О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 "О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 "О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения: в Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе "3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов": в стратегическом направлении 1. "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды": в цели 1.1 "Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем": задачу 1.1.2. "Ликвидация исторических загрязнений, восстановление природной среды" дополнить мероприятием для достижения показателей прямых результатов следующего содержания: "

| Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Очистка подземных вод загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области» | Х | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

";

в задаче 1.1.3. "Углубление международного экологического сотрудничества, реализация международных конвенций, регулирующих вопросы охраны окружающей среды": в графе 6 строки "Подписанные двухсторонние и многосторонние соглашения" цифру "0" заменить цифрой "2"; графу 6 строки "Ратифицированные протоколы к международным экологическим конвенциям в области охраны окружающей среды" дополнить цифрой "2"; строку: "

| Подписание Соглашения с Правительствами Федеративной Республики Бразилии, Кувейтом о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды | | X | X | | |
|---|---|---|---|---|---|

"

изложить в следующей редакции: "

| Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по охране качества вод трансграничных рек | X | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

";

в цели 1.2 «Совершенствование агрометеорологического, гидрометеорологического и экологического мониторинга»: в графе 1 после слов «за состоянием атмосферного воздуха» дополнить словами «, работающих в автоматическом режиме»; в графе 6: цифры «259» заменить цифрами «260»; цифры «291» заменить цифрами «298»; задачу 1.2.2 «Повышение качества обеспечения государства и населения экологической информацией» дополнить мероприятием для достижения показателей прямых результатов следующего содержания: "

| Создание автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках | Х | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

";

в стратегическом направлении 2. "Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию": цель 2.1 "Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов" изложить в следующей редакции: "Цель 2.1 Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001

| Целевые индикаторы | Источник информа- ции | Еди- ница изме- рения | Отчет- ный 2009 год | План текущего 2010 года | Плановый период | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1992 году * | ведомств. данные | % | 74 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 |
| Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.1.1. Внедрение рыночного инструмента сокращения выбросов парниковых газов | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информа- ции | Един- ница изме- рения | Отчет- ный год | План текущего года | Плановый период | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Увеличение количества предприятий, охваченных паспортизацией по выбросам парниковых газов в целях снижения выбросов парниковых газов и участия в торговле квотами | ведомств. данные | шт. | | 768 | 930 | 980 | 10 30 | 10 80 | 11 30 |
| Создание государственного реестра углеродных единиц | ведомств. данные | шт. | | | 1 | | | | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | |
| Создание и сопровождение государственного реестра углеродных единиц | X | X | X | X | X | | | | |
| Совершенствование методики проведения инвентаризации выбросов парниковых газов по источникам выбросов | X | | | | | | | | |
| Создание и сопровождение государственного кадастра источников выбросов парниковых газов | | | X | X | X | | | | |
| Осуществление проектов по снижению выбросов парниковых газов | Х | Х | X | X | X | | | | |
| Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом* | X | X | X | X | X | | | | |
| Подготовка Третьего национального сообщения по Рамочной Конвенции Организации объединенных наций об изменении климата (РКИК ООН) | | | | X | | | | | |

Примечание: * - В соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата от 2 июня 1995 года № FCCC/CP/1995/7/Add.1 в национальных кадастрах выбросов с разбивкой по источникам и абсорбции с разбивкой по поглотителям на ежегодной основе с учетом того, что годовые данные по некоторым парниковым газам или секторам деятельности могут быть неполными или не иметь решающего значения, данные (при необходимости обновления) за 1990-1993 годы и при наличии за 1994 год должны быть представлены к 15 апреля 1996 года; данные за последующие годы должны представляться ежегодно с учетом указанных принципов. Исходя из указанного решения, в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад."; раздел 7. "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Раздел 7. Бюджетные программы

Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов, проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориальных органов, обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования | чел. | | | 713 | | | | |
| Количество разработанных национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций | ед. | | | 6 | | | | |
| Разработка нормативно-правовых актов по реализации Рамочной Конвенции ООН по изменению климата | ед. | | | 2 | | | | |
| Повышение квалификации государственных служащих в области охраны окружающей среды | чел. | | | 80 | | | | |
| Увеличение объема экологической информации в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра | ед. | | | 200 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом* | ед. | | | 1 | | | | |
| Процент автоматизации функций государственного экологического регулирования и контроля | % | 92 | 94 | 98 | 100 | 100 | | |
| Количество удовлетворенных заявок на получение экологической информации | ед. | | | 1300 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Продолжительность проведения проверок природопользователей, отнесенных к незначительной и средней степени риска (дни) | ед. | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
| Сокращение количества требуемых документов на получение экологических разрешений и сроков их рассмотрения | % | | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Процент пополнения Государственного фонда экологической информации | % | | | 8 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1992 году* | % | | | 81 | | | | |
| Снижение индикатора нарушений экологического законодательства (отношение выявленных нарушений к общему числу проведенных проверок) | % | | | 77 | | | | |
| Доля затрат к общему объему бюджетных средств данной бюджетной программы: на обеспечение реализации государственной политики в области экологