Действующий Постановление, Изменения Редакция от 30.01.2012

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Принят 30.01.2012 Редакций 1 Орган Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК)(старое название: Кабинет Министров Казахской ССР; Кабинет Министров РК; Премьер-Министр Казахской ССР; Совет Министров Казахской ССР; Совет народных комиссаров Казахской ССР)

Спросить ИИ-юриста по акту Редакции (1) В подборку для отслеживания Первоисточник

В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующее изменение: Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 173

Глава. Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы

Раздел 1. Миссия и видение

Миссия

Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность и рост экспорта продукции, а также сохранение и развитие природных ресурсов страны путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе, водном, лесном, охотничьем и рыбном хозяйствах.

Видение

Министерством в результате реализации Стратегического плана будут достигнуты следующие показатели: - увеличение валовой добавленной стоимости АПК в 2014 году не менее чем на 16 % по сравнению с 2008 годом; - повышение производительности труда в агропромышленном комплексе; - увеличение экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного комплекса на 20 % в 2014 году по сравнению с 2008 годом; - обеспечение внутреннего продовольственного рынка отечественными продуктами питания на уровне 75 %.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

Глава. Развитие агропромышленного комплекса

В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе (далее – АПК) республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения. Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 2010 году составил 1 442,6 млрд. тенге, что на 11,7 % меньше, чем в предыдущем году. Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны составила 4,5%. Уровень безработицы в 2010 году в сельской местности сложился на уровне 5,2 %. Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 15,9 млрд. тенге, то в 2010 году – 83,6 млрд. тенге или в 5,2 раза больше. В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур (далее – сельхозкультуры) для обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции. Так, по республике в 2010 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 21,4 млн. га, зерновых и зернобобовых культур – 16,6 млн. га (на 582,0 тыс. га меньше уровня 2009 года), в том числе пшеница была размещена на площади 14,3 млн. га, что на 483,1 тыс. га меньше уровня прошлого года, кукуруза на зерно – соответственно 97,4 тыс. га и 4,2 тыс. га. Рис был посеян на площади 94,1 тыс. га, что на 7,5 тыс. га больше, чем в 2009 году. Масличные культуры высеивались на площади 1749,5 тыс. га (на 564,1 тыс. га больше уровня 2009 года), подсолнечник – соответственно 870,1 тыс. га (147,9 тыс. га), соя – 61,8 тыс. га (8,8 тыс. га), рапс – 352,9 тыс. га (157,8 тыс. га), сафлор – 201,7 тыс. га (49,8 тыс. га). Посевная площадь овощных и бахчевых культур составила 183,8 тыс. га (на 18,3 тыс.га больше уровня 2009 года), картофель – соответственно 179,8 тыс. га (7,6 тыс. га), плодово-ягодные культуры – 41,2 тыс. га (4,0 тыс. га), виноград – 12,8 тыс. га (0,8 тыс. га). Засушливые погодные условия 2010 года неблагоприятно отразились на росте и развитии сельскохозяйственных растений и показателях урожайности зерновых и других культур. Вместе с тем, благодаря применению влагоресурсосберегающих технологий, принятым мерам по обеспечению сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами, горюче-смазочными материалами и другими товарно-материальными ресурсами удалось смягчить воздействие засухи и вырастить сравнительно неплохой для данного года урожай. В 2010 году зерновые культуры с применением влагоресурсосберегающих технологий возделывались на площади 11,2 млн. га (67,5 % от посевной площади зерновых), что на 932,3 тыс. га или на 9,0 % больше уровня 2009 года. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике зерновые культуры убраны с площади 15,2 млн. га, при урожайности 8,0 ц/га собрано в весе после доработки 12,2 млн. тонн зерна. Указанного объема зерна с учетом остатка урожая прошлых лет достаточно для обеспечения внутренней потребности страны и доведения экспортного потенциала до 6,0 млн. тонн. Достигнутые объемы производства других культур позволяют в полной мере удовлетворить потребности внутреннего рынка. Так, валовой сбор масличных культур составил 775,5 тыс. тонн, овощных и бахчевых культур – 3,7 млн. тонн, сахарной свеклы – 152,0 тыс. тонн, картофеля – 2,6 млн. тонн, винограда – 56,4 тыс. тонн. При этом производство маслосемян превышает уровень 2009 года на 71,9 тыс. тонн (10,2%), овоще-бахчевых культур – на 385,5 тыс. тонн (11,6%), винограда – на 0,7 тыс. тонн (1,3 %). Вместе с тем, валовой сбор картофеля уменьшился на 201,0 тыс. тонн (7,9 %), сахарной свеклы – на 29,3 тыс. тонн (19,2 %), плодово-ягодных культур – на 12,8 тыс. тонн (7,7 %). По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан за 2010 год на экспорт отгружено около 8,7 млн. тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте, в том числе в виде зерна – 5,5 млн. тонн, муки – около 2,3 млн. тонн. При этом объем экспорта зерна с учетом муки превышает уровень соответствующего периода 2009 года на 2,0 млн. тонн или в 1,3 раза. В 2010 году в рамках программы поддержки семеноводства из республиканского бюджета выделено 2 087,5 млн. тенге, что позволило просубсидировать производство 7,5 тыс. тонн оригинальных семян, частично удешевить стоимость приобретенных отечественными сельхозтоваропроизводителями элитных семян в объеме 81,1 тыс. тонн и саженцев плодово-ягодных культур и винограда в количестве 2 223 тыс. штук, а также полностью возместить затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 13,6 гектаров и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников на площади 25,55 га. В 2010 году по данным управлений сельского хозяйства областей сельхозтоваропроизводителями было приобретено 152,4 тыс. тонн удешевленных минеральных удобрений, внесено порядка 176 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений покрывает лишь 7 % от потребности. Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических). На территории республики осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и проводятся мероприятия по борьбе с особо опасными вредными и карантинными организмами ежегодно, на площади порядка 3 млн. га. Согласно прогнозу в 2010 году ожидалось развитие и распространение особо опасных вредных организмов на площади 5 626,8 тыс. гектар, в том числе саранчовых вредителей – 1 880,7 тыс. га, серой зерновой совки – 918,5 тыс.га, вредной черепашки - 151,0 тыс.га, хлебных жуков – 38,0 тыс.га, гессенской мухи – 74,5 тыс.га, паутинного плеща – 68,9 тыс.га, хлопковой совки – 90,7 тыс.га, сусликов и мышевидных грызунов – 12,7 тыс.га, колорадского жука – 17,2 тыс.га, септориоза и ржавчины зерновых культур – 2 374,7 тыс.га. Для проведения борьбы с указанными особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур из республиканского бюджета было выделено 2 934,1 млн. тенге и за счет указанных средств были закуплены пестициды и организована работа по их хранению, транспортировке и применению. В настоящее время актуальным является вопрос борьбы с нестадными саранчовыми, которые при массовом распространении причиняют не меньший вред, чем стадные. В 2010 году по данным государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» прогнозировалась распространение нестадных видов саранчовых на площади 895,5 тыс.га. Обработки проведены на площади 549,3 тыс. га, в том числе за счет средств местного бюджета на площади 475,4 тыс. га и за счет сельхозтоваропроизводителей – 74,0 тыс. га. В результате проведенных химических обработок против нестадных саранчовых повреждений сельскохозяйственных посевов не отмечено. В 2010 году планировалось проведение химической обработки против карантинных объектов на площади 148,701 тыс.га. На эти цели из республиканского бюджета выделено 1 043 505,0 тыс. тенге. Однако погодно-климатические условия в регионах позволили провести обработку лишь на площади в 146,8 тыс. га. Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики. В животноводстве ежегодный стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4 %. За 2010 год в сравнении с 2009 годом численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,3 % и составила 6175,4 тыс. голов; соответственно овец и коз – на 3,6 % и 17988,1 тыс. голов; свиней – на 1,3% и 1344,0 тыс. голов, лошадей – на 6,2 % и 1528,3 тыс.голов; верблюдов – на 9,1 % и 169,6 тыс. голов; птицы – на 0,3 % и 32780,3 тыс.голов. В 2010 году удельный вес численности крупного рогатого скота от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 80,7 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее – сельхозпредприятие) – 5,1 %, крестьянских фермерских хозяйствах – 14,2 %; по численности овец и коз – соответственно 68,3 %; 4,9 %; 26,8 %; лошадей – 66,5 %; 5,9 %, и 27,6 %; свиней – 75,3 %; 17,6 % и 7,1 %, верблюдов – 65,6 %; 8,9 % и 25,5 %, птицы – 43,8 %, 55,3 % и 0,9 %. В результате предпринимаемых мер по поддержке данной отрасли увеличивается производство всех видов животноводческой продукции. За 2010 год производство мяса в убойной массе составило 937,4 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2009 годом на 4,6 %, соответственно молока – 5381,2 тыс. тонн или на 1,5 %, яиц – 3720,4 млн. штук или на 12,5 %, шерсти – 37,6 тыс. тонн или на 3,3 %. В сельскохозяйственных формированиях (далее – сельхозформирование) республики реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 18,2 % и составила 218,5 тыс. тонн, соответственно молока на 3,9 % или 563,4 тыс. тонн и яиц - на 21,6 % или 2372,3 млн.штук. При этом повышается продуктивность скота и птицы. За 2010 год в сравнении с 2009 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозформированиях увеличился на 258 кг и составил 3375 кг, средний выход яиц на 1 курицу-несушку увеличился на 10 штук и составил 278 шт. На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное влияние оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа. Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается на 40-50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким. В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов питания. Ведется работа по дальнейшему совершенствованию системы ветеринарии, путем внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство в области ветеринарии. В целях приведения существующих ветеринарных лабораторий в соответствие с требованиями международных стандартов запланировано строительство 11 областных, 115 районных однотипных модульных ветеринарных лабораторий с вивариями и 1 биохранилища для штаммов микроорганизмов. В 2010 году было зарегистрировано 204 очагов острых инфекционных болезней, где были проведены соответствующие ветеринарно-карантинные мероприятия, из них ликвидировано 175 очагов, а ликвидация 29 очагов, зарегистрированных в конце года, перешла на 2011 год. Проведена вакцинация сельскохозяйственных животных в количестве 440 865 голов (против ящура – 425 852 голов, против сибирской язвы – 15 013 голов). В 2010 году была начата реализация новой программы по предоставлению услуг по организации и проведению идентификации сельскохозяйственных животных. Предприятиями перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в 2010 году произведено 7 % республиканского объема промышленного производства и 22 % – обрабатывающей промышленности. При этом объем производства продуктов питания, включая напитки в 2010 году достиг 845 млрд. тенге. Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил 105,4 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом производство муки увеличилось на 3,9 %, консервов мясных и мясорастительных – на 61 %, растительных масел – на 8,5 %, маргарина – на 5,7 %, соков – на 61 %, колбасных изделий – на 4,5 %, сыров и творога – на 13,1 %, кисломолочной продукции – на 25 %, молока обработанного – на 28,7 %, крупы – на 5 %, риса – на 24 %, макарон – на 10,6 %, кондитерских изделий - на 6,4 %. За отчетный период по сравнению с 2009 годом в республике на 5,8 % снизились объемы производства сахара, на 14 % – сливочного масла, на 3,2 % молока и сливок сгущенных, на 17,6 % – сухого молока, на 32,1 % – овощных консервов, на 28,5 % – фруктовых консервов, на 4,6% – томатных консервов. В целях совершенствования и гармонизации с международными требованиями в области пищевой безопасности разработаны и утверждены 9 технических регламентов по требованиям к безопасности основных видов продуктов переработки сельскохозяйственного сырья. Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 360 предприятия отрасли, на стадии разработки подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 84 предприятии. Для дальнейшего системного развития потенциала аграрной науки в 2007 году путем слияния 25 научных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано акционерное общество «КазАгроИнновация» со 100 %-ным участием государства в уставном капитале с целью формирования системы эффективного конкурентоспособного научного и инновационного обеспечения развития АПК. Созданы 51 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и переданы в Госсортоиспытание, в т.ч. зерновые и зернобобовые – 23, крупяные и масличные – 3, картофеля и овощебахчевые – 12, плодово-ягодные культуры и виноград – 7, хлопчатник – 2, кормовые культуры – 4. Допущены к использованию 54 сорта. В 2010 году начаты широкомасштабные экологические испытания сортов и гибридов зарубежной селекции, завезенных из 28 стран мира со схожими природно-климатическими зонами возделывания. Из испытанных 365 сортов и гибридов по проявлению хозяйственно-ценных признаков выделены 148, в т.ч. 107 – с урожайностью выше установленного стандарта. Подготовлены документы для подачи заявки на апробацию 10 типов и линий сельскохозяйственных животных, в т.ч. 3 линии КРС, 4 линии и 2 типа лошадей и 1 линия верблюдов (лошадей линии Меймана в мугалжарской породе; нового селетинского в типе жабе с 3-мя линиями; линии мясного направления продуктивности крупного рогатого скота; заводская линия верблюдов западной популяции Атырауской области и др.). Созданы и усовершенствованы 15 новых технологий, в том числе в земледелии – 5; животноводстве – 5; водном и рыбном хозяйствах по 1 технологии; 3 технологии в переработке и хранении сельхозпродукции. Создано 3 вакцинных препарата и 2 препарата для повышения неспецифической резистентности, 2 противопаразитарных препарата. Получено охранных документов: патентов на изобретение – 11; патентов на селекционные достижения – 54; инновационных патентов – 95. В рамках проекта «С дипломом в село» продолжается предоставление социальной поддержки специалистам социальной сферы. По данным акиматов областей в 2010 году прибыли и трудоустроены в сельской местности 7305 специалистов социальной сферы, из которых 6476 обратились в постоянно действующие комиссии при акиматах районов (городов областного значения) за получением мер социальной поддержки. На 2010 год было запланировано 502 463 тыс.тенге на выплату подъемного пособия 4000 специалистам. Вместе с тем, постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2010 года № 1053 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 2162 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы» дополнительно было выделено 148 313 тыс. тенге. таким образом в 2010 году всего выделено 650 776 тыс. тенге для 5499 специалистов. С 2010 года специалистам социальной сферы предоставляются бюджетные кредиты на приобретение жилья в сумме, не превышающий 630-кратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01 % годовых от суммы кредита. В 2010 году завершена реализация Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 – 2010 годы. Дальнейшее разрешение проблемных вопросов развития сельских территорий включено в Государственную программу развития здравоохранения на 2011 – 2015 годы «Саламатты Казахстан», Государственную программу развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы, Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, отраслевые программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года и «Ак булак» на 2011 – 2020 годы, а также в программы развития территорий областей на 2011 – 2015 годы.

Глава. Анализ основных проблем

В АПК страны основными общесистемными проблемами отрасли являются: 1) отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства; 2) сверхнормативные потери поливной воды; 3) мелкотоварность сельскохозяйственного производства; 4) низкая доля племенного скота в общем объеме стада; 5) слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы; 6) нехватка качественного сырья промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров; 7) наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности страны; 8) низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики; 9) недостаточное развитие сельской кооперации.

Глава. Оценка основных внешних и внутренних факторов

К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие аграрной отрасли относятся: 1) внедрение новых агротехнологий; 2) возможность выхода на внешние рынки; 3) обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 4) перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния; 5) финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.); 6) ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию); 7) увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза; 8) угроза продовольственной безопасности страны; 9) риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель); 10) риски массового заболевания растений и животных.

Глава. Развитие рыбного хозяйства.

В целях правового урегулирования неохваченных действующим законодательством особенностей развития рыбного хозяйства, совершенствования правового механизма в вопросах обеспечения охраны, воспроизводства и рационального использования рыбных ресурсов, в том числе создания правовых основ для развития рыбоводства в начале 2010 года принят Закон РК «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по вопросам рыбного хозяйства». Законом внесены изменения и дополнения в законы «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» , «Об особо охраняемых природных территориях» , «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» , в Экологический , Водный , Налоговый , Административный и Уголовный кодексы , предусматривающие введение государственной монополии на добычу, закуп и переработку осетровых видов рыб и их икры, развитие рыбоводства и его государственную поддержку, а также ужесточение ответственности за браконьерство и нарушение законности в сфере рыбного хозяйства. В 2010 году действующими в республике 3 рыбопитомниками, 1 нерестово-выростным хозяйством, 1 осетровым рыбоводным хозяйством и Казахской производственной акклиматизационной станцией, которые являются республиканскими государственными казенными предприятиями, выращено и выпущено 156,4 млн. штук молоди ценных видов рыб в естественные водоемы (осетровые, карп, толстолобик, белый амур, сиговые виды рыб). В 2010 году улов рыбы составил 51,7 тыс. тонн. За пользование рыбными ресурсами внесено в государственный бюджет платежей на сумму 512,7 млн. тенге. Государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов выявлено и пресечено 9949 фактов нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 54,0 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 63,8 тонн рыбы, из которых 3,4 тонн осетровых видов. Продолжается реализация мероприятий по долгосрочному закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства. За истекший период за 1082 рыбохозяйственными организациями на cрок до 10 лет закреплено 2022 водоемов и участков международного республиканского и местного значений.

Глава. Развитие лесного и охотничьего хозяйств.

В целях реализации Программы «Жасыл ел» на 2008 – 2010 годы в 2010 году лесоохранными учреждениями акиматов областей и природоохранными учреждениями Комитета лесного и охотничьего хозяйства проведены лесопосадочные работы на площади 51,1 тыс. га (2009 г. – 48,3 тыс. га). Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Весной 2010 года произведены посадки на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 50 тыс. га лесонасаждений. С начала пожароопасного сезона 2010 года в целом на территории государственного лесного фонда республики зарегистрировано 644 случая лесных пожаров, площадь которых составила 11 700 га, в том числе покрытая лесом 6583 га. Ущерб от лесных пожаров по республике составил 331851 тыс. тенге. Анализ лесных пожаров за 2010 год показал, что по сравнению с 2009 годом их площади увеличились в 2,6 раза, но по сравнению со средним показателем за последние 5 лет площадь лесных пожаров сокращена в 4 раза. Своевременность обнаружения и ликвидация степных пожаров, угрожающих лесному фонду, достигается и проведением авиационного патрулирования. В 2010 году патрулирование было осуществлено в объеме 5800 часов на площади 5639 тысяч гектар. При этом, службами авиалесоохраны было обнаружено и ликвидировано 287 случаев лесных пожаров, что составляет по охраняемой территории 79 % от общего их числа. За последние годы в результате принятых мер по совершенствованию нормативной правовой базы лесного хозяйства, увеличению бюджетного финансирования отрасли удалось значительно снизить объемы незаконных рубок леса. В течении 2010 года проводились работы по сохранению и восстановлению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в соответствии с Программой по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развития сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914. Осуществлялась охрана охотничьих видов животных силами егерского состава охотничьих хозяйств и инспекторами областных территориальных управлений лесного и охотничьего хозяйства. По результатам предварительной камеральной обработки учетных материалов, проведенной специалистами Института зоологии МОН РК, общая численность сайгаков составляет – 85,5 тыс. особей (на 4,5 тысяч особей или на 5,5 % больше чем в 2009 году), в том числе: бетпакдалинская – 53,4 тыс., устюртская – 4,9 тыс. и уральская – 27,2 тыс. особей. Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий. В апреле 2010 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 370 создан Жонгар-Алатауский ГНПП в Алматинской области на площади 356 тыс. га, а также постановлениями Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2010 года № 501 расширена территория ГНПП «Бурабай» на 46,4 тыс. га и от 5 октября 2010 года № 1025 расширена территория Алакольского заповедника на 45,5 тыс. га.

Глава. Развитие водных ресурсов.

В рамках реализации отраслевой программы «Питьевая вода» на 2002 – 2010 годы на решение вопросов обеспечения питьевой водой за период 2002 – 2009 годы выделено и освоено из всех источников более 205,4 млрд. тенге. На эти средства были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 12935 км систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение 3449 населенных пунктов с численностью более 4,6 млн. человек. Завершено строительство и реконструкция Октябрьского группового водопровода в Кызылординской области, Арысского и Сарыагашского групповых водопроводов в Южно-Казахстанской области и Урдинского группового водопровода в Западно-Казахстанской области. Завершено строительство и реконструкция систем водоснабжения городов Алга и Эмба Актюбинской области, городов Жаркент Алматинской области, Аягоз Восточно-Казахстанской области, Каражал и Приозерск Карагандинской области, Казалинск Кызылординской области и Жетысай Южно-Казахстанской области. Наряду с этим, за счет средств, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан (3,57 млрд. тенге), произведена реконструкция 30 км особо аварийного участка Кокшетауского группового водопровода из 252 км в Акмолинской области, что позволило прекратить забор воды из озера Щучье и озерных систем Щучинско-Боровской курортной зоны и стабилизировать уровень воды. В целях сохранения и улучшения мелиоративного состояния земель ведется государственный мониторинг орошаемых земель. В 2010 году выполнено: агромелиоративное обследование орошаемых земель на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и управления водными ресурсами и восстановлены земли на общей площади 1 625,6 тыс. га; стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод – 48 872 замера; гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод – 3018 замеров; текущий ремонт 788 наблюдательных скважин; почвенно-солевая съемка на площади 28,5 тыс. га; 15 600 условных единиц лабораторных анализов, разработаны рекомендации для планирования агромелиоративных, водохозяйственных мероприятий для государственных органов управления, а также эксплуатационных служб и землепользователей на оросительных системах. Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета в 2010 году позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды, используемой на орошение, в объеме 8 101,721 млн. м 3 . Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, позволило в 2010 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 1981,8 тыс. человек.

Глава. Анализ основных проблем

К наиболее значимым проблемам лесного, рыбного и водного хозяйств в настоящее время можно отнести: слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения; в среднем по Казахстану 70,8 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой из централизованных источников, 28,3 % – водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (0,9 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов; большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом, по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городе имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них, в 10 городах износ составляет более 70 %; на сегодняшний день до 90 % внутрихозяйственных гидромелиоративных сетей, обслуживающих орошаемые земли, находятся в частной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или их объединений - сельских потребительских кооперативов водопользователей; из-за большой затратности, слабой материальной базы сельхозтоваропроизводители не могут проводить своими силами ежегодные мелиоративные мероприятия (очистка внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, рыхление и планировка площадей орошения, промывка засоленных земель); в условиях возрастающего дефицита поливной воды, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение водосберегающих технологий; степные пожары оказывают большое влияние на возникновение лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству.

Глава. Оценка основных внешних и внутренних факторов

К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие лесного, рыбного и водного хозяйств относятся: 1) риски природного характера (глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, засуха, гидрологический (маловодность) режим, кислородный режим, наводнение, сель, массовое заболевание водных животных в республике и сопредельных государствах, влияние на экосистему проникновения чужеродных видов и др.); 2) значительный износ и неудовлетворительное техническое состояние основных мелиоративных фондов; 3) низкий уровень технологий полива и применения, современных водосберегающих технологий; 4) ухудшение мелиоративного состояния земель; 5) возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства; 6) недостижение договоренностей на краткосрочный период по режиму трансграничных водотоков, а также невыполнение ранее достигнутых.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса.

Цель 1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013, 016, 018, 021, 023, 039, 042, 043, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 055, 056, 057, 061, 062, 074, 078, 081, 082, 083, 086, 088, 090, 094, 095, 112, 200, 201, 202, 203, 204, 205.

| Пути, средства и методы достижения целевого индикатора | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача 1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник инфор- мации | Ед-ца измере- ния | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Рост производства продукции растениеводства | стат- данные | % к преды- дущему году | 124,8 | 77,4 | 140 | 75,3 | 104,6 | 104,9 | 105,1 |
| 2. Объем производства: | стат- данные | тыс. тонн | | | | | | | |
| зерна | 20 830,5 | 12185,2 | 26020,1 | 15000 | 17500 | 17000 | 16500 | | |
| маслосемян | 703,6 | 1050 | 1222,5 | 1100 | 1155 | 1190 | 1200 | | |
| сахарной свеклы | 181,3 | 550 | 324 | 650 | 775 | 875 | 875 | | |
| риса | 307 | 373,2 | 382,8 | 303,6 | 308,1 | 314 | 316 | | |
| хлопка-сырца | 270 | 239,9 | 304,2 | 220 | 210 | 200 | 200 | | |
| овощей | 2 457,3 | 2576,9 | 2500 | 2560 | 2620 | 2650 | 2650 | | |
| в т.ч. ранних | 16 | 18,1 | 29 | 35 | 45 | 55 | 65 | | |
| картофеля | 2 755,6 | 2554,6 | 2763 | 2800 | 2840 | 2860 | 2900 | | |
| плодов, ягод и винограда | 234,3 | 222,2 | 212 | 300 | 320 | 340 | 360 | | |
| 3. Доля площадей зерновых культур, возделываемых посредством влагоресурсо- сберегающих технологий | отчетные данные | % от общей площади зерновых культур | 60 | 64,5 | 72,2 | 73,0 | 73,2 | 73,5 | 75,9 |
| 4. Доля посевных площадей сельскохозяйственных культур в общем объеме посевных площадей: | отчетные данные | тыс. га | | | | | | | |
| зерновых культур | 17208,8 | 16626,4 | 16199,8 | 16200,5 | 16192,5 | 16184,5 | 16180,6 | | |
| масличных культур | 1185,4 | 1749,5 | 1817,3 | 1887,8 | 2037 | 2186,5 | 2335 | | |
| сахарной свеклы | 19 | 20,1 | 21 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | | |
| риса | 86,6 | 94,1 | 93,5 | 89,5 | 85 | 81,5 | 77 | | |
| хлопчатника | 140,1 | 137,2 | 160,6 | 150 | 140 | 130 | 115 | | |
| овощей | 112 | 120,4 | 128,7 | 130,4 | 132,8 | 135,4 | 137,6 | | |
| овощей закрытого грунта | 117 | 184,1 | 356,6 | 384,7 | 409,7 | 434,7 | 459,7 | | |
| картофеля | 172,2 | 179,8 | 184,2 | 186,8 | 190,1 | 193,5 | 197,3 | | |
| плодов, ягод и винограда | 49 | 54 | 54,4 | 60,4 | 62,5 | 64,6 | 66,7 | | |
| 5. Уровень обеспечения потребности внутреннего рынка в: | расчет- ным путем | % | | | | | | | |
| маслосеменах | 59,4 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| сахарной свекле | 5,3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | | |
| картофеле | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| овощах | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| в т.ч. ранних | 18 | 19,8 | 31 | 37 | 47 | 58 | 67 | | |
| плодах, ягодах и винограде | 50 | 50 | 78 | 82 | 87 | 91 | 95 | | |
| 6. Удельный вес кормовых культур в структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур | отчетные данные | % | 11,7 | 11,8 | 12,4 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 7. Урожайность зерновых культур | отчетные данные | ц/га | 12,6 | 8 | 16,2 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 11 |
| 8. Количество приобретаемой сельскохозяйственной техники, в т.ч: | отчетные данные | ед. | 1150 | 1630 | 974 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| - зерновых комбайнов | | | | | | | | | |
| - посевных комплексов | 334 | 92 | 82 | 50 | 60 | 70 | 80 | | |
| 9. Рост экспортной выручки от реализации сельскохозяйственной продукции | отчетные данные | % | 42,4 | 136,1 | 50,3 | 118,4 | 119,1 | 119 | 117,2 |
| 10. Доля посевных площадей, охваченных страхованием | отчетные данные | % | 83 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Увеличить объемы производства продукции растениеводства | X | X | X | X | X | | | | |
| 2. Обеспечить совершенствование системы сортоиспытания и экспертизы качества семян и увеличение доли кондиционных семян для посева | X | X | X | X | X | | | | |
| 3. Обеспечить техническое переоснащение агропромышленного комплекса | X | X | X | X | X | | | | |
| 4. Обеспечить страховую защиту посевов сельскохозяйственных культур | X | X | X | X | X | | | | |

| Задача 1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник инфор- мации | Ед-ца изме- рения | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Рост производства продукции животноводства | стат- данные | % к преды- дущему году | 102,3 | 102,6 | 99,3 | 103,2 | 104,2 | 104,6 | 105 |
| 2. Объем производства: | отчетные данные | тыс. тонн | | | | | | | |
| мяса в убойном весе | 896,3 | 937,4 | 980 | 1025 | 1080 | 1140 | 1200 | | |
| мяса птицы | 79,5 | 103 | 117 | 131 | 146 | 161 | 176 | | |
| молока | 5303,9 | 5381,2 | 5490 | 5610 | 5750 | 5900 | 6050 | | |
| шерсти | 36,4 | 37,6 | 39,1 | 40,7 | 42,7 | 45 | 47,3 | | |
| яйца | млн. штук | 3306,4 | 3720,4 | 4030 | 4320 | 4580 | 4830 | 5000 | |
| 3. Удой молока на 1 корову во всех категориях хозяйств | отчетные данные | кг | 2233 | 2255 | 2277 | 2300 | 2325 | 2350 | 2380 |
| 4. Удой молока на 1 корову в сельскохозяй- ственных формированиях | отчетные данные | кг | 3117 | 3375 | 3450 | 3595 | 3714 | 3835 | 4000 |
| 5. Удельный вес животноводческой продукции, производимой сельхозформирова- ниями от общего объема производства: | отчетные данные | % | | | | | | | |
| мясо | 20,6 | 23,3 | 25,8 | 28,6 | 31,5 | 34,6 | 37,7 | | |
| молоко | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,4 | | |
| яйцо | 58,9 | 63,8 | 66,5 | 69,2 | 71,2 | 72,5 | 73,8 | | |
| шерсть | 31 | 32,2 | 33,2 | 34,6 | 36,5 | 38,7 | 41 | | |
| 6. Уровень обеспечения потребности внутреннего рынка в: | расчет- ным путем | % | | | | | | | |
| мясе | 116,8 | 120,5 | 124,2 | 128 | 132,8 | 138,1 | 143,3 | | |
| мясе птицы | 42,2 | 44,8 | 46 | 52,2 | 58,7 | 66,2 | 74,6 | | |
| молоке | 127,6 | 127,7 | 128,4 | 129,3 | 130,6 | 132 | 132,2 | | |
| яйце | 148,8 | 165,2 | 176,3 | 186,2 | 194,5 | 202,1 | 206,1 | | |
| 7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности сельскохозяй- ственных животных: | отчетные данные | % | | | | | | | |
| КРС | | | 5,6 | 6,1 | 6,8 | 7,7 | 10 | 12,8 | 15 |
| овец и коз | | | 12 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 15,3 | 17,3 | 19,4 |
| свиньи | | | 12,1 | 13 | 13,8 | 14,9 | 16,8 | 19 | 21 |
| лошади | | | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,2 | 8,1 | 9,3 | 10,2 |
| верблюды | | | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 11 |
| 8. Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция | отчетные данные | тонн | | | 700 | 1000 | 1430 | 2050 | 2500 |
| 272,6 | 727,4 | 727,4 | 727,4 | 727,4 | | | | | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Увеличить численность скота и птицы во всех категориях хозяйств | X | X | X | X | X | | | | |
| 2. Увеличить объемы производства продукции животноводства | X | X | X | X | X | | | | |
| 3. Возместить затраты на приобретение рыбопосадочного материала | X | X | X | X | X | | | | |
| 4. Субсидировать корма, приобретаемые в целях товарного рыбоводства (искусственного выращивания) | X | X | X | X | X | | | | |

| Задача 1.3. Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник инфор- мации | Ед-ца изме- рения | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Индекс физического объема производства продуктов питания | стат- данные | % к преды- дущему году | 98,8 | 101,3 | 102 | 102,4 | 103 | 103,5 | 105 |
| 2. Рост производства мясных продуктов (в пересчете на мясо) (без мяса птицы) | расчет- ным путем | тыс. тонн | 124,5 | 124,5 | 148,7 | 162 | 176 | 193 | 271 |
| молочных продуктов (в пересчете на молоко) | 1254,5 | 1254,5 | 1460 | 1 679 | 1931 | 2 179 | 2 220 | | |
| растительных масел | 206,7 | 206,7 | 220 | 238 | 269,5 | 301 | 333 | | |
| сахара | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 390 | 412 | 417 | 430 | | |
| 3. Доля переработки сельскохозяй- ственной продукции в структуре валового внутреннего продукта | расчет- ным путем | % | 3,78 | 3,82 | 3,79 | 3,83 | 3,87 | 3,88 | 3,89 |
| 4. Доля переработки: | расчет- ным путем | % | | | | | | | |
| мяса | 21,5 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| молока | 27,4 | 31 | 31 | 34,4 | 36 | 38 | 40 | | |
| плодов и овощей | 2,6 | 5 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12 | | |
| 5. Удовлетворение потребности внутреннего рынка за счет отечественного производства: | расчет- ным путем | % | | | | | | | |
| мясными продуктами | 73,4 | 73,4 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | | |
| молочными продуктами | 58,8 | 61,6 | 63,4 | 65,7 | 67,5 | 69,5 | 73 | | |
| растительными маслами | 66 | 71,8 | 52 | 55 | 55 | 55 | 57 | | |
| сахаром | 87 | 80 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 | | |
| продуктами переработки плодов и овощей | | | 34 | 33,6 | 33,9 | 35,1 | 36 | 37,6 | 38,7 |
| 6. Рост экспортной выручки от реализации продуктов переработки сельскохозяй- ственной продукции | отчетные данные | % | 72,4 | 108 | 84,2 | 96 | 102,4 | 106,4 | 112,6 |
| 7. Привлечение инвестиций в перерабатывающую отрасль на 1 тенге субсидий | отчетные данные | тенге | 16,5 | 16,4 | 11,1 | 14 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Увеличить объем производства продуктов питания | X | X | X | X | X | | | | |
| 2. Создать региональные стабилизационные фонды по основным видам продукции | X | X | X | X | X | | | | |
| 3. Реализовать инвестиционные проекты, направленные на развитие отраслей переработки сельскохозяйственного сырья | X | X | X | X | X | | | | |

| Задача 1.4. Обеспечение достижения высоких стандартов качества и безопасности сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник инфор- мации | Ед-ца изме- рения | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Охват территории Республики Казахстан мероприятиями по защите и карантину растений от прогнозируемой площади заражения | отчетные данные | % | 51 | 57 | 79 | 59 | 56 | 49 | 49 |
| 100 | 99 | 93 | 100 | 88 | 88 | 88 | | | |
| 2. Доля построенных ветеринарных лабораторий, соответствующих требованиям международных норм, стандартам и рекомендациям ВТО от запланированного количества | отчетные данные | % | 7,1 | 11,1 | 25,4 | 74,6 | | | |
| 3. Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты системы менеджмента качества к общему числу предприятий | отчетные данные | % | 17 | 17,9 | 18,5 | 20 | 21,5 | 23 | 25 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Обеспечить проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения особо опасных вредных организмов, карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 2. Обеспечить строительство однотипных модульных районных ветеринарных лабораторий | Х | Х | | | | | | | |
| 3. Обеспечить выполнение запланированного объема мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных, мониторингу референции, лабораторной диагностики и введении национальной коллекции штаммов, идентификации сельскохозяйственных животных | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 4. Увеличить количество перерабатывающих предприятий, внедривших международные стандарты системы менеджмента качества | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

| Задача 1.5. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития агропромышленного комплекса за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник инфор- мации | Ед-ца изме- рения | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Доля участия частного капитала в проведении научно- исследовательских и опытно конструкторских работ научно- исследовательским организациями АО «КазАгроИнновация» | отчетные данные | % | | | | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1. Проведение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ с привлечением частного сектора | X | X | X | X | X | | | | |
| 2. Проведение семинаров на платной основе в центрах распространения знаний АО «КазАгроИнновация» | X | X | X | X | X | | | | |

Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда

Цель 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 008, 020, 033, 037, 038, 040, 044, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 907, 911, 914

| Задача 2.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник инфор- мации | Ед-ца изме- рения | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Площадь воспроизводства лесов и лесоразведения | отчет- ные данные | тыс. га | 48,6 | 50 | 56 | 62 | 63 | 54 | 56 |
| 2. Снижение средней площади лесного пожара | отчет- ные данные | га | 8,2 | 18,2 | 6,8 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 |
| 3. Сокращение среднего объема 1 случая незаконной рубки леса | отчет- ные данные | м 3 | 10,2 | 5,8 | 5,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
| 4. Рост численности сайгаков | отчет- ные данные | % к пре- дыду- щему | 32,7 | 5,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. Стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания: | отчет- ные данные | % к пре- ды ду- щему | | | | | | | |
| тугайный благородный олень | | | 6,3 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| кулан | | | 3,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| джейран | | | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| архар | | | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. Количество видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов охваченных учетом и мониторингом | отчет- ные данные | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. Доля закрепления охотничьих угодий | отчет- ные данные | % об- щей пло- щади охот- ни чьих уго дий | 48,5 | 49 | 49 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 50 |
| 8. Создание новых и расширение существующих особо охраняемых природных территорий | отчет- ные данные | тыс. га еже- год но | 211,8 | 447,9 | 88,9 | 489,9 | 250 | 69,2 | 71,1 |
| 9. Количество посетителей особо охраняемых природных территорий в рамках развития экологического туризма | отчет- ные данные | тыс. чел. | 547,9 | 602,7 | 662,8 | 729,1 | 801,9 | 881,9 | 970 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1. Провести лесоустроительные работы | X | X | X | X | X | | | | |
| 2. Обеспечить получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | X | X | X | X | X | | | | |
| 3. Провести авиационное патрулирование территории государственного лесного фонда республики | X | X | X | X | X | | | | |
| 4. Осуществить противопожарное обустройство территории лесного фонда | X | X | X | X | X | | | | |
| 5. Организовать охрану сайгаков в ареалах обитания | X | X | X | X | X | | | | |
| 6. Организовать охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах обитания | X | X | X | X | X | | | | |
| 7. Организовать проведение межхозяйственного охотоустройства | X | X | X | X | X | | | | |
| 8. Организовать проведение мероприятий по учету и мониторингу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареале обитания | | | X | X | X | | | | |

| Задача 2.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник инфор- мации | Ед-ца изме- рения | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество выпущенной молоди рыб в естественные водоемы | расчет- ные данные | % к преды- дущему году | | | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2. Доля закрепления рыбохозяйственных водоемов и их участков на долгосрочной основе | отчетные данные | % от общего коли- чества водо- емов | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1. Обеспечить охват государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения (количество) | X | X | X | X | X | | | | |
| 2. Обеспечить выпуск в естественные водоемы и водохранилища жизнестойкой молоди ценных промысловых рыб по государственному заказу | X | X | X | X | X | | | | |
| 3. Провести мелиоративные (дноуглубительные) работы | X | X | X | X | X | | | | |

Цель 3. Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 002, 010, 019, 025, 029, 032, 034, 041, 045, 054, 064, 066, 079, 206.

| Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник инфор- мации | Ед-ца измере- ния | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обеспечение отраслей экономики водными ресурсами | отчетные данные | % от 2020 года | | | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Задача 3.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник инфор- мации | Ед-ца измере- ния | Отчетный | План текущего 2011 года | Плановый период | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество построенных, водохозяйственных объектов, находящихся в республиканской собственности | отчетные данные | ед. | 3 | | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 2. Доля реконструированных и капитально отремонтированных водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности | отчетные данные | % | 5,5 | 11,5 | 13,4 | 23 | 4,1 | 4,6 | |
| 3. Доля реконструированных систем водоснабжения, находящихся в республиканской собственности (групповые водопроводы) | отчетные данные | % | 30,4 | 17,4 | 52,2 | 26,1 | 8,7 | 43,5 | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1. Провести исследования, разработать новые и усовершенствовать имеющиеся методические основы в целях совершенствования системы управления водными ресурсами, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, определения основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 2. Разработать базовую основу Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами с дальнейшим ее внедрением на всей территории республики | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 3. Провести компенсационные попуски для восстановления естественного весеннего гидрологического режима | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 4. Обеспечить эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды в соответствии с установленными требованиями | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 5. Обеспечить устойчивое функционирование водохозяйственных объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 6. Обеспечить качественной питьевой водой сельские населенные пункты, подключаемые к групповым водопроводам | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 7. Внедрить автоматизацию и диспетчеризацию систем управления водными объектами и водохозяйственными сооружениями | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

Глава. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

| Стратегические направления и цели государственного органа | Наименование стратегического и (или) программного документа |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса. | |
| Цель 1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции. | Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие -новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958, Республиканский Форум работников агропромышленного комплекса. |
| Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда | |
| Цель 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Программа «Жасыл Даму» на 2010 - 2014 годы утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924. |
| Цель 3. Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда | Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Программа «Ак-булак» на 2011 - 2020 годы утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 1176. |

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Развитие функциональных возможностей будет осуществляться путем концентрации усилий Министерства на повышение эффективности по следующим основным направлениям: 1) исполнение актов и поручений Главы Государства и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан; 2) управление бюджетными средствами; 3) оказание государственных услуг; 4) управление персоналом; 5) применение информационных технологий; 6) управление целями и процессами Министерства; 7) снижение административных барьеров. Система управления Министерства будет развиваться путем внедрения: 1) международных стандартов качества серии ИСО 9000; 2) системы сбалансированных показателей; 3) современных информационных технологий. При построении системы управления, ориентированной на результат и постоянное самосовершенствование, Министерство будет следовать следующим принципам: 1) понимания текущих и будущих потребностей государства, сельхозтоваропроизводителей и населения как потребителей услуг Министерства, выполнения их требований и стремления превзойти их ожидания; 2) обеспечения личного участия руководства в повышении результативности системы управления; 3) постоянной ориентации коллектива Министерства на достижение стратегических целей, поставленных государством перед Министерством, рассмотрения каждого работника как основы Министерства и его главного актива, требующего бережливого отношения и непрерывных инвестиций, развития кадрового потенциала на принципах меритократии; 4) управления деятельностью и ресурсами Министерства как процессами; 5) определения группы взаимосвязанных процессов и управления ими как системами Министерства; 6) стремления к постоянному улучшению всей деятельности Министерства путем развития систем и их процессов; 7) принятия решений, основанных на анализе фактов; 8) построения с каждым поставщиком взаимовыгодных отношений, которые служат основой для развития обеих сторон.

| Наименование | Показатель | Мероприятия | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Цель 4.1. Повысить эффектив- ность процессов управления бюджетными средствами Задача 4.1.1. Обеспечить прозрачность государст- венных закупок и реализацию плана государст- венных закупок | Показатели | Ед-ца изме- рения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Степень выполнения проведен- ных государ- ственных закупок к заплани- рованным государ- ственным закупкам, предус- мотренным в плане государ- ственных закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.Реали зовать годовой план государ ст- венных закупок товаров работ и услуг Министер ства сельского хозяйства РК | | Х | Х | Х | Х | |
| 2. Доля казахстан- ского содержания в годовом объеме государст- венных закупок: | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | |
| в сельском хозяйстве: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | |
| в лесном и охотничьем хозяйстве: | 70- 80 | 70- 80 | 70- 80 | 70- 80 | 70- 80 | | | | | | | | |
| в водном хозяйстве: | 70 | 78 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | |
| в рыбном хозяйстве | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | |

| Цель 4.2. Повысить эффектив- ность процессов оказания государст- венных услуг Задача 4.2.1. Повысить качество и своевремен- ность предостав- ления государст- венных услуг | Показатели | Ед-ца изме- рения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Отноше- ние доли жалоб по государ- ствен ным услугам, оказанным в государ- ствен ном органе (подведом- ст венной организа- ции) к доле жалоб оказанным в 2010 году | % | | 90 | 80 | 70 | 60 | 1. Разра ботка стандар тов и регла ментов государст- венных услуг в сфере агропро мыш- лен ного комплекса и лесного хозяйства | | Х | | | | |
| 2. Пере вод государ ст- венных услуг в сфере агропро мыш- лен ного комплекса и лесного хозяйства в элек тронный формат | | Х | Х | | | | | | | | | | |

| Цель 4.3. Повысить эффектив- ность процессов управления персоналом | Показатели | Ед-ца изме- рения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Дости- жение 30% представи- тельства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году | % | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 1.Обеспечить переподго- товку и повышение квалификации сотрудницами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и обновление их теоретичес- ких и практических знаний и навыков по образова- тельным программам | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 2.Обеспе- чение соотноше- ния средней заработной платы женщин не менее 70 % от заработной платы мужчин к 2015 году и не менее 80 % к 2020 году | % | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 2. Проведе- ние социологи- ческих исследова- ний, в рамках социального заказа, на предмет доступности сельского населения, в т.ч. женщин предприни- мателей, к финансовым ресурсам, включая специализи- рованные финансовые институты развития агропромыш- ленного комплекса | | | Х | Х | | |
| 3. Доля государ- ственных служащих удовлет- воренных условиями труда | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | | | | | | | |

| Цель 4.4. Снижать администра- тивные барьеры | Показатели | Ед-ца изме- рения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сниже- ние количества плановых проверок субъектов государ- ственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок): | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1. Разрабо- тать Методику по определению рисков и установка критериев к проверяющим субъектам предпринима- тельства по видам рисков | | Х | | | | |
| в охотничьем хозяйстве: | % | 470 | 460 | 455 | 450 | 445 | | | | | | | |
| в водном хозяйстве: | 1323 | 1224 | 1125 | 1026 | 927 | | | | | | | | |
| в инспекции в агропро- мышленном комплексе | 27887 | 25239 | 22760 | 21117 | 19349 | 2. Разра- ботать и обеспечить реализацию Медиа-плана государст- венного органа по освещению информации о проводимой работе по улучшению позиции Казахстана по показателю «Прозрачность принимаемых политических решений» | Х | Х | Х | Х | Х | | |
| в рыбном хозяйстве | 400 | 365 | 340 | 325 | 325 | | | | | | | | |
| 2. Сниже- ние операци- онных издержек, связанных с регистра- цией и ведением бизнеса (получе- нием разреше- ний, лицензий, сертифи- катов; аккреди- тацией; получением консуль- таций), включая время и затраты на 30 % к 2011 году и еще на 30 % к 2015 году по сравнению с 2011 годом | % | | | | 30 | | | | | | | | |
| 4. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобаль- ного индекса конку- рентоспо- собности Всемирного экономи- ческого форума по показателю «Прозрач- ность принимае- мых полити- ческих решений» | место в рей- тинге | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 | | | | | | | |

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомственных взаимодействий |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса. | | |
| Цель 1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции. | | |
| Задача 1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства | МИО | Внедрение влагоресурсосберегающих технологии; Развитие семеноводства; Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе; Увеличение доли переработки сельскохозяйственной продукции; Увеличение экспортной выручки от реализации продукции АПК. |
| Задача 1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства | МИО | Развитие племенного животноводства; Создание устойчивой кормовой базы. |
| Задача 1.5. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок | МОН | Обеспечение функционирования отраслевого совета по развитию технического и профессионального образования и подготовки кадров |
| Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда | | |
| Цель 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | |
| Задача 2.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, рациональное использование лесных ресурсов и сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | МТК, МИО | Проведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда. |

Раздел 6. Управление рисками

| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | | |
| финансовый риск (мировой финансовый кризис) | Угроза продовольственной безопасности; Снижение объемов производства; Увеличение доли импорта. | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и, в первую очередь, тех видов продукции, по которым имеется дефицит; Совершенствование мер государственной поддержки агропромышленного комплекса; Стимулирование технического и технологического перевооружения предприятий; Создание новых производственных мощностей основанных на современных технологиях за счет реализации инвестиционных проектов; Создание продовольственных поясов вокруг крупных городов. |
| возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства | Сокращение численности сайгаков. | Подписание двусторонних соглашений по сохранению численности животных. |
| Внутренние риски | | |
| ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию) | Угроза продовольственной безопасности; Повышение внутри-республиканских цен на сельскохозяйственную продукцию. | Формирование стабилизационных запасов по социально-значимым видам продовольственных товаров; Создание условий по гарантированному и стабильному сбыту отечественной продукции; Постоянный мониторинг цен у основных производителей-монополистов; Заключение соглашений между основными производителями (оптовыми поставщиками) и крупными торговыми сетями, предусматривающие обязательства всех сторон на основе принципов государственно-частного партнерства. |
| риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах) | | Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлении. Обеспечение гарантированности 50 процентов страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед сельхозтоваропроизводителями. |

Раздел 7. Бюджетные программы Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного хозяйства, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки | чел. | 8 016 | 7 260 | 6 011 | 6011 | 6011 | 6011 | |
| Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации | чел. | 1 100 | 1316 | 130 | 1606 | 1606 | 1606 | |
| Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства и определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане | ед. | | | 1 | | | | |
| Проведение аттестации ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам | ед. | | | 1 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Масштаб реализации проекта ЕАСУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки | % | | | 100 | | | | |
| Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности | % | | | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на содержание одного госслужащего | тыс. тенге | 1 041,1 | 1 267,4 | 1 662,6 | 1 844,9 | 1 844,9 | 1 844,9 | |
| Затраты на обучение одного госслужащего | | 39,4 | 45,4 | 52,1 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 8 349 619,5 | 9 201 349,9 | 9 993 745 | 11 089 862 | 11 089 862 | 11 089 862 | |

| Бюджетная программа | 002 «Сохранение мелиоративного состояния земель» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Агромелиоративное обследование на орошаемых землях | гектар | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 611 460 | 1 611 460 | 1 591 460 | |
| Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель | гектар | 71 687 | 71 597 | 71 687 | 71 597 | 71 597 | 71 597 | |
| Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод | замеры | 48 872 | 48 872 | 48 872 | 48 672 | 48 572 | 48 472 | |
| Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод | замеры | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 2 958 | 2 958 | 2 948 | |
| Содержание скважин | шт. | 788 | 788 | 788 | 758 | 758 | 748 | |
| Почвенно-мелиоративные работы | гектар | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 28 200 | 28 100 | |
| Количество проводимых лабораторных анализов | ед. | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 407 | 15 307 | 15 207 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях | отчеты и реко- мен- дации | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель | тенге/ гектар | 101,4 | 106,5 | 118,6 | 129,7 | 130,5 | 131,3 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 164 838,4 | 173 111,8 | 192 869 | 218 393 | 218 393 | 218 393 | |

| Бюджетная программа | 003 «Защита растений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности- ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку- щего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур | тыс.га | 3 145,4 | 3 241,1 | 3 475,4 | 2 961,59 | 2 790,44 | 2438,47 | |
| Проведение мониторинговых мероприятий | млн.га | 114,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам | % вреди- телей | 96,4 | 89,5 | 100 | 89,7 | 86,3 | 76,3 | |
| % болез- ней зер- новых | 6,3 | 12,6 | 23,3 | 18,7 | 6,9 | 6,6 | | |
| Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов составленного в предыдущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов | тенге | 844 | 857,7 | 840 | 1052 | 1 208,3 | 1 381,9 | |
| Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением , развитием и распространением вредных , особо опасных вредных и карантинных организмов | тенге | 7,6 | 9,6 | 11,4 | 12 | 12 | 12 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 522 011,8 | 3 848 585,1 | 4 256 097 | 4 644 278 | 4 644 278 | 4 644 278 | |

| Бюджетная программа | 004 «Карантин растений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами). | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции | тыс. экс- пертиз | 44,9 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | обра- ботка, тыс.га | 147,3 | 146,8 | 182,4 | 173,4 | 145,4 | 136,8 | |
| Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур | сорто- образ- цы | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур | тыс. образ- цов | 6,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов | тыс. ана- лизов | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Обследование: - сортообразцы | шт. | 400 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 | |
| - живые растения различных плодово-ягодных и других культур | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Разработка рекомендации по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки | % | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | тенге | 4 920,6 | 5 248,5 | 4 113,6 | 4 998,1 | 5 961,8 | 6 336,7 | |
| Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции | тенге | 608,4 | 598.8 | 1422 | 1 122,2 | 1 122,2 | 1 122,2 | |
| Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур | тенге | 2 329 | 2 641 | 3 650 | 4 150,7 | 4 150,7 | 4 150,7 | |
| Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур | тенге | 1554 | 1719 | 1881 | 2 070,6 | 2 068,2 | 2 065,8 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 948 349,7 | 842 130,2 | 863 793 | 966 104 | 966 104 | 966 104 | |

| Бюджетная программа | 005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку- щего года | плановый период | про- екти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение экспертизы качества (исследования) семян | коли- чес- тво экс- пер- тиз | 317 000 | 330 280 | 325 910 | 330 438 | 330 438 | 330 438 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля кондиционных семян | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 исследования | тенге | 743 | 777 | 831 | 884,4 | 884,4 | 884,4 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 235 529,9 | 256 627,9 | 270 831 | 292 241 | 292241 | 292 241 | |

| Бюджетная программа | 007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С.Сейфуллина Создание Научно-образовательного комплекса (агропромышленный комплекс) в пос.Научный Шортандинского района Акмолинской области | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку- щего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем строительных работ: - по строительству учебного корпуса | % | | 47,5 | 30,8 | | | | |
| - Разработка ПСД Научно-образовательного комплекса | % | | | | 21 | | | |
| Количество площади построенного объекта | м 2 | | | 8 210,1 | | | | |
| Число студентов, которые будут обучаться на факультете | чел. | | | 570 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение площади технического факультета в целом | % | | | 191 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на строительства 1 м 2 учебного корпуса | тыс. тенге | | | 80,7 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 217 759 | 204 229 | 200 000 | | | |

| Бюджетная программа | 008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план теку- щего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство служебных кордонов | ед. | | | | 1 | 2 | | |
| Строительство автогаражей, административных зданий | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Строительство системы орошения | | | 1 | | | | | |
| Реконструкция объектов | | | | 1 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Средняя обеспеченность административными зданиями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Средняя обеспеченность кордонами | | | | 45 | 45,1 | | | |
| Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала | | | 100 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - по строительству служебных кордонов | - | - | - | 19 818 | 20 609 | | | |
| - по строительству автогаражей, административных зданий | 58 344 | 90 472 | 47 514 | 57 192 | | | | |
| - по строительству системы орошения | | | 37 712 | | | | | |
| - по реконструкции объектов | | | | 65 314 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 175 032 | 90 472 | 85 226 | 142 324 | 41218 | | |

| Бюджетная программа | 009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| взятие и доставка проб крови для серологических исследований | млн. проб. | | 32,5 | 43,3 | 39,1 | 31,6 | 31,6 | |
| хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов | млн. доз | | 96,4 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на: | тенге | | | | | | | |
| - применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу) | | 3-45 | 3-49 | 6-52 | 47-60 | 47-60 | | |
| - взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу) | | 40-55 | 45-59 | 63 | 70.2 | 70.2 | | |
| - хранение ветеринарных препаратов (за сутки) | | 1 000-1 595 | 1 000-1 887 | 1 884 | 1 946 | 2 012 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 5 504 538 | 6 283 734 | 9 859 829 | 8 011 847 | 8 021 485 | |

| Бюджетная программа | 010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповыхводопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Системы водоснабжения, получающие субсидии: | кол- во | | | | | | | |
| - групповые водопроводы | 34 | 34 | 42 | | 45 | 45 | | |
| - канал | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| - локальные водопроводы | 13 | 101 | 176 | | 227 | 227 | | |
| Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу | чел. | 1 674 668 | 1 981 829 | 2 094 354 | | 2 036 556 | 2 036 556 | |
| Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу | ед. | 398 | 496 | 611 | | 740 | 740 | |
| Объем подаваемой питьевой воды | тыс. м 3 | 44 761,6 | 55 485 | 62 965 | | 64 353,37 | 64 353,37 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан | % | 10-94 | 6-95 | 9-100 | | 7-100 | 7-100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер субсидий за 1м 3 питьевой воды | тенге | 9,6-554,2 | 14,2-789,6 | 5-843,1 | | 3,1-855 | 3,1855 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 176 334 | 3 019 649 | 3 693 082 | | 4 210 035 | 4 210 035 | |

| Бюджетная программа | 011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | ед. | 5 | 3 | | | | | |
| Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | ед. | | 8 | 49 | 62 | | | |
| Всего введено в эксплуатацию лаборатории (в год) | ед. | 2 | 5 | 18 | 62 | | | |
| Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов | ед. | | | 1 | | | | |
| Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии» | ед. | | | 1 | | | | |
| Оснащено лаборатории | ед. | 5 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО | % | 7,1 | 11,1 | 25,4 | 74,6 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат на единицу: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - строительство одной ветеринарной лаборатории | | | 58 286,2 | 102264,5 | | | | |
| - строительство биохранилища | | | 142 838 | | | | | |
| - реконструкция зданий и вспомогательных помещений | | | 110 239 | | | | | |
| - переутверждение ПСД | | | 800 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 556 069 | 927 343,7 | 3 158 702 | 6 340 397 | | | |

| Бюджетная программа | 013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур». Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов | ед. | 6 715 | 6 725 | 6 725 | 6 815 | 6 815 | 6 815 | |
| Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений | шт. | 1392 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений | сорт | 116 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений | % | 85 | 85 | до 85 | до 85 | до 85 | до 85 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур | тенге | 21274 | 28 080 | 36 765 | 40 767 | 40 767 | 40 767 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 142 856,6 | 193 383,5 | 247 247 | 277 830 | 277 830 | 277 830 | |

| Бюджетная программа | 016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские финансовые консультационные службы» | кол-во | 162 | | | | | | |
| Количество модернизированных агрометеостанций | кол-во | | | 24 | | | | |
| Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве | услуга | | 1 | 1 | | | | |
| Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | услуга | | | 1 | | | | |
| Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве: | | | | | | | | |
| а) дня кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний | чел. | 139 | | | | | | |
| б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний | чел. | 51 | | | | | | |
| Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие» Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и | кол-во | 47 | | | | | | |
| «Развитие связей с коммерческими банками» | кол-во | 59 | | | | | | |
| Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта | чел./ мес. | | | 2 | | | | |
| Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» | услуга | | | | 1 | | | |

| Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по Компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | услуга | | | | 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по Компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» | услуга | | | | 1 | | | |
| Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011гг. | услуга | | | | 1 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности | кол-во | 11 800 | | | | | | |
| Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона «Об обязательном страховании в растениеводстве»; Комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; Отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана | мате- риал | | 1 | 1 | | | | |
| Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах | коэф- фици- ент | | | 0,9-2,2 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Повышение качества представления консалтинговых услуг на селе | кол-во аттес- тован- ных кон- суль- тантов | 660 | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказываемой услуги: | | | | | | | | |
| - международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес | тыс. тенге | | | 4 275 | | | | |
| - по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик | | | 18 725 | | | | | |
| - по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | | | 21000 | | | | | |
| - по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» | | | | 1080 | | | | |
| - по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по Компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | | | | 1080 | | | | |
| - по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по Компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» | | | | 1080 | | | | |
| - по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг. | | | | 1080 | | | | |
| Средние затраты на закуп 1 агрометеостанций | | | 7 812,5 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 101 489,2 | 24 337,5 | 256 179 | 4 320 | | | |

| Бюджетная программа | 017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения | кол- во объ- ектов | 174 | 254 | 257 | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов | кол- во объ- ектов | | 111 | 142 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения | кол- во объ- ектов | 132 | 88 | 115 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения | | 132 173,4 | 95 767,7 | 111 333,2 | | | | |
| - по разработке одной проектно-сметной документации | | | 5 324,7 | 6 915,5 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 22 998 170 | 25 145 003 | 29 594 623 | | | | |

| Бюджетная программа | 018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Планируемый объем приобретаемого комбикорма | тонн | | | 1 229,4 | 3 271,4 | 3 271,4 | 3 271,4 | |
| Планируемый обьем приобретаемого рыбопосадочного материала | тыс. шт. | | | 690,2 | 36 847,8 | 36 847,8 | 36 847,8 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы | тонн | | | 272,6 | 727,4 | 727,4 | 727,4 | |
| Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции | % | | | 7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | |
| Увеличение объема исскуственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом | % | | | 75 | 43 | 43 | 43 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средний размер субсидий на 1 тонну реализованный товарной рыбы | тыс. тенге | | | 574,4 | 363,1 | 363,1 | 363,1 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 156 596 | 264 158 | 264 158 | 264 158 | |

| Бюджетная программа | 019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка нормативно - методических документации в области эксплуатации и охраны водных объектов | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методическими документациями в области эксплуатации и охраны водных объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методических документации в области эксплуатации и охраны водных объектов | тыс. тенге | 3 410,3 | 6 160,8 | 5 556,2 | 6 278,4 | 6 278,4 | 6 278,4 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 17 051,3 | 30 803,9 | 27 781 | 31392 | 31392 | 31392 | |

| Бюджетная программа | 020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | проектируемый год | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | га | | 1 401,6 | 1 828,7 | | | | |
| Разработка землеустроительного проекта | шт. | | 1 | | | | | |
| Подготовка почвы | га | | | 1 637,1 | | | | |
| Посадка леса | га | | | | 1 637,1 | | | |
| Дополнение посадок | га | | | | | 1 637,1 | 1637,1 | |
| Приобретение техники и оборудования | шт. | | | 127 | | | | |
| Приобретение посадочного материала | млн. шт. | | | | 4,5 | 0,9 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Площадь созданных лесонасаждений | га | | | | 1 637,1 | | | |
| Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | га | | | | 1 637,1 | 1 637,1 | 1 637,1 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Приживаемость лесных культур | % | | | | | 65 | 70 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - по приобретению техники и оборудования (1 ед.) | | | 2 734,6 | | | | | |
| - по созданию лесонасаждений (1 га) | | | 45 | 388,5 | 178,2 | 78,1 | | |
| - по возмещению убытков землепользователям (1 га) | | | 32,8 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 56 072 | 481 034 | 636 063 | 291 669 | 127 860 | |

| Бюджетная программа | 021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), о сроках сева, созревания, урожайности и условиям уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики в разрезе областей и т.д. Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства | ед. инф. | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции | ед. инф. | 7 | 10 | 7 | 24 | 24 | 24 | |
| Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами | единиц | 69 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Количество областей охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов | % | 95 | 85 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами | % | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства | тыс. тенге | 159,2 | 159,2 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | |
| - по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции | | 2242 | 3256,6 | 3484,6 | 3 484,6 | 3 484,6 | 3 484,6 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 38 139 | 45 241 | 48 408 | 48 408 | 48 408 | 48 408 | |

| Бюджетная программа | 023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Кредитование субъектов агропромышленного комплекса | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса | ед. | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных средств | млн. га | | 2 | до 4,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве | % | | 23,4 | 15 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 80 000 000 | 78 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | |

| Бюджетная программа | 025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Щу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы | км | | | 23 | 14 | 8 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Сохранения жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | % | | | 51,1 | 82,2 | 100 | | |
| Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | кол- во участ- ков | | | 8 | 5 | 1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на 1 км | тыс. тенге | | | 173 913 | 107 142,9 | 64431,7 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 100 000 | 4 000 000 | 1 500 000 | 515 454 | | |

| Бюджетная программа | 027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство сооружений | кол-во | 1 | 1 | | | | | |
| Выплата страховых удержаний | % | | 17,1 | 82,9 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта) | метр | | 42 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Сокращение уровня минерализации воды (соленность), по завершению проекта | грамм/ литр | | 17 | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта | км 2 | | 3 200 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 228 004,4 | 92265,6 | 242 515 | | | | |

| Бюджетная программа | 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | кол-во | | 16 | 59 | 27 | | | |
| Строительство и реконструкция системы водоснабжения: групповые водопроводы гидротехнические сооружения | кол-во | 23 25 | 20 40 | 22 42 | 23 52 | 17 24 | 13 20 | |
| Строительство систем водоснабжении в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) | кол-во | 51 | 1 | | | | | |
| Строительство систем водоснабжении в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) | кол-во | 7 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы | кол-во | 10 | 4 | 13 | 12 | 3 | 13 | |
| - по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) | 50 | 1 | | | | | | |
| - по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) | 3 | | | | | | | |
| Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год | % | 36 | 52,5 | 35,7 | 71 | 16,7 | 50 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкции одного группового водопровода | тыс. тенге | 432 782,3 | 348 294,0 | 427 694 | 840 738,2 | 1 149 486,5 | 2 187 759,5 | |
| - по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения | 234 809,8 | 413 357,8 | 523 273,8 | 370 315 | 500 875,5 | 1 213 692,3 | | |
| - по разработке одной проектно-сметной документации | | 107 221,2 | 72 922,9 | 116 318,5 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 15 824 237 | 26 145 588,4 | 35 689 221 | 41 733 954 | 31562 284 | 52 714 719 | |

| Бюджетная программа | 030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель | га | | | 77 936,5 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей плошади используемых орошаемых земель | % | | | 5,6 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 га | тенге | | | 6 300 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 491 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона | кол-во | 80 | 47 | | | | | |
| Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию | ед. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество разработанных проектно-сметных документации (ЛСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод» | ед. | | | 4 | | 1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по закупу одного оборудования | тыс. тенге | 912,6 | 1 467,8 | | | | | |
| - по разработке одного ПСД | | | 42 901,8 | 174 656 | 75 000 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 267 220,1 | 516 419,2 | 210 142 | 194 563 | 79 876 | | |

| Бюджетная программа | 033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увелечения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы предприятия | ед. | | 18 | 3 541 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Степень улучшения материально-технической базы предприятий | % | | 9,1 | 11,8 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования | тыс. тенге | | 85 870,3 | 564,8 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 1 545 665 | 2 000 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности | кол-во объ- ектов | 139 | 142 | 173 | 176 | 176 | 176 | |
| - межгосударственных объектах | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| Инженерно-техническое оснащение | | 46 | 86 | 62 | | | | |
| Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия | | | 124 | 155 | | | | |
| Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов | | 9 | 13 | 1 | | | | |
| Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами | | | 67 | 26 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности | тыс. тенге | 6 636 | 10 408 | 15 428,6 | 30 946,5 | 28 573 | 28 573 | |
| - межгосударственных объектах | | 85 964 | 108 554 | 109 129 | 134 784,9 | 134 784,9 | 134 784,9 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 760 041 | 2 563 479 | 3 869 567 | 6 929 220 | 6 511 486 | 6 511 486 | |

| Бюджетная программа | 037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или участков, разработка биологических обоснований, рпределение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов | шт. | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения | шт. | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения | шт. | 55 | 108 | 79 | 86 | 86 | 86 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения | % | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на исследование 1 водоема: - международного и республиканского значения | тыс. тенге | 13 307,9 | 13 809,7 | 9 227,8 | 10 024,2 | 10 024,2 | 10 024,2 | |
| - местного значения | | 2 177,6 | 1 150,8 | 395,3 | 370,4 | 370,4 | 370,4 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 119 771,7 | 124 286,9 | 141 965 | 152 148 | 152 148 | 152 148 | |

| Бюджетная программа | 038 «Воспроизводство рыбных ресурсов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы | млн. шт. | 156,6 | 156,44 | 158,42 | 173,1 | 158,42 | 158,42 | |
| Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ | тыс.м 3 | | 644,88 | 751,51 | 844,4 | 327,1 | | |
| Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации | ед. | | 2 | 5 | 5 | 6 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: - на выращивание 1 молоди рыб | тенге тыс. тенге | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | |
| - на восстановление 1 рыбоходного канала | | 75 000 | 63 766 | 141 556 | 50 000 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 433 155 | 727 752,8 | 873 251 | 1 461 329 | 803 546 | 503 546 | |

| Бюджетная программа | 039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами | ед. | 171 | 228 | 179 | 180-200 | 200-240 | 200- 240 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике | % | 7,0 | 10,4 | 7,3 | 8,9 | 10,5 | 10,5 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий | тенге | 16,5 | 16,4 | 11,1 | 14,0 | 14,7 | 14,7 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 299 965,8 | 4 971 641,3 | 5 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |

| Бюджетная программа | 040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных учреждений | ед. | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
| Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений | чел. | 3 111 | 3 296 | 3 390 | 3 628 | 3 628 | 3 628 | |
| Содержание временных пожарных сторожей | чел. | 6176 | 6176 | 6176 | 342 | 342 | 342 | |
| Содержание пожарно-химических станций | шт. | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | 68 | |
| Устройство минерализованных полос | км | 4143 | 1419 | 1450 | 817 | 907 | 907 | |
| Уход за минерализованными полосами | км | 44 838 | 27 675 | 29 540 | 29973 | 30 635 | 31117 | |
| Посадка леса | тыс. га | | | | 5,4 | 5,6 | 5,6 | |
| Среднее количество учащихся школьного лесничества | чел. | | | | 20 | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территорий | тыс. га | 5184,8 | 5586,3 | 5675,3 | 6165 | 6165 | 6165 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий | тенге | 686,9 | 665,1 | 785 | 997,8 | 889 | 886,4 | |
| Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества | тыс. тенге | | | | 39,5 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 561 662,1 | 3 715 558,4 | 4 493 846 | 6 152 161 | 5 481 713 | 5 464 430 | |

| Бюджетная программа | 041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м 3 ), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м 3 ; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов | объем экс- кава- ции (м 3 ) | 169 645 | 75 964 | 26 321 | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища | % | 50 | 26 | 26 | 4,1 | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур | объем экс- кава- ции (м 3 ) | 680 640 | 98 692,8 | 324747,2 | | | | |
| Выплата страховых удержаний по дефектному периоду | % | | | | 100 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг) | Мг/кг | 50 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | | |
| Объем водохранилища | млн. м 3 | | | | 108,9 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость захоронения 1м 3 ртутных отходов | тенге | 2 500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | |
| Средняя стоимость реконструкции 1 м 3 водохранилища | тенге | | | | 31,6 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 340 181,1 | 2 847449,5 | 1 384 957 | 2 437 830 | | | |

| Бюджетная программа | 042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработки конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства | проект | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур | ед. | 36 | 51 | 30 | 25 | 28 | 33 | |
| пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов | ед. | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
| Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | ед. | 8 | 15 | 25 | 5 | 17 | 27 | |
| Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства | наиме- нова- ние | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | |
| Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства | тех. доку- мен- тация | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | |

| Получение охранных документов: патентов на изобретение | ед. | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| инновационных патентов на изобретение | ед. | 134 | 95 | 60 | 40 | 55 | 65 | |
| патентов на селекционные достижения | ед. | 22 | 54 | 30 | 15 | 25 | 32 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур; | % | 39,1 | 50 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | |
| внедрение ресурсе- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК. | млн. га | 10,3 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Количество поданных заявок на охранные документы | ед. | 156 | 181 | 100 | 90 | 100 | 110 | |
| Количество изданных книг, сборников, рекомендаций | ед. | 133 | 122 | 75 | 70 | 77 | 78 | |
| Количество опубликованных научных статей | ед. | 1372 | 1783 | 500 | 500 | 600 | 650 | |
| в т.ч. в зарубежных изданиях | ед. | 70 | 393 | 90 | 80 | 90 | 100 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 проект | тыс. тенге | 67 617 | 70 023 | 80 336 | 87 566 | 100 508 | 112 023 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 704 683 | 2 800 921 | 3 213 434 | 3 326 643 | 3 326 643 | 3 326 643 | |

| Бюджетная программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» |
|---|---|
| Описание | Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий: 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями; 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности; 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания; 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства; 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции; 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных; 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники; 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции; 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника; 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур; 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия; 13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами); 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства; 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа; 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г.Астана; 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ей переработки на внутреннем и внешнем рынках; 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства; 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам; 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей; 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей; 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций; 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства; 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства. |

| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | план текущего года | плановый период | проек- тиру- емый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей | ед. | 98 | 91 | до 100 | 110 | | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах | ед. | 4 125 | 3 951 | до 4 250 | 4 500 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее — Объединения) | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество Объединений, обеспеченных кредитными ресурсами | ед. | 10 | 6 | до 4 | 3 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество участников Объединений СХТП | ед. | 123 | 387 | до 40 | 6 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средний размер кредита, выделенного на одно Объединение | тыс. тенге | 70 000 | 168 000 | 125 000 | 166 700 | | | |
| 3. кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее - НСХБ) | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Кредитование НСХБ в сельской местности | ед. | 8 | 6 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Кредитование НСХБ в сельской местности | ед. | 8 | 6 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания | ед. | | 4 | | 2 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производства продуктов питания | ед. | | 4 | | 2 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС | тыс. тенге | | | 3 700 000 | | | | |
| Среднее количество, выданных займов | ед. | | | 200 | 210 | 200 | 230 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств | голов | | | до 20 000 | 25 000 | 23 100 | 27 500 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС | тыс. тенге | | | до 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции. | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 38 | 688 | до 398 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) | % | 0,04 | 0,35 | 0,27 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |

| Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | | | до 10 562 | 12 000 | 12 057 | 10 623 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным Областных Управлений сельского хозяйства) | % | | | 17,2 | | | | |
| Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций | % | | | 8,67 | 9,06 | 8,34 | 6,78 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц технологического оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 47 | 147 | до 45 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) | % | 0,04 | 0,04 | 0,14 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | ед. | 3 | 16 | до 7 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований) | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | СМР % | 100 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | тыс. тонн/ в год | | 0,7 | 1,6 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество, прокредитованных субъектов АПК | кол-во субъектов АПК | 2 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК | тыс. тенге | 1 000 000 | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | тыс. тонн | | 117,4 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | тыс. тенге | | 3 110 000* | | | | | |
| Примечание: * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн.тенге, из них 1 000,0 млн. тенге - средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)» | | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 2110 000 | | | | | |
| 13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами) | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |

| Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в Южно-Казахстанской области | Разра- ботка ТЭО | 1 | | | | | | |
| в городе Астана | Разра- ботка/ коррек- тировка ТЭО,ПСД | 1 | | 1 | 1 | | | |
| в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях | Разра- ботка ТЭО | 1 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| городе Астана | СМР, % | | | | 50 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов | тонн/ в год | 34 200 | 40 029,5 | до 11 454,6 | 48 000 | 58 500 | | |
| Средний объем переработки плодоовощной продукции | тонн/ в год | | 3 702,1 | до 735,7 | 4 000 | 4 900 | | |
| Средний объем хранения плодоовощной продукции | тонн/ в год | | | | 13 000 | 13 000 | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Освоение земель | га | 1020 | 1 444,5 | до 2 217 | 1440 | 1850 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа | тыс. тенге | | 7 700 000 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астана | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Средний объем, выращенных и собранных овощей | тонн/ в год | | | | 16 200 | | | |
| Средний объем хранения плодоовощной продукции | тонн/ в год | | | | 7 940 | | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Освоение земель | га | | | | 650 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп мяса и мясной продукции | тонн | | 2 608,5 | до 2 512,1 | | | | |
| Закуп шерсти | тонн | | 324 | до 300 | | | | |
| Закуп кожсырья | тонн | | 427 | до 150 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по РК | % | | 1,3 | 1,96 | | | | |
| Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть) | % | | 18,34 | до 15 | | | | |
| Объем экспорта продукции переработки кожсырья | тыс.м 3 | | 217,13 | до 25 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой | ед. | 2 | 1 | до 2 | | | | |
| Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов | ед. | | 2 | | | | | |
| Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС | субъекты АПК | | | до 2 | 1 | | | |
| Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства | субъекты АПК | | 1 | до 2 | 2 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада | голов | | | до 1 655 | 1000 | | | |
| Среднее количество, приобретенного поголовья мелкого рогатого скота | голов | | 7 010 | до 1 550 | 3 628 | | | |
| Среднее количество, приобретенного поголовья лошадей | голов | | | до 150 | 200 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Средний объем гарантированного зерна | тыс. тонн | | | до 1 665 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая | тыс. тонн | | | до 83,4 | | | | |

| Показатели качества | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество выданных микрокредитов | ед. | | 4 053 | 1875 | 3 750 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Прирост количества выданных микрокредитов | % | | | 3,3 | | | | |
| Обеспечение занятостью | чел. | | | 3 750 | 7 500 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю | % | | | 14,5 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество выданных микрокредитов | ед. | 2 488 | 619 | 625 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Прирост количества выданных микрокредитов | % | | | 5,3 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Снижение просроченной задолженности | % | | | 14,5 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Центр поддержки микрокредитных организаций | ед. | | 1 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций | ед. | | | 3 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество выданных займов | ед. | | | 270 | 200 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля, произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе | % | | | | | 0,13 | 0,24 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам | ед. | | | | 100 | 300 | 320 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля, произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе | % | | | | | | 0,06 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 5 976 800 | 35 410 000 | 50 900 000 | 9 903 000 | 15 500 000 | 15 500 000 | |

| Бюджетная программа | 044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение консалтинговых услуг | ед. | 8 | 7 | 26 | 22 | 7 | 1 | |
| Проведение семинаров и обучения | кол-во | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 | | |
| Приобретение техники и оборудования | шт. | 76 | 446 | 91 | 4 | | | |
| Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения | объект | 1 | 4 | 3 | 4 | | | |
| Посадка и посев леса | га | 5 000 | 8 600 | 14 301 | 14 920 | 14 879 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Переведено лесных культур в покрытые лесом площади | га | | | | | 500 | | |
| Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов | % | | 61 | 80 | 97,1 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га | тыс. тенге | 65,6 | 228,8 | 168,2 | 102,9 | 40,1 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 556 026,5 | 1967 918,5 | 2404 959 | 1524259 | 595 962 | 16 081 | |

| Бюджетная программа | 045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и для планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обследование объектов питьевого водоснабжения | кол-во объ- ектов | | 561 | 346 | | | | |
| Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений | | 2 | 36 | 22 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля обследованных объектов от общего количества объектов подлежащих к обследованию: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения | % | | 15,6 | 11,4 | | | | |
| - по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений | | | 1 | 19,1 | 14,5 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по обследованию объектов питьевого водоснабжения | тыс. тенге | | 891,3 | 1 445,1 | | | | |
| - по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений | | | 25 000 | 41 577,8 | 42 990,9 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 550 000 | 1 996 800 | 945 800 | | | |

| Бюджетная программа | 047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожностроительных машин и механизмов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов: | ед. | | | | | | | |
| - технических паспортов | 93 900 | 65 050 | 28 400 | 21875 | 21 875 | 21 875 | | |
| - государственных регистрационных номерных знаков | 88 902 | 62 500 | 31700 | 26 030 | 26 030 | 26 030 | | |
| - удостоверений тракториста-машиниста | 31700 | 25 000 | 18 200 | 16 525 | 16 525 | 16 525 | | |
| - бланков свидетельств о регистрации залога машин | 10 482 | 3 450 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость за единицу изготовления: | | | | | | | | |
| - технических паспортов | тенге | 118,12 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| - государственных регистрационных номерных знаков | 1 189,15 | 1 189,15 | 1220 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | | |
| - удостоверении тракториста-машиниста | | 118,08 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| - бланков свидетельств о регистрации залога машин | 16 | 40 | 40 | 139 | 139 | 139 | | |
| Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 120 720,4 | 99 673,9 | 51762 | 41 887 | 41 887 | 41 887 | |

| Бюджетная программа | 048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация» | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»: | | | | | | | | |
| - здания и сооружения | ед. | 477 | | | | | | |
| - земельные участки | га | | | | | | | |
| Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК: | | 176 | | | | | | |
| - объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК» | % | | 50 | 50 | | | | |
| - объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO | % | | 50 | 50 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний | ед. | 2 | | 2 | | | | |
| Количество полученных охранных документов | ед. | | 7 | 2 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА | млн. тенге | | | 175 | | | | |
| Создание новых рабочих мест | ед. | 27 | 25 | 30 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Посещение сайта ЦТКА | ед. | | | 100 | | | | |
| Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system» | ед. | | | 25 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| 3. Развитие семеноводства | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |

| Количество с/х техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства | ед. | 63 | 18 | 61 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство завода по производству миниклубней картофеля | завод | | | 1 | | | | |
| Поточные семяочистительные линии | линия | 2 | 3 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур | % | | | 40 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника | млн. тенге | | | 0,16 | | | | |
| 4. Создание лабораторной сети | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание лабораторной сети | кол-во | 1 | | 1 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин | ед. | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) | млн. тенге | | | 2,39 | | | | |
| 5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Модернизация научно-технической инфраструктуры | кол-во | 8 | | 2 | | | | |
| Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения | ПСД | | | 2 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры | ед. | | | 2 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника | млн. тенге | | | 2,67 | | | | |
| 6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО | теплица | 1 | 1 | 1 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Создание сортов | ед. | | | 2 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника | млн. тенге | | | 2,46 | | | | |
| 7. Создание Центров распространения знаний и демонстрационных площадок | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание Центров распространения знаний | создание ЦРЗ | 2 | 2 | 3 | | | | |
| создание демон- страци- онных площадок | | 1 | | | | | | |
| Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей | ед. | | | 4 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество новых учебных мест для единовременного обучения | кол-во учебных мест | 40 | 50 | 60 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |

| Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний | % | 0,8 | 0,8 | 1,1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты по обучению одного слушателя | тенге | 45 000 | 45 144 | 55 200 | | | | |
| 8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов | лабора- тория | | 2 | | | | | |
| Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов | | 3 | | | | | | |
| Создание лабораторий по анализу качества молока | | 1 | 2 | | | | | |
| Создание лабораторий по анализу кормов | | 2 | | | | | | |
| Формирование базы данных племенных животных | числ. пого- ловья, заре- гистр. в базе | | | 25 000 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Получение эмбрионов | кол-во | 603 | 743 | 1500 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов | тенге за услугу по пере- садке одного эмбри- она | | 35 000 | 25 000 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 981 121 | 2 543 886 | 2 659 918 | | | | |

| Бюджетная программа | 050 «Поддержка страхования в растениеводстве» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50% затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | факт пре- дыду- щего года | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Общая площадь застрахованных площадей | млн. га | 14,6 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля посевных площадей, охваченных страхованием | % | 83 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Ожидаемый объем страховых премий | млн. тенге | 1 112,9 | 1 083,0 | 1099,5 | 1 146,5 | 1231,5 | 1 308,9 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Доля возмещения государством 50% затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат | % | 76,2 | 84,6 | 85,9 | 88,9 | 94,7 | 99,9 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 100 000 | 100 000 | 1203 295 | 64 520 | 100 000 | 100 000 | |

| Бюджетная программа | 051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное возмещение (до 50%) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество предприятий, участвующих в программе | ед. | 43 | 37 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий | % | 9,9 | 17 | 17,9 | 18,5 | 20,0 | 21,5 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП | тенге | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 33 702,3 | 40 993,6 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |

| Бюджетная программа | 052 «Диагностика заболеваний животных» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями МЭБ | млн. иссл. | 34,1 | 36,4 | 46,9 | 40,4 | 30,8 | 30,8 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований: | тенге | | | | | | | |
| - серологических | | | | 487 | 139,2 | 192 | 186,7 | |
| - вирусологических | | | | 5 412 | 1 418,3 | 1 418,3 | 1 418,3 | |
| - бактериологических | | | | 1584 | 2 518,4 | 2 518,4 | 2 518,4 | |
| - паразитологических | | | | 321 | 321 | 321 | 321 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 4 282 425 | 4 698 725 | 6 730 226 | 5 740 355 | 6 027 373 | 6 027 373 | |

| Бюджетная программа | 053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов. Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия: хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов; доставку ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдачу больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденную вакцинацию животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставку проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата); установку карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства на время карантина. При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает: доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса; сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функции, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства | млн. доз тыс. литр | 104 | 107,1 | 80-140 | 117,1 20 | 110,8 10 | 113,8 10 | |
| Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных: | | | | | | | | |
| МРС | тыс. гол. | | 14,23 | 28,0-60 | 55,0 | 55 | 55 | |
| КРС | тыс. гол. | | 0,7 | 0,1-0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| птиц | тыс. гол. | | | 1,5-3 | 5 | 5 | 5 | |
| лошади | тыс. гол. | | | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| свиньи | тыс. гол. | | | | 2 | 2 | 2 | |
| верблюды | тыс. гол. | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов | млн. доз | | 107,1 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 | |
| Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов | очаг | 229 | 351 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
| Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц) | ед. | 50 | 9 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость затрат на - приобретение одной дозы ветеринарного препарата | тенге | | | 3-3000 | 3-3300 | 3-3400 | 3-3500 | |
| - хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко- складе | | | | | 14 093,3 | 14 093,3 | 14 093,3 | |
| Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных: - животных (за 1 голову) | МРП | | | 0,12-73 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 7 230 115,2 | 2 778 961,9 | 3 628 243 | 4 480 995 | 4 456 966 | 4 678 662 | |

| Бюджетная программа | 054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт особо аварийных объектов | кол-во | 12 | 13 | 22 | 14 | 5 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | % | 25 | 31 | 59,1 | 78,6 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведения ремонтных работ: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - магистральных каналов и коллекторов | | 37 765,1 | 57 626,4 | 101 520,2 | 68 564,5 | | | |
| - водохранилищ | | 43 304,9 | 58 200,1 | 68 992,9 | 188 035,6 | 352 512,3 | | |
| - гидроузлов | | 47 731 | 59 573,4 | 191 686,8 | 229 442,3 | | | |
| - скважину вертикального дренажа | | | | 19 520,5 | 9 657,9 | 3 739,4 | | |
| Коэффициент полезного действия оросительных систем | КПД | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 493 413,9 | 756 560,6 | 4 992 205 | 3 542254 | 1 956 000 | | |

| Бюджетная программа | 055 «Государственные премии в области аграрной науки» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Размер премии: по первой премии по второй премии по третьей премии | МРП | 200 150 100 | | 200 150 100 | 200 150 100 | 200 150 100 | 200 150 100 | |
| Количество лауреатов: по первой премии по второй премии по третьей премии | чел. | 4 6 5 | | 1-3 1-3 1-3 | 1-3 1-3 1-3 | 1-3 1-3 1-3 | 1-3 1-3 1-3 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество премий: | ед. | | | | | | | |
| первая | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| вторая | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| третья | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер премии в зависимости от доли участия лауреата: | тенге | | | | | | | |
| по первой премии | | 64800 | | 100800-302400 | 107866-323600 | 107866-323600 | 107866-323600 | |
| по второй премии | | 9720 - 48600 | | 75600-226800 | 80900-242700 | 80900-242700 | 80900-242700 | |
| по третьей премии | | 19440-38880 | | 50400-151200 | 53933-161800 | 53933-161800 | 53933-161800 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 647,8 | 79 | 881 | 944 | 944 | 944 | |

| Бюджетная программа | 056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстенщн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будет проведена модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование Национальной Референтной Лаборатории (HPЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматривается выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуально | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проекти- руемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка и государственная экспертиза ПСД на строительство Национальной Референтной Лаборатории | документ | | | | 1 | | | |
| Методическая помощь в разработке ПСД на строительство Национальной Референтной лаборатории | чел. | | | | 3 | | | |
| Проведение региональных отчетных семинаров грантополучаталей по реализации подпроектов | семинар | | | | 12 | | | |
| Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования) | лабора- тория | 21 | | | | | | |
| Обучение специалистов лабораторий внутри страны | чел. | 80 | | 70 | 70 | | | |
| Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов | чел/мес | 2 | | 3 | | | | |
| Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов | чел/мес | 1 | | | | | | |
| Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов | кол-во | 10 | | | | | | |
| Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ | чел. кол-во семи- наров | 583 | 314 | Не менее 100 12 | | | | |
| Повышение квалификации молодых ученых за рубежом | чел. | 35 | 12 | | | | | |
| Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом | чел. | 40 | | | | | | |
| Обучение по системе распространения и передачи знаний | чел. | 100 | | | | | | |
| Обучение специалистов лабораторий за рубежом | чел. | 30 | | | | | | |
| Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников Координационного центра проекта | чел. | 6 | 6 | | | | | |
| Семинар о ходе реализации проекта | семинар | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Поддержка работы веб-сайта проекта | веб-сайт | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С | система | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний | система | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Привлечение финансового агента (банк-поверенный) | агент | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ | чел. | 113 | 96 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием | лабора- тория | 21 | | | | | | |
| Количество выданных грантов по Системе конкурсных грантов (СКГ) | ед. | 211 | 280 | | | | | |
| Количество созданных инфраструктурных объектов | | | | 60 | | | | |
| Количество хозяйств внедривших новые технологии | | | | 350 | | | | |
| Количество сельхозпредприятий, улучшившие имидж производимой продукции | | | | 16 | | | | |
| Количество разработанной и распространенной научно-технической документации | | | | 100 | | | | |
| Количество модернизированных частых лабороторий | | | 20 | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса | % | 57,9 | 58 | | | | | |

| Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей удовлетвореных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны | % | 90 | 90 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость проектирования Национальной референтной лаборатории | тыс. тенге | | | 229 922 | 152 139 | | | |
| Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшения маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований | 3 016 | 3 924 | 2 990 | 3 016 | | | | |
| Средние затраты на 1 человека по обучению молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, институтов по передаче знаний, сельхозтоваропроизводителей | 230 | 168,5 | 423,5 | 421 | | | | |
| Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования) | 26 325 | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1603 317 | 1 058 553,6 | 1 340 258 | 894 148 | | | |

| Бюджетная программа | 057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ) | ед. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов | ед. | | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Количество направлений охваченных в рамках семинаров | ед. | | | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада | ед. | | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией | ед. | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Количество проведенных научно-практических семинаров | ед. | 65 | 65 | 80 | 95 | 107 | 130 | |
| Количество обученных слушателей | чел. | 1350 | 1349 | 2000 | 2375 | 2675 | 3250 | |
| Количество проведенных мероприятий | яр- марка | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество аналитических отчетов | отчеты | | | 8 | 4 | 4 | | |
| Количество субъектов АПК, получившие услугу «персональное обслуживание» | чел. | | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК) | % | 25,6 | 25,6 | 31,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | |
| Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК) | % | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | |
| Доля субъектов охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства | % | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект | тенге | | | 232 010 | 215 385 | 230 461 | 246 594 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 189 900 | 273 907 | 756 672 | 775 505 | 764 995 | 740 515 | |

| Бюджетная программа | 061 «Закуп зерна в государственные ресурсы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп зерна в государственные ресурсы зерна | тыс. тонн | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики | тыс. тонн | 500,0 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна | ед. | 219 | 91 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка | тыс. тонн | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам - не менее 30%) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса | тенге | 18 500 | 31445 | 25 500 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 11 178 000 | 11250 000 | 12 750 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | |

| Бюджетная программа | 062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики | тыс. тонн | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое | тыс. тонн | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое | % | 24,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц | тенге | 135 | 135 | 145 | 150 | 150 | 150 | |
| перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна | тенге | 2900 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 150 291,7 | 848 876 | 910 800 | 942 500 | 942 500 | 942 500 | |

| Бюджетная программа | 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране | шт. | | | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Обновление разделов Государственного водного кадастра | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами | | | | | | 3 | 3 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов - 100%) | % | | | 20 | 30 | 40 | 60 | |
| Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Повышение оперативности первичного учета использования вод | % | | | | 20 | | | |
| Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей) | кол- во | | | | | 5 | 8 | |
| Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам | % | | | | 60 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость работ: | | | | | | | | |
| - по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов | тыс. тенге | 160 933 | 123 072 | 23 043 | 21023 | 22495 | 25 716,5 | |
| - по обновлению разделов Государственного водного кадастра | 11 160 | 9 283 | 9 754 | 9 755 | 10 438 | 12 110 | | |
| - по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами | | | | 109 962 | 115 615 | 113 943 | | |
| - по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод | | | | 21867 | 24967 | | | |
| - по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами | | | | 62 298 | 67 250 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 172 093 | 132 355 | 55 840 | 690 087 | 559 698 | 177 486 | |

| Бюджетная программа | 066 «Проведение природоохранных попусков» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Компенсационные природоохранные попуски: - в низовья поймы реки Шидерты | млн. м 3 | 100 | 96,8 | 100 1200 | 100 | 100 | 100 | |
| - для озер Кызылординской области | | | | | 1200 | 1200 | 1200 | |
| - для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника | | | | | 40 | 40 | 40 | |
| Количество озер, пополняемых водой при затоплении | кол- во | 5 | 5 | 238 | 298 | 298 | 298 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Степень восстановление естественного весеннего гидрологического режима | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на 1 м 3 воды | тенге | 4,26 | 5,02 | 0,62 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 425 500 | 486 200 | 804 584 | 1 393 256 | 1 393 256 | 1 393 256 | |

| Бюджетная программа | 068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство» | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество студентов прошедших производственную практику | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Проведение мероприятий по воспроизводству лесов | га | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение плана проведения учебной практики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: - на проведение учебных практик студентов (1 чел.) | тыс. тенге | 18,4 | 22,2 | 25,2 | 4 | 4 | 4 | |
| - на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов (1га) | 118 | 137,9 | 148,1 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 31 887,5 | 32 356,8 | 34 668 | 41 615 | 41 730 | 41 730 | |

| Бюджетная программа | 069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение». | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | тыс. шт. | 745,0 | 900 | 1000 | 830 | 840 | 990 | |
| Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | тыс. кг | 116,2 | 115,9 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | % | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: - на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1кг) | тыс. тенге | 22,8 | 2,10 | 2,38 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | |
| - на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) | | 149,8 | 78 | 82,6 | 48,7 | 46,1 | 42,9 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 137 203 | 93 958,8 | 109 697 | 116 367 | 116 367 | 116 367 | |

| Бюджетная программа | 070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда | тыс. га | 891 | 407 | 873,1 | 546,7 | 655,4 | 587,7 | |
| Получение проектов противопожарного обустройства лесов | шт. | 1 | 1 | 13 | | 2 | | |
| Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик | шт. | 2 | 2 | 4 | | | | |
| Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
| Подготовка биологического обоснования на изъятие эбъектов животного мира | отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков | отчет | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий | отчет | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Разработка автоматизированный программы кадастр, мониторинг и учет животного мира | шт. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков охваченных учетом численности | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Охват площадей ареалов обитания видов животных являющихся объектом охоты при определении численности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Проведение межхозяйственных охотоустройство охотничьих угодий | тыс. га | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Автоматизация ведения государственного кадастра, мониторинга и учета животного мира | % | | | 50 | 75 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1га) | тыс. тенге | 250,8 | 595,1 | 315,4 | 521,5 | 494,7 | 551,6 | |
| - на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1га) | | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,57 | 0,74 | 0,74 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 424 377,4 | 421 378 | 501 103 | 465 903 | 507 834 | 507 834 | |

| Бюджетная программа | 071 «Создание зеленой зоны города Астаны» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание зеленой зоны города Астаны | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны | тыс. га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Площадь зеленой зоны города Астаны | тыс. га | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны | тыс. тенге | 352,9 | 370,1 | 424 | 525 | 557,9 | 557,9 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 764 701 | 1 844 632 | 2 126 470 | 2 624 981 | 2 789 641 | 2 789 641 | |

| Бюджетная программа | 072 «Авиаохрана леса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Авиационная охрана территории государственного лесного фонда | тыс. га | 7 909,6 | 5 639 | 9 013 | 8 869 | 8 869 | 8 869 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охранной (от общего числа зарегистрированных пожаров) | % | 75 | 79 | 71 | 72 | 73 | 73 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда | тыс. тенге | 130,8 | 178 | 176,9 | 197,6 | 192 | 192 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 034 591 | 1 003 817 | 1 582 635 | 1 752 673 | 1702 211 | 1702211 | |

| Бюджетная программа | 073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Площадь охраняемой территории | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: | % | | | | | | | |
| сайгаков | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| тугайных благородных оленей | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| куланов | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| джейранов | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| архаров | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории | тыс. тенге | 1,8 | 2 | 2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 221 159 | 250 087 | 250 087 | 800 169 | 800 169 | 800 169 | |

| Бюджетная программа | 074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт | здание | 7 | 4 | 2 | | | | |
| Количество учреждений, в которых улучшается материально- техническое состояние | ед. | 7 | 37 | 210 | 43 | | | |
| Количество закупаемого лабораторного оборудования | ед. | | | | 8 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля организации, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества учреждений | % | 2,8 | 15,1 | 86,1 | 17,6 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по капитальному ремонту | тыс. тенге | 10 613,2 | 12 578,5 | 13 036 | - | | | |
| - по материально-техническому оснащению | | - | 2 070 | 6 083,2 | 3 174 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 74 292,3 | 126 893,5 | 1 303 555 | 136 481 | | | |

| Бюджетная программа | 078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обновление и пополнение материально- технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение специализированной техники | шт. | | | 231 | | | | |
| Приобретение специализированного оборудования | шт. | | | 12 | | | | |
| Приобретение производственных баз | шт. | | | 3 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обновление и пополнение материально-технической базы | % | | | 49,7 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Процент охвата химических обработок против карантинных объектов | % | | | 92 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | % | | | 92 | | | | |
| Средние затраты на приобретение 1 единицы: | | | | | | | | |
| - специализированной техники | тыс. тенге | | | 2 198 | | | | |
| - специализированного оборудования | | | 1544 | | | | | |
| - производственной базы | | | 62 595 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 714 121 | | | | |

| Бюджетная программа | 079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Улучшение оснащенности Республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием | коли- чество техники | 90 | 102 | 120 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующие водохозяйственные объекты | % | 10 | 20 | 40 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу приобретаемой техники | тыс. тенге | 7 921,1 | 6 989,2 | 5 940,8 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 712 900 | 712 900 | 712 900 | | | | |

| Бюджетная программа | 081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению Национальной коллекции штаммов микроорганизмов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функции, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов | тыс. исслед. | 15,3 | 36,3 | 43,4 | 77,0 | 77,8 | 77,8 | |
| Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны | экспед. | 24 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| Обеспечение хранения и ведения Национальной коллекции штаммов микроорганизмов | штамм | 387 | 405 | 415 | 520 | 529 | 535 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов | % | 100 | 29,1 | 29,6 | 41,7 | 56,7 | 65,4 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость затрат проведения исследований: | тенге | | | | | | | |
| - бактериологических | | | 3 175,67 | 3 857,14 | 3 896,1 | 3 908,3 | | |
| - вирусологических (серологических) | | | 3 164,25 | 2 707,3 | 2 714,8 | 2 714,8 | | |
| - молекулярно-генетических | | | 3 081,07 | 2      977,3 | 2      980,0 | 2      995,6 | | |
| - химико-токсикологических, биохимических | | | 3 160,08 | 3      358,2 | 3      358,2 | 3      358,2 | | |
| - радиологических | | | 3 543,42 | 3 563,5 | 3 643,4 | 3 643,4 | | |
| - патоморфологических | | | 3 313,01 | 3 461,5 | 3      642,8 | 3      642,8 | | |
| - по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов Национальной коллекции | | | 3 413,83 | 3 846,2 | 4      725,9 | 4      672,9 | | |
| - по проверке безопасности пищевой продукции | | | | 120 500,0 | 120 956,9 | 120 956,9 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 96 316 | 106 563,8 | 171 171 | 252 935 | 258 332 | 258 465 | |

| Бюджетная программа | 082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Субсидирование развития семеноводства | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Объем просубсидированных оригинальных семян | тыс. тонн | 9,9 | 7,45 | 7,2-10,2 | | | | |
| Объем просубсидированных элитных семян | тыс. тонн | 60,7 | 80,9 | 62,0-72,0 | 68,8 | 72,3 | 167,2 | |
| Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию | га | 5,9 | 13,59 | 25,22 | 8,75 | 12,86 | 23,38 | |
| Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости | тыс. штук | 1784,1 | 2223 | 2 223 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы | ед. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля используемых для посева кондиционных семян | % | 99,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Доля элитных посевов в структуре посевных площадей | % | | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - зерновых и зернобобовых | 24-40 | 24-40 | 25-50 | 52 | 55 | 60 | | |
| - кукурузы | 100-155 | 100-160 | 110-170 | 250 | 270 | 290 | | |
| - подсолнечника | 210-252 | 210-260 | 220-270 | 350 | 370 | 390 | | |
| - хлопчатника | 50-75 | 50-75 | 55-75 | 110 | 120 | 130 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1911 124 | 2 087 532 | 2 422 386 | 2 451448 | 2 528 468 | 4 616 233 | |

