 | 20 | | | |
| Полученные решения о предоставлении права временного безвозмездного землепользования | шт. | | 3 | | | | | |
| Отчет по топогеодезической съемке и изыскательским работам | шт. | | 3 | | | | | |
| Отчет по опытно – экспериментальным работам на озере Щучье, на озере Боровое | шт. | | 2 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество выполняемых работ в соответствии со СНиП, СН и утвержденной документацией | % | | | 100 | 100 | 100 | | |
| Качество проектно-сметной документации в соответствии со СНиП, СН | % | | 100 | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на разработку проектно-сметной документации «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны» | тыс. тенге | | 638 970 | | | | | |
| Затраты на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция озера - накопителя сточных вод Сорбулак, включая вспомогательные сооружения» | тыс. тенге | | 96 000 | | | | | |
| Затраты на очистку и санацию озер Щучинско-Боровской курортной зоны | тыс. тенге | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| Затраты на реализацию Проекта Реконструкция озера – накопителя сточных вод «Сорбулак», включая вспомогательные сооружения | тыс. тенге | | | 2 000 000 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 734 970 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |

| Бюджетная программа | 006 «Ведение гидрометеорологического мониторинга» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, проведение систематических гидрометеорологических и агрометеорологических наблюдений, сбор, обобщение и анализ гидрометеорологической информации, составление метеорологических, гидрологических, агрометеорологических и морских прогнозов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проекти- руемый 2017 год | Проекти- руемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество наблюдательных пунктов, ведущих гидрометеорологический мониторинг: Метеорологических станций, | | 260 | 260 | 297 | 324 | 324 | | |
| В том числе автоматических | ед. | 50 | 85 | | | | | |
| Метеорологических постов | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | |
| Агрометеорологических постов | ед. | 71 | 87 | 87 | 87 | 87 | | |
| Аэрологических станций | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| Гидрологических постов | ед. | 298 | 298 | 302 | 302 | 302 | | |
| Снегомерных маршрутов | ед. | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | | |
| Снеголавинных станций | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
| Количество открываемых пунктов наблюдений: снегомерных маршрутов | ед. | | 1 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение времени заблаговременности штормовых предупреждений об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях | час | | | 48 | 48 | 48 | | |
| Обеспеченность территории республики агрометеорологическим мониторингом | % | | 66 | 72 | 72 | 72 | | |
| метеорологическим мониторингом | | | 67 | 70 | 77 | 77 | | |
| гидрологическим мониторингом | | | 62 | 60 | 60 | 60 | | |
| Количество помещений гидрометеорологической наблюдательной сети, охваченной текущим ремонтом | ед. | 71 | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Увеличение оправдываемости прогнозов: агрометеорологических; | % | | | 82 | 82 | 82 | | |
| гидрологических | % | | | 82 | 82 | 82 | | |
| долгосрочных прогнозов малой заблаговременности | % | | | 77 | 80 | 85 | | |
| Показатель эффективности | | | | | | | | |
| затраты на содержание: метеорологических станций; | тыс. тенге | 4823 | | | | | | |
| метеорологических постов; | 545 | | | | | | | |
| снегомерных маршрутов; | 1627 | | | | | | | |
| агрометеорологических постов; | 846 | | | | | | | |
| аэрологических станций; | 25 202 | | | | | | | |
| снеголавинных станций; | 6246 | | | | | | | |
| гидрологического поста. | 989 | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 4 504 608 | 4 604 116 | 5 059 646 | 4 878 607 | 4 878 607 | | |

| Бюджетная программа | 008 «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа проводит наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Республики Казахстан, в том числе за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, атмосферных осадков, радиационного фона | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проекти- руемый 2017 год | Проекти- руемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Расширение спектра определяемых загрязняющих веществ: | количество показателей | | | | | | | |
| в атмосферном воздухе | | 16 | 17 | | | | | |
| в воде | | 45 | 46 | | | | | |
| в почве | | 5 | 6 | | | | | |
| Количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, | ед. | 78 | 104 | | | | | |
| в том числе автоматических | ед. | 22 | 48 | | | | | |
| Приобретение автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха | ед. | | 4 | 28 | 34 | 24 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность государственных органов и населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан | % | 90 | 90 | | | | | |
| Кол-во пунктов наблюдения за состоянием воздуха | ед. | | | 108 | 136 | 170 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Увеличение количества выпускаемой экологической продукции по основной сети | ед. | 18 | 22 | | | | | |
| Обеспеченность территории республики мониторингом о состоянии загрязнения атмосферного воздуха | % от  минимально необходимого  кол-ва экологических постов | | 42 | 43 | 54 | 68 | | |
| Количество помещений экологического мониторинга, охваченного текущим ремонтом | ед. | | | 7 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на выпуск одной экологической продукции по основной сети | тыс. тенге | 117 146 | 34 064 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 108 638 | 1 197 433 | 2 608 328 | 2 534 361 | 2 534 361 | | |

| Бюджетная программа | 009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для предотвращения деградации природных систем и стабилизации экологической ситуации в регионах Республики Казахстан, улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проекти- руемый 2017 год | Проекти- руемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднесуточный сброс сточных вод, поступающих на КОС по реализуемым проектам в селе Щарбакты Щербактинского района Павлодарской области | м 3 /сут. | 750 | | | | | | |
| Общая площадь рекультивируемой мусорной свалки по реализуемому проекту | га | 29 | | | | | | |
| Протяженность дноуглубительных работ для повышения водности и улучшения гидрологического режима реки Урал в пределах Атырауской области по реализуемому проекту | м | 1 500 | 7 200 | | | | | |
| Очистка и углубление каналов поймы реки Урал Атырауской области | м 3 | 425 000 | | | | | | |
| Объем очистки озера Сабындыколь | тыс. м 3 | | 226,7 | 410,5 | | | | |
| Протяженность реконструированной реки Усолка | км | | 2 | 22 | | | | |
| Строительство водосбросного сооружения в виде шлюзорегулятора | объект | | | 1 | | | | |
| Протяженность проведения дноуглубительных работ по проекту «Дноуглубительные работы на реке Есиль в районе Зеленого острова» | км | | | 3 559,2 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и восстановлению объектов охраны окружающей среды для развития системы управления качеством окружающей среды | ед. | 4 | 0 | 2 | 1 | | | |
| Очистка дна реки Есиль в районе Зеленого острова до трех метров | м 3 | | | 415 927,3 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качества строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной ПСД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость работ (застройка, озеленение, прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках реализуемых проектов по реконструкции и строительству канализационно-очистных сооружений | тыс. тенге / м 2 | 3 | | | | | | |
| Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ в рамках реализуемого проекта по реконструкции и восстановлению водных систем | тыс. тенге / м 3 | 1 | 0,7 | | | | | |
| Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ по очистке и углублению каналов в рамках реализуемого проекта | тыс. тенге / м 3 | 1 | | | | | | |
| Стоимость рекультивации на 1-м квадратном метре общей площади участка в рамках проекта «Реконструкция по рекультивации мусорной свалки города Шымкент на 34,3 га» | тыс. тенге /м 2 | 3 | | | | | | |
| Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам | тыс. тенге/м 3 | | 0,34 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 101 144 | 710 801 | 2 547 883 | 156 336 | | | |

| Бюджетная программа | 010 «Капитальные расходы Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан» | |
|---|---|---|
| Описание | Приобретение основных средств и нематериальных активов, приборов, оборудования, расходных материалов для лабораторий аналитического контроля | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |
| текущая/развитие | текущая | |

| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретаемых приборов для лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии | ед. | 2 | | | | | | |
| Приобретение активов | шт. | | | 467 | 152 | 152 | | |
| Приобретение нематериальных активов | шт. | 898 | 911 | 5147 | 1010 | 1010 | | |
| Количество приобретаемого серверного оборудования | шт. | 16 | | 47 | 10 | 10 | | |
| Количество приобретаемых основных средств для территориальных департаментов экологии | шт. | | 1 | | | | | |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам КЛОХ | шт. | | 89 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Улучшение состояния материально-технической базы Министерства | % | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | | |
| Процент используемых приборов к общему числу находящихся в рабочем состоянии приборов в лабораториях аналитического контроля территориальных департаментов экологии | % | 91 | 92 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие аккредитованных лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии требованиям стандарта СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 | % | 100 | 100 | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты в среднем на приобретение единицы товаров, относящихся к основным средствам | тыс. тенге | 3 262 | 2 315 | | | | | |
| Затраты в среднем на приобретение активов | тыс. тенге | | 343 | 116 | 180 | 180 | | |
| Затраты в среднем на приобретение серверного оборудования | тыс. тенге | | | 2631,7 | 3000 | 3000 | | |
| Затраты в среднем на приобретение нематериальных активов | тыс. тенге | 10 | 79 | 18,32 | 4 | 4 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 65 340 | 105 095 | 272 115 | 61 404 | 61 404 | | |

| Бюджетная программа | 012 «Ликвидация «исторических» загрязнений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Улучшение социально-экономических условий жизни населения, улучшения экологического состояния окружающей среды путем реализации инвестиционных проектов по ликвидации «исторических загрязнений» в Актюбинской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество пробуренных скважин для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области | ед. | 60 | 8 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Завершение строительства технологической площадки для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно- промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области по реализуемым проектам | % | 51 | 100 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | 100 | 100 | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на строительно- монтаж ные работы | тыс. тенге | 96 190,8 | 197 952 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 96 191 | 102 837 | 0 | 0 | 0 | | |

| Бюджетная программа | 018 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение капитального ремонта, реконструкция административных зданий подведомственных учреждений | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество объектов в территориальных департаментах экологии, где необходимо проведение капитального ремонта, в том числе: капитальный ремонт административного здания и гаража Жайык-Каспийского департамента экологии | | 1 | | | | | | |
| капитальный ремонт отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии | | 1 | | | | | | |
| капитальный ремонт фасада административного здания Иртышского департамента экологии | | 1 | | | | | | |
| Количество организаций, в которых улучшается материально- техничес кое состояние | ед. | | 7 | | | | | |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам | ед. | | 10 | | | | | |
| Приобретение активов подведомственным государственным учреждениям и организациям Министерства в т.ч. | | | | | | | | |
| Подведомственные государственные учреждения и организация Комитета экологического регулирования и контроля | шт. | | | 19 | | | | |
| Подведомственные государственные учреждения и организация Комитета рыбного хозяйства | шт. | | | 132 | | | | |
| Подведомственные государственные учреждения и организация Комитета лесного и охотничьего хозяйства | шт. | | | 27 | | | | |
| Подведомственные государственные учреждения и организация Комитета водных ресурсов | шт. | | | 128 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля подведомственных государственных учреждений и организаций, в которых улучается материально-техническое оснащение от общего количества учреждений и организаций области РХ | % | | | 100 | | | | |
| Завершение капитального ремонта административного здания и гаража Жайык-Каспийского департамента экологии | | 1 | | | | | | |
| Завершение капитального ремонта отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии | | 1 | | | | | | |
| Завершение капитального ремонта фасада административного здания Иртышского департамента экологии | | 1 | | | | | | |
| Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций | % | | 26,9 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Улучшение условий труда работников | % | 100 | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: по материально-техническому оснащению одной организации | тыс. тенге | | 4 288 | | | | | |
| Приведение объектов в соответствие с санитарными нормами | % | 100 | | | | | | |
| Средние затраты на приобретение активов: | тыс. тенге | | | | | | | |
| Комитет рыбного хозяйства; | | | | 211,7 | | | | |
| Комитет лесного и охотничьего хозяйства; | | | | 13331,3 | | | | |
| Комитет экологического регулирования и контроля; | | | | 2442,6 | | | | |
| Комитет водных ресурсов | | | | 111,6 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 9 554 | 42 883 | 448 593 | 0 | 0 | | |

| Бюджетная программа | 019 «Содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской Инициативы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект обеспечивает содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской инициативы в рамках Соглашения с Проектом развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН) и других партнеров в рамках перехода Казахстана к устойчивому развитию, проведение комплекса организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Аналитическая справка по обобщению международного опыта лучших практик, методологий, законодательных, финансовых и экономических инструментов «зеленого роста» и «зеленой экономики» | кол-во | 1 | 1 | | | | | |
| Создание офиса «зеленого моста» как диалоговой площадки по внедрению принципов «зеленого роста» | кол-во | 1 | | | | | | |
| Публикация презентационных иллюстрационных материалов, развитие и поддержка веб-портала «зеленый мост» | кол-во | 43 | 40 | | | | | |
| Количество тематических мероприятий в рамках реализации Астанинской инициативы «Зеленый мост» | кол-во | 6 | 6 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Руководство для партнеров программы «Зеленый мост» по внедрению принципов «зеленого роста» и перехода к «зеленой экономике» | кол-во | 1 | | | | | | |
| Реализация пилотных проектов по «зеленой экономике» | кол-во | 4 | 1 | | | | | |
| Соглашение между партнерами программы «Зеленый мост», открытое для подписания сторонами-участниками | кол-во | 0 | | | | | | |
| Резолюции по внедрению принципов «зеленого роста» на международных встречах по окружающей среде, конференциях по устойчивому развитию | кол-во | 1 | 1 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение одного общественного мероприятия | тыс. тенге | 1320 | 1433 | | | | | |
| Средние затраты на подготовку и изготовление иллюстрационных материалов, развитие и поддержку веб-портала «зеленый мост» | тыс. тенге | | 110 | | | | | |
| объем бюджетных расходов, в том числе | тыс. тенге | 38500 | 29600 | | | | | |
| за счет софинансирования | тыс. тенге | 26 500 | 17 600 | | | | | |
| за счет гранта | тыс. тенге | 12 000 | 12000 | | | | | |

| Бюджетная программа | 020 «Уничтожение отходов, содержащих стойкие органические загрязнители в Казахстане» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Совместный проект Министерства и Всемирного банка направлен на улучшение состояния окружающей среды за счет снижения воздействия стойких органических загрязнителей и других опасных отходов в результате их уничтожения и реабилитации загрязненных земель | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Первоначальный отчет, включающий оценку объемов опасных промышленных отходов и СОЗ-содержащих отходов, подлежащих уничтожению | шт. | | 1 | | | | | |
| Разработанное ТЭО на уничтожение запасов, содержащих СОЗ, пестицидов и ПХД-оборудования | шт. | | | 1 | | | | |
| Полученные заключения на ТЭО на уничтожение запасов, содержащих СОЗ, пестицидов и ПХД-оборудования | шт. | | | 3 | | | | |
| Количество нанятых консультантов: специалист по финансам, координатор проекта, специалист по закупкам | шт. | 0 | 3 | 3 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Контракт на оказание консультационных услуг по разработке ТЭО проекта по уничтожению СОЗ-содержащих и опасных промышленных отходов | шт. | | 1 | 1 | | | | |
| Заключения экспертиз на ТЭО | шт. | | | 3 | | | | |
| Рекомендации нанятых консультантов | шт. | 0 | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие первоначального отчета требованиям технического задания на разработку технико-экономического обоснования проекта | % | | 100 | | | | | |
| Соответствие требованиям к разработке технико-экономического обоснования бюджетных инвестиционных проектов (программ) | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на разработку первоначального отчета | тыс. тенге | | 10 368 | | | | | |
| Затраты на разработку одного ТЭО | тыс. тенге | | | 58 034 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 23 968 | 113 067 | | | | |
| за счет софинансирования | тыс. тенге | 0 | 17 676 | 76 032 | | | | |
| за счет средств гранта ГЭФ | тыс. тенге | 0 | 6 292 | 37 035 | | | | |

| Бюджетная программа | 021 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» для модернизации и технического переоснащения авиационных метеорологических станций» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, содействие безопасности и регулярности полетов воздушных судов выполняемых на территории Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретаемого основного метеорологического оборудования для аэропортов | комп- лект | 5 | | | | | | |
| Количество приобретаемого основного метеорологического оборудования для аэропортов (резервное обор) | шт. | | | | | 4 | | |
| Количество приобретаемого основного метеорологического оборудования для аэропортов (местные аэродромы) | шт. | | | | | 2 | | |
| Количество приобретаемых доплеровских радиолокационных метеорологических локаторов | шт. | | 3 | 8 | 8 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Общее количество автоматизированных аэродромных метеорологических станций на взлетно-посадочных полосах после модернизации (КРАМС) | сек | 20 | | | | | | |
| Интервал (интенсивность) приема-передачи метеорологической информации пользователям (КРАМС) | сек | 15 | | | | | | |
| Интервал (интенсивность) приема – передачи метеорологической информации пользователям (местные аэродромы) | сек | | | | | 120 | | |
| Обеспеченность радиолокационной информации по регионам Казахстана (КРАМС) | % | | 20 | 60 | 100 | | | |
| Обеспечение заблаговременности предоставления метеорологической информации пользователям (резервное обор) путем сокращения временного интервала обработки, приема-передачи метеорологической информации резервным оборудованием | сек | | | 120 | 120 | 15 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие оборудования нормам годности аэропортов и требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации (КРАМС) | % | 100 | | | | | | |
| Заблаговременность предоставления предупреждений опасных явлений погоды для гражданской авиации (Доплер) | час | | 1,2 | 2,4 | 4 | 4 | | |
| Доля резервного метеорологического оборудования в аэропортах РК соответствующее категориям ИКАО, от общего числа резервного метеоборудования в авиаметеорологических станциях (резерв. оборуд.) | % | | | 15,8 | 15,8 | 15,8 | | |
| Доля оснащенности метеорологическим оборудованием местных аэродромов (местных аэродромы) | % | | | | | 40 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 685 100 | 1 573 800 | 4 235 742 | 4241 743 | 640 | | |

| Бюджетная программа | 022 «Очистка природной среды от техногенного загрязнения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение очистки подземных вод опытно-промышленного участка № 3 от загрязнения шестивалентным хромом в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области, в том числе на приобретение оборудования и материалов, опытно-фильтрационные работы на участке № 3, работы по очистке подземных вод (первая фаза), камеральные работы, моделирование процесса закачки. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретенного химического реагента для очистки территории по реализуемому проекту | тонна | 0 | 1 000 | | | | | |
| Количество приобретенных скважинных насосов | ед. | 12 | | | | | | |
| Площадь очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам | км 2 | | 0,8 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля оснащенности оборудованием и материалами для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области | % | 50 | 100 | | | | | |
| Процент очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам | % | | 13,8 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество опытно-фильтрационных и камеральных работ в соответствии с проектно-сметной документацией | % | | 100 | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на приобретение оборудования и материалов на одну единицу скважины | тыс. тенге | 887 | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 128 871 | 519 335 | | | | | |

| Бюджетная программа | 024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию природоохранных мероприятий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для реализации природоохранных мероприятий, улучшения состояния окружающей среды, восстановления, сохранения и рационального использования природных ресурсов, развития системы управления качеством окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | |
| | текущая/развитие | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Площадь скашивания по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | м 2 | | 146 153 | | | | | |
| Площадь срезанных мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | м 2 | | 21 783 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Уровень ликвидации и рекультивации площадных загрязнений по реализуемому проекту | % | | 100 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СниП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | | 100 | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на скашивание береговой территории площадью 1 м2 по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами | тыс. тенге/ м 2 | | 0,17 | | | | | |
| Затраты на срезание 1 м2 мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | тыс. тенге/ м 2 | | 1,16 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 22 682 | | | | | |

| Бюджетная программа | 025 «Районирование территории Казахстана по климатическим характеристикам» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оценка климатических параметров и их картирование для целей обновления строительных норм Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Районирование территории Республики по климатическим зонам | шт. | | 1 | | | | | |
| Разработка методов построения карт по климатическим нагрузкам | шт. | | 11 | 4 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Получение макетов карт территории Республики по климатическим нагрузкам | шт. | | | 15 | | | | |
| Получение карт по климатическим нагрузкам | шт. | | | | 15 | | | |
| Обновление нормативно-правовой базы по СНиП | шт. | | | | 1 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Обработка информации по 22 климатическим характеристикам | % | | 100 | | | | | |
| Соответствие строительных норм и правил европейским стандартам | % | | | | 100 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 142 790 | 96 164 | 15 135 | | | |

| Бюджетная программа | 026 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Посадка леса и дополнение посадок в Шортандинском направлении | га | | 1637,1 | | | | | |
| Приобретение посадочного материала | млн. шт. | | 0,9 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | га | | 1637,1 | | | | | |
| Показатель качества | | | | | | | | |
| Приживаемость лесных культур | % | | 65 | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| - по созданию лесонасаждений (1 га) | тыс. тенге | | 178,2 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 291669 | | | | | |

| Бюджетная программа | 027 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение консалтинговых услуг | ед. | | 16 | 8 | | | | |
| Проведение семинаров и обучения | кол-во | | 3 | 2 | | | | |
| Приобретение техники и оборудования | шт. | | | 23 | | | | |
| Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения | объект | | | 9 | | | | |
| Посадка лесных культур | га | | 5280 | 10648 | | | | |
| Посев леса | га | | 1000 | | | | | |
| Строительство комплекса лесного питомника и лесосеменной станции в ГУ ГЛПР «Семей орманы» | % | | 19,4 | 100 | | | | |
| Строительство водопойных пунктов на демонстрационных участках пастбищных угодий Кызылординской области | шт. | | 20 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество специалистов лесного хозяйства прошедших курсы повышения квалификации | чел. | | 60 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведения на 1 га | тыс. тенге | | 12,4 | 134,8 | | | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | 898 947 | 2 226 006 | | | | |
| по подпрограмме 004 за счет внешних займов | | 349 818 | 991 138 | | | | | |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | | 431 320 | 1 212 608 | | | | | |
| по подпрограмме 018 за счет гранта | | 117 809 | 22 260 | | | | | |

| Бюджетная программа | 028 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проекти- руемый 2017 год | Проекти- руемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание информационной системы базы данных | программный продукт | | | 1 | | | | |
| Проведение обучающих семинаров и совещаний | кол-во | | | 1 | | | | |
| Приобретение основных средств | компл. | | | 1 | | | | |
| Показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Внедрение информационной системы базы данных в пилотных территориях | % | | 58,8 | 100 | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу: консалтинговых услуг | тыс. тенге | | 7 808,6 | | | | | |
| проведения обучения и совещания | | 1 912,5 | 2 550 | | | | | |
| основных средств | | 3 779 | 10 939 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов, а том числе: | тыс. тенге | | 89 229 | 74 469 | | | | |
| По подпрограмме 006 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | | 60 441 | 74 469 | | | | | |
| По подпрограмме 018 за счет гранта | | 28 788 | | | | | | |

| Бюджетная программа | 029 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на территории лесопарков города Астаны | тыс. га | | 0,17 | | | | | |
| Уходные работы за созданными лесонасаждениями | тыс. га | | 0,45 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема | % | | 100 | | | | | |
| Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | % | | 100 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны | тыс. тенге | | 5 717,5 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 971 974 | | | | | |

| Бюджетная программа | 030 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания лесопарковых насаждений города Астаны | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Площадь изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта) | % | | 75,5 | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га) | тыс. тенге | | 65 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 324 775 | | | | | |

| Бюджетная программа | 031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений. Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности РГУ ««Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение», проведение учебных практик на базе РГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство», проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного хозяйства научно-методическими разработками, создание зеленой зоны города Астаны, авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса. Охрана и учет редких и исчезающих видов диких копытных животных для стабилизации их численности в состоянии естественной свободы. Охрана и учет сайгаков для биологически обоснованного ежегодного прироста и достижения их промысловой численности в состоянии естественной свободы. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Проекти- руемый 2017 год | Проекти- руемый 2018 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Развитие природоохранных учреждений | ед. | | 26 | 26 | 26 | 26 | | |
| Содержание штатов природоохранных учреждений | чел. | | 3 628 | 3628 | 3628 | 3628 | | |
| Содержание штатов Казахского лесосеменного учреждения и Сандыктауского УПЛХ | чел. | | 67 | 67 | 67 | 67 | | |
| Устройство минерализованных полос шириной до 4 метров | км | | 959 | 959 | 959 | 959 | | |
| Уход за минерализованными полосами в переводе на однократный при ширине полос 4 метра (показатели учитываются с 2012 года) | км | | 30 790 | 31749 | 32708 | 33 667 | | |
| Воспроизводство лесов в природоохранных учреждениях и Сандыктауском УПЛХ | га | | 6656 | 7642 | 7642 | 7642 | | |
| Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | тыс. шт. | | 904 | 913 | 1213 | 1213 | | |
| Лесоустройство на территории государственного лесного фонда | тыс. га | | 568,7 | 824,6 | 1426,2 | 699,5 | | |
| Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны | тыс. га | | 5 | 5 | 5,4 | 4,2 | | |
| Авиационная охрана территории государственного лесного фонда | тыс. га | | 8 869 | 8869 | 8869 | 8 869 | | |
| Охрана и учет численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на охраняемой территории | тыс. га | | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | | |
| Межхозяйственное охотоустройство охотничьих угодий | млн. га | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выполнение мероприятий по сохранению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях | тыс. га | | 6 165 | 6165 | 6165 | 6165 | | |
| Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | тыс. кг | | 116 | 116 | 116 | 116 | | |
| Обработка очагов вредителей и болезней леса | тыс. га | | 43 | 14,8 | 5,9 | 9,6 | | |
| Развитие зеленой зоны города Астаны | тыс. га | | 65 | 70 | 73,1 | 75,4 | | |
| Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охранной (от общего числа зарегистрированных пожаров) | % | | 73 | 73 | 73 | 73 | | |
| Увеличение и стабилизация численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: | % | | | | | | | |
| сайгаков | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| тугайный благородный олень | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| кулан | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| джейран | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| архар | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: | | | | | | | | |
| на сохранение 1 га территорий природоохранного учреждения | тенге | | 1186,6 | 1091,1 | 1059,2 | 1030,2 | | |
| на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) | тенге | | 23,7 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | | |
| на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га) | тыс. тенге | | 527 | 510,2 | 219,2 | 467,5 | | |
| на обработку 1 га очагов вредителей и болезней леса | тыс. тенге | | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | | |
| на создание 1 га зеленой зоны | тыс. тенге | | 477,9 | 538,1 | 538,1 | 538,1 | | |
| на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда | тенге | | 192,5 | 207,7 | 208,4 | 198,2 | | |
| на 1 тыс. га  проведения охраны территорий | тенге | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | | |
| объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | 13 005 370 | 13 768 771 | 12 682 924 | 12 438 917 | | |
| по подпрограмме 100 | | 7 347 582 | 7 363 046 | 6 555 283 | 6 379 009 | | | |
| по подпрограмме 101 | | 4 888 291 | 5 626 678 | 5 372 090 | 5 304 357 | | | |
| по подпрограмме 102 | | 769 497 | 779 047 | 755 551 | 755 551 | | | |

| Бюджетная программа | 032 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство служебных кордонов | ед | | 2 | | | | | |
| Строительство автогаражей, административных зданий | ед | | | 1 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Средняя обеспеченность кордонами | % | | 52,6 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | | | | | | | | |
| по строительству служебных кордонов | тыс. тенге | | 26 579,5 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 53 159 | 121 206 | | | | |

| Бюджетная программа | 033 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы | км | | 8 | 17,98 | 17,41 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | % | | 100 | 100 | 100 | | | |
| Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | кол-во участков | | 1 | 6 | 6 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на 1 км | тыс. тенге | | 64 431,70 | 146088 | 146246 | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 515454 | 2 626 661 | 2 546 147 | | | |

| Бюджетная программа | 034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | кол-во | | 14 | 5 | | | | |
| Строительство и реконструкция системы водоснабжения: | кол-во | | | | | | | |
| групповые водопроводы | | | 18 | 18 | 12 | 9 | | |
| гидротехнические сооружения | | | 23 | 39 | 32 | 29 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию: | кол-во | | | | | | | |
| групповые водопроводы | | | 12 | 5 | 5 | 2 | | |
| гидротехнические сооружения | | | 14 | 21 | 2 | 5 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | тыс. тенге | | | | | | | |
| по строительству и реконструкции одного группового водопровода | | | 371 876 | 649 789,2 | 1244171 | 1665861 | | |
| по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения | | | 421 676 | 522 736,2 | 470936 | 517491 | | |
| по разработке одной проектно-сметной документации | | | 12 662 | 36 178,8 | 0 | 0 | | |
| объем бюджетных расходов, в том числе | тыс. тенге | | 16 569 597 | 32 263 812 | 30 000 000 | 30 000 000 | | |
| по подпрограмме 005 за счет внутренних источников | тыс. тенге | | 16 569 597 | 3 2263 812 | 30 000 000 | 30 000 000 | | |

| Бюджетная программа | 035 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реку Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию | ед. | | 2 | 1 | | | | |
| Строительство и реконструкция хвостохранилища | объект | | 3 | 3 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод» | ед. | | 1 | | | | | |
| Мобилизационные и подготовительные работы | % | | 100 | | | | | |
| Площадь биологической рекультивации | га | | 35,5 | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | тыс. тенге | | | | | | | |
| по разработке одного ПСД | | 77 477 | | | | | | |
| на строительство одного хвостохранилища | | 210 203 | 388 138,7 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | 876 454 | 1 346 139 | | | | |
| по подпрограмме 004 за счет внешних займов | тыс. тенге | | 441 427 | 724 972 | | | | |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования | тыс. тенге | | 435 027 | 621 167 | | | | |

| Бюджетная программа | 036 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища | % | | 16,7 | | | | | |
| Выплата страховых удержаний по дефектному периоду | % | | 50 | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Объем хранилища | млн. м 3 | | 108,9 | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость реконструкции 1м 3 водохранилища | тенге | | 46,20 | | | | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | 350075 | | | | | |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования | тыс. тенге | | 350075 | | | | | |

| Бюджетная программа | 037 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт особо аварийных объектов | кол-во | | 16 | 10 | 4 | 4 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | % | | 31 | 90 | 75 | 100 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведения ремонтных работ: магистральных каналов и коллекторов | тыс. тенге | | 123 436 | 109 841,8 | 825 116,7 | 668 280 | | |
| водохранилищ | | 37 165 | 362 955,2 | | | | | |
| гидроузлов | | 30 917 | 363 842 | 479 450 | | | | |
| скважин вертикального дренажа | | 315 631 | | | | | | |
| Коэффициент полезного действия оросительных систем | КПД | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 1 464 509 | 2 618 871 | 2 954 800 | 2 673 119 | | |

| Бюджетная программа | 038 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: | кол-во объектов | | | | | | | |
| республиканской собственности | | | 177 | 181 | 179 | 179 | | |
| межгосударственных объектах | | | 11 | 11 | 10 | 10 | | |
| Проведение компенсационных природоохранных попусков | млн. м 3 | | 1363 | 1340 | 1340 | 1340 | | |
| Проведение исследований в области использования и охраны водных ресурсов | шт. | | 5 | 4 | 3 | 1 | | |
| Разработка нормативно-методических документаций в области использования и охраны водных ресурсов, | шт | | 4 | 1 | 1 | 0 | | |
| Составление государственного водного кадастра | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100%) | % | | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | | |
| Процент внедрения Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами (с нарастающим итогом) | % | | 62,5 | 100 | | | | |
| Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Свод укрупненных норм водопотребления и водоотведения для отраслей экономики | шт. | | | | 1 | | | |
| Количество проведенных заседаний Бассейновых советов | шт. | | | 13 | 13 | 0 | | |
| Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: | | | | | | | | |
| республиканской собственности | тыс. тенге | | 22 742,3 | 29 316,7 | 24 877,0 | 24877,0 | | |
| межгосударственных объектах | | | 151 601,9 | 161 105,2 | 172 533,8 | 172533,8 | | |
| Затраты на 1 м 3 воды природоохранного попуска | млн. тенге | | 1,03 | 2,2 | 2,16 | 2,16 | | |
| Средняя стоимость работ: | | | | | | | | |
| по проведению исследований, совершенствованию информационного потенциала и разработке нормативно-методической базы в области управления водными ресурсами | тыс. тенге | | 46 091,2 | 28 313,5 | 6 070,0 | 15 072,5 | | |
| Объем бюджетных расходов | | 7 408 710 | 10 482 427 | 9 205 430 | 9 108 795 | | | |
| По подпрограмме 101 | | 5 867 835 | 7 078 480 | 6 178 480 | 6 178 480 | | | |
| По подпрограмме 102 | | 2 948 220 | 2 950 931 | 2 899 970 | 2 899 970 | | | |
| По подпрограмме 103 | | 460 912 | 453 016 | 126 980 | 30 345 | | | |

| Бюджетная программа | 039 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество биологических обоснований по государственному учету и мониторингу водоемов международного, республиканского и местного значений | шт. | | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы | млн. шт. | | 158,42 | 168,42 | 168,42 | 168,42 | | |
| Количество переданного имущества из коммунальной собственности в республиканскую собственность | ед. | | | 586 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значения, за счет бюджетных средств | % | | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Доля воспроизводства рыбных ресурсов выполняемого предприятиями подведомственными Комитету за счет государственного заказа | % | | | 100 | 100 | 100 | | |
| Количество содержимого и сохраняемого имущества, переданного из коммунальной собственности в республиканскую собственность | ед. | | | 586 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: на исследование 1 водоема: международного и республиканского значения; местного значения. на выращивание 1 молоди рыб | тыс. тенге | | 11 236,8 421,5 3,6 | 11 90 4,8 550,66 3,7 | 11 904,8 550,66 3,55 | 11 904,8 550,66 3,55 | | |
| на содержание и сохранность имущества, переданного из коммунальной собственности в республиканскую собственность | тыс. | | | 56,2 | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 731 540 | 840 975 | 784 997 | 784 997 | | |

| Бюджетная программа | 040 «Разработка обоснований инвестиций по твердо-бытовым отходам» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Улучшение состояния сектора ТБО, Обеспечение управления ТБО в соответствии с международными стандартами, максимальное извлечение вторичного сырья и энергии; внедрение раздельного сбора ТБО у «источника», внедрение эффективной тарифной политики; минимизация воздействия на окружающую среду и здоровье | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление обоснования инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | одностадийная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество городов, охваченных разработкой обоснования инвестиций по модернизации системы твердыми бытовыми отходами | ед. | | 10 | 10 | | | | |
| Разработка обоснования инвестиций модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами с положительным заключением государственной экспертизы | ед. | | 3 | 9 | | | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Количество разработанных обоснований инвестиций модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами | ед. | | 3 | 9 | | | | |
| Количество полученных заключений государственной экспертизы | ед. | | 3 | 9 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество разработанного обоснования инвестиций к проекту модернизации сектора ТБО со СНиП, СН | % | | 100 | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость работ на разработку одного обоснования инвестиций по модернизации системы управления ТБО | тыс. тенге | | 8167 | 94,4 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 24 500 | 850 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 042: «Ликвидация природных и техногенных загрязнений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Управление бесхозяйными отходами (объектами), переданными решением суда в республиканскую собственность по Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областям. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество обследуемых объектов по Актюбинской области | ед. | | | 40 | 40 | 4 | | |
| Количество обследуемых объектов по Карагандинской области | ед. | | | 4 | | | | |
| Количество обследуемых объектов по Костанайской области | ед. | | | 2 | 2 | | | |
| Показатели конечного результата | ед. | | | | | | | |
| Количество обследованных объектов по Актюбинской области | % | | | 100 | 100 | 100 | | |
| Реализовано востребованных отходов по Карагандинской области | ед. | | | 100 | | | | |
| Количество обследуемых объектов по Костанайской области | % | | | 100 | 100 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Своевременное завершение работ по планируемым объектам | % | | | 100 | 100 | 100 | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Очистка загрязненных территорий от опасных химических веществ и отходов, перешедших в республиканскую собственность по решению суда | % | | | 100 | 100 | 100 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 99 006 | 131 957 | 16 363 | | |

| Бюджетная программа | 043: «Развитие системы гидрометеомониторинга Щучинско-Боровской курортной зоны» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Расширение системы наблюдений за окружающей средой на территории Щучинско-Боровской курортной зоны крайне важно для оперативного определения высокого и экстремально высокого загрязнения данного региона, своевременного информирования заинтересованных государственных органов и природоохранных ведомств с целью принятия необходимых управленческих решений для предотвращения невосполнимого ущерба окружающей среде. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| количество водных объектов по определению качества поверхностных вод (с нарастающим) | ед. | | | 6 | 10 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество анализов по определению качества атмосферного воздуха | ед. | | | 2555 | 5110 | | | |
| Количество анализов по определению качества поверхностных вод | ед. | | | 3312 | 5520 | | | |
| Количество анализов по определению загрязнения почвы | ед. | | | 100 | 200 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Повышение достоверности информации о негативных экологических процессах по охвату территории ЩБКЗ | % | | | 85 | 88 | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. Тенге | | 0 | 306 214 | 228 584 | | | |

| Бюджетная программа | 044: «Совершенствование системы планирования, мониторинга, сохранения и эффективного использования природных ресурсов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Совершенствование системы планирования, мониторинга, сохранения и эффективного использования природных ресурсов в контексте перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Республиканский бюджет | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Планы управления по видовому и территориальному принципу | ед. | | | - | 1 | 1 | | |
| Изучение и рекомендации методологических подходов и системы включения и исключения в (из) перечни видов с различным охранным статусом | ед. | | | - | 1 | 1 | | |
| Изучение и рекомендации территориальных подходов к управлению животным миром | ед. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Разработка рекомендаций для эффективного управления в области сохранения животного мира и местообитаний | ед. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Анализ экономической ценности животного мира | ед. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Проведение обучающих семинаров и совещаний | ед. | | | 1 | 2 | 2 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Разработка и демонстрация модели финансовых механизмов по устойчивому управлению ОХ на пилотных территориях. | ед. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | | 15 325 | 41 797 | 41 565 | | |
| По подпрограмме 006 за счет софинансирования гранта из республиканского бюджета | тыс. тенге | | | 11 864 | 31 875 | 31 875 | | |
| По подпрограмме 018 за счет гранта | тыс. тенге | | | 3 461 | 9 922 | 9 690 | | |

| Бюджетная программа | 029 «Целевые текущие трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку использования возобновляемых источников энергии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Возмещение государством части затрат индивидуальных потребителей на приобретение установок по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) у казахстанских производителей – предоставление индивидуальным потребителям адресной помощи в размере пятидесяти процентов от стоимости установок по использованию ВИЭ суммарной мощностью не более пяти киловатт после ввода установки по использованию возобновляемых источников энергии в эксплуатацию. Улучшение условий электроснабжения домохозяйств, где централизованное электроснабжение экономически нецелесообразно, улучшение экологического состояния окружающей среды путем развития возобновляемых источников энергии. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество введенных в эксплуатацию установок по использованию ВИЭ, приобретенных с учетом оказанной государственной адресной помощи | шт. | | | 32 | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество домохозяйств, получивших доступ к электроэнергии за счет использования ВИЭ | шт. | | | 32 | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние суммы возмещения затрат на приобретение одной установки | тыс. тенге | | | 2215 | | | | |
| Объем бюджетных расходов: | тыс. тенге | | | 70 880 | | | | |

7.2. Свод бюджетных расходов

Сноска. Раздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.07.2014

| Наименование | Ед. изм. | отчетный период | плановый период | Проектируемый 2017 год | Проектируемый 2018 год | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год (отчет) | 2013 год (план текущего) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 13 818 730,00 | 58 520 410,00 | 92 359 919,00 | 77 218 993,00 | 69 278 539,00 | | |
| текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 9 313 660,00 | 35 306 352,00 | 42 572 787,00 | 38 046 183,00 | 37 277 899,00 | | |
| бюджетные программы развития | тыс. тенге | 4 505 070,00 | 23 214 058,00 | 49 787 132,00 | 39 172 810,00 | 32 000 640,00 | | |