| Бюджетная программа | 083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Реализация племенной продукции (материала), в том числе: | | | | | | | | |
| -КРС | тыс. гол. | | | 10,8 | 15,1 | 16,7 | 16,7 | |
| - овец, свиней, лошадей, верблюдов | тонн | 2 762,3 | 8 043,5 | 7 186 | 6 272,1 | 6 158 | 6158 | |
| - семени быков производителей | тыс. доз | | 201,9 | 208,5 | | 262,2 | 262,2 | |
| - племенного яйца | тыс. шт. | 7 904,0 | 7 560,0 | 9 641,8 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | |
| - суточных цыплят | тыс. гол. | | 30,0 | 473,2 | 805,8 | 805,8 | 805,8 | |
| Содержание племенных животных, в том числе: | | | | | | | | |
| быков-производителей мясных пород | голов | | | | 2 200 | 2 420 | 2 420 | |
| - лошадей в ТОО «Казак тулпары» | голов | 257 | 300 | 277 | 265 | 270 | 275 | |
| - быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик» | голов | 70 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции | голов | | | 10 979 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств | голов | | | | 299 002 | 299 002 | 299 002 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных | % | 6,2 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе: | | | | | | | | |
| - удой на 1 корову | кг | 2 233 | 2 450 | 2 272 | 2 300 | 2 325 | 2 350 | |
| - настриг шерсти с 1 овцы (средний) | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | | |
| - яйценоскость 1 курицы несушки (средняя) | шт. | 217 | 208 | 218 | 220 | 225 | 230 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 497 397 | 3 429 554 | 5 080 349 | 8 455 390 | 9 487 178 | 9 487 178 | |

| Бюджетная программа | 086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков | тыс. тенге | 182 019,4 | 1 115 187 | 588 000 | | | | |
| Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений | тыс. тенге | 60 729 | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в Проекте | число | 4 | 4 | | | | | |
| Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта | кол-во | 4 | 4 | 1 | | | | |
| Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии | кол-во | | | | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами | кол-во хо- зяйств | 7 | 75 | 14 | | | | |
| Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика | тыс. тенге | | | 42 000 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 242 748,4 | 1 115 187 | 588 000 | | | | |

| Бюджетная программа | 088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: | | | | | | | | |
| - мясо | тыс. тонн | 79,7 | 120,7 | 115,6 | 138,3 | 173,4 | 173,4 | |
| - шерсть | тыс. тонн | 0,9 | 1,2 | 1.2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | |
| - молоко | тыс. тонн | 170,7 | 161,7 | 204,9 | 194,4 | 285,3 | 285,3 | |
| - товарное яйцо | млн. шт. | 1 461,6 | 2 036,3 | 1 999,9 | 1 491,9 | 2 738,2 | 2 738,2 | |
| - сочные и грубые корма, используемых для кормления КРС | голов | | | | 343 714 | 384 600 | 384 600 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе: | | | | | | | | |
| -мясо | тыс. тонн | 896,3 | 950 | 976 | 1025 | 1080 | 1 140 | |
| - молоко | тыс. тонн | 5 303,9 | 5 800 | 5 529 | 5 610 | 5 750 | 5 900 | |
| - товарное яйцо | млн. шт. | 3 306,4 | 3 150 | 4 033 | 4 320 | 4 580 | 4 830 | |
| Удельный вес продукции, производимой сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе: | | | | | | | | |
| - мясо | % | 20,6 | 21 | 25,0 | 28,6 | 31,5 | 34,6 | |
| - молоко | 10,1 | 11 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | | |
| - товарное яйцо | 59 | 57 | 66,4 | 69,2 | 71,2 | 72,5 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе: | | | | | | | | |
| - молоко и молокопродукты | % | 90,3 | 93 | 93 | 87 | 88,7 | 89 | |
| - мясо птицы | 35 | 55 | 49 | 51,6 | 56 | 61 | | |
| - товарное яйцо | 87 | 91 | 93 | 93,5 | 94 | 95 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 11 666 580 | 13 130 000 | 18 839 255 | 21 138 658 | 28 819 643 | 28 819 643 | |

| Бюджетная программа | 090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды) | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных: | | | | | | | | |
| - ушных бирок для КРС | млн. голов | | | - | | | | |
| - ушных бирок для МРС | | | 17,0-22,0 | | | | | |
| - ушных бирок для свиньи, верблюдов | | | 1,5-3,0 | | | | | |
| - аппарат для биркования таврения | тыс. ед. | | | 5,0-5,6 | | | | |
| - ветеринарный паспорт на животное | млн. ед. | | | 20,0-25,0 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Идентификация сельскохозяйственных животных | % | | | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок | тенге | | | 15-100 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 3 1318 17 | | | | |

| Бюджетная программа | 093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок | шт. | 9 | 2 | 14 | | | | |
| Проведение заседаний Бассейновых советов | кол-во | 15 | 16 | 15 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Повышение оперативности первичного учета использования вод | % | | | | | | | |
| Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам | % | | | 30 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| - по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами | тыс. тенге | | | 6 6143 | | | | |
| - по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами | | | 10 000 | | | | | |
| - по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод | | | 17 500 | | | | | |
| - по повышению эффективности водопользования | | | 26 650 | | | | | |
| - по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами | | | 43 662,9 | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 121 812 | 193 397 | 626 226 | | | | |

| Бюджетная программа | 094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение | чел. | | 2218 | 4 570 | 2 433 | 2 328 | 2 390 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес специалистов социальной сферы, получивших бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах | % | | 27,1 | 83,1 | 42,3 | 41,4 | 50,0 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер бюджетного кредита на одного специалиста | тенге | | 1 605 392,2 | 2 268 000 | 2 427 000 | 2427 000 | 2 427 000 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 3 560760 | 4 372 586 | 5 904 891 | 5 650 056 | 5 800 530 | |

| Бюджетная программа | 095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Бюджетной программой предусматривается: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного (агента) осуществляющего, в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов. | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия | чел. | 6 582 | 5 394 | 6 773 | 5 474 | 5211 | 5 366 | |
| Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удельный вес специалистов социальной сферы получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах | % | 59,5 | 65,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер подъемного пособия на одного специалиста | тенге | 90 720 | 98 910 | 105 840 | 113 260 | 113 260 | 113 260 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 611244 | 650 776 | 956 176 | 1 041 809 | 1 181 621 | 1 373 192 | |

| Бюджетная программа | 112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - БАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "Е-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество автоматизированных рабочих мест | ед. | 740 | 1217 | 1073 | | | | |
| Предоставление государственных электронных услуг | ед. | | 3 | 7 | | | | |
| Количество разрабатываемых подсистем | ед. | 5 | 2 | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК | % | | 30 | 100 | | | | |
| Охват республики БАСУ | % | 30 | 100 | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Интеграция с внешними информационными системами | ед. | | 1 | 1 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Сокращение затрат рабочего времени сотрудников агропромышленного комплекса за счет автоматизации бизнес-процессов* | % | | | 30 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 412 559,8 | 257 350,3 | 66 442 | | | | |

Примечание: * Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.

| Бюджетная программа | 200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделениях | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Экономия бюджетных средств в год | млн. тенге | | | | 4 163 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество разрабатываемых систем | ед. | | | | 7 | | | |
| Охват территориальных подразделении Комитетов и центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | % | | | | 100 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Интеграция с внутренними информационными системами | % | | | | 100 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Сокращение затрат рабочего времени сотрудников АПК за счет автоматизации бизнес-процессов | % | | | | 50 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 1 500 000 | | | |

| Бюджетная программа | 201 «Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние | ед. | 1 | 7 | 32 | 5 | | | |
| Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | | | 1 | | | | |
| Приобретение помещений, зданий и сооружений | ед. | | 1 | 1 | | | | |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам | ед. | 15 | 466 | 1 129 | 216 | | | |
| Количество приобретаемых нематериальных активов | ед. | | 90 | 12 | 27 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организации | % | | | 100 | 12,8 | | | |
| Доля оснащенных, в соответствии с международным и требованиями и стандартами, ветеринарных лаборатории от общего количества построенных | % | | | | 31,7 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | тыс. тенге | | | | | | | |
| - по материально-техническому оснащению одной организации | | 2 400 | 15 925 | 43 386,9 | 75 804,8 | | | |
| - по материально-техническому оснащению одной ветеринарной лаборатории | | | | | 98 041,1 | | | |
| - по капитальному ремонту одного здания | | | | 51 011 | | | | |
| - по приобретению помещений | | | 170 000 | 26 000 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 400 | 281 416,7 | 1465 391 | 2 339 846 | | | |

| Бюджетная программа | 202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик | тема | 24 | 34 | 35 | 20 | 25 | 25 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы | тыс. тг. | 4 165,1 | 2 806,7 | 2 872,2 | 5 050,0 | 4 120,0 | 4 120,0 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 99 963 | 96 926,3 | 100 527 | 101 000 | 103 000 | 103 000 | |

| Бюджетная программа | 203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее | тыс. тонн | | | | 155,5 | 155,5 | 155,5 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Удержание роста средней цены на социально-значимые продовольственные товары за период декабрь-март месяцы к уровню цен за период сентябрь-ноябрь месяцы, не более: | % | | | | 20 | 20 | 20 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |

| Средняя стоимость 1 кг., закупаемой продукции в стабилизационные фонды: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| риса | тенге | | | | 137 | 147 | 157 | |
| гречневой крупы | | | | 157 | 168 | 180 | | |
| растительного масла | | | | 215 | 230 | 246 | | |
| сахара | | | | 161 | 172 | 184 | | |
| лука | | | | 52 | 56 | 60 | | |
| моркови | | | | 64 | 68 | 73 | | |
| картофеля | | | | 49 | 52 | 56 | | |
| муки пшеничной 1 сорта | | | | 57 | 61 | 65 | | |
| макаронных изделий | | | | 95 | 102 | 109 | | |
| овсяной крупы | | | | 107 | 114 | 122 | | |
| перловой крупы | | | | 58 | 62 | 66 | | |
| манной крупы | | | | 94 | 101 | 108 | | |
| пшеничной крупы | | | | 76 | 81 | 87 | | |
| капусты | | | | 50 | 54 | 58 | | |
| свеклы столовой | | | | 78 | 83 | 89 | | |
| говядины | | | | 704 | 753 | 806 | | |
| баранины | | | | 696 | 745 | 797 | | |
| кур | | | | 425 | 455 | 487 | | |
| окорочков | | | | 358 | 383 | 410 | | |
| молока пастеризованного | | | | 108 | 116 | 124 | | |
| кефира | | | | 124 | 133 | 142 | | |
| творога | | | | 497 | 532 | 569 | | |
| сыра | | | | 931 | 996 | 1066 | | |
| масла сливочного | | | | 600 | 642 | 687 | | |
| яйца | | | | 149 | 159 | 170 | | |
| соли | | | | 28 | 30 | 32 | | |
| чая | | | | 1232 | 1318 | 1410 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 17 105 285 | 4 796 110 | 5 088 049 | |

| Бюджетная программа | 204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации | тыс. тонн | | | 833,3 | 1 666,6 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт | % | | | 100 | 100 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна | тенге | | | 6 000 | 6 000 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 5 000 000 | 10 000 000 | | | |

| Бюджетная программа | 205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинг плодородия | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микро-элементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции | коли- чество образ- цов, тыс. шт. | | | | 29,5 | 30,6 | 30,6 | |
| Ведение (актуализация) банка агрохимических данных | тыс. банк- единиц | | | | 200,6 | 210 | 210 | |
| Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов | реко- менда- ции, шт. | | | | 72 | 73 | 74 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель | млн. га от общей пло- щади пахот- ных земель | | | | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |
| проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы | тыс. ана- лизов | | | | 145,1 | 216 | 216 | |
| количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям | шт. | | | | 480 | 768 | 768 | |
| закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли | коли- чество опытов | | | | 16 | 17 | 17 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов | от- четы, шт. | | | | 655 | 710 | 710 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги по: | | | | | | | | |
| проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микро-элементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции | тыс. тенге/ коли- чество образ- цов | | | | 3,1 | 3 | 3 | |
| ведению (актуализации) банка агрохимических данных | тыс. тенге/ тыс. банк- единиц | | | | 0,33 | 0,32 | 0,32 | |
| методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов | тыс. тенге/ реко- менда- ции | | | | 115,7 | 115,5 | 113,9 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 166 724 | 168 652 | 168 653 | |

| Бюджетная программа | 206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проводимых заседаний Бассейновых советов | ед. | | | | 16 | 16 | 16 | |
| Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения | ед. | | | | 2 | 3 | 3 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения | % | | | | 25 | 63 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость работ: | | | | | | | | |
| - по проведению одного заседания бассейновых советов | тыс. тенге | | | | 1250 | 1 270,7 | 1 281,3 | |
| - по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения | тыс. тенге | | | | 16 981 | 16 981 | 16 981 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 36 981 | 37 312 | 37 481 | |

| Бюджетная программа | 207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение консалтинговых услуг | кол-во | | | | 6 | 4 | 5 | |
| Проведение иследовании по отбору пилотных ООПТ | кол-во | | | | 3 | | | |
| Проведение совещаний и обучения | кол-во | | | | 1 | 2 | 1 | |
| Приобретение основных средств | компл. | | | | 1 | 1 | 1 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Автоматизация ведения Летописи природы | % | | | | 5,7 | 58,8 | 100 | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу: | % | | | | | | | |
| - консалтинговых услуг | | | | | 1 749,8 | 11 237 | 3 235,8 | |
| - иследовании по отбору ООПТ | | | | | 233,3 | | | |
| - проведенных совещаний и обучения | | | | | 2451 | 2 274,5 | 2 550 | |
| - основных средств | | | | | 1000 | 3 779 | 10 939 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 26 052 | 60 441 | 67 186 | |

| Бюджетная программа | 208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проек- тируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования | ед. | | | | 79 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда | % | | | | 5,6 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению | тыс. тенге | | | | 5 063,3 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 400 000 | | | |

Глава. Свод бюджетных расходов

| | Ед.изм. | отчетный 2009 год | отчетный 2010 год | план текущего 2011 года | плановый период | проектируемый 2015 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс.тг. | 152 045 704,4 | 300 009 745,7 | 340 806 079 | 309 262 165 | 273 768 931 | 293 805 349 | |
| текущие бюджетные программы | тыс.тг. | 95 946 889,2 | 117 079 155,4 | 203 967 461 | 242 861318 | 225 413 696 | 225 507 363 | |
| бюджетные программы развития | тыс.тг. | 56 098 815,2 | 182 930 590,3 | 136 838 618 | 66 400 847 | 48 355 235 | 68 297 986 | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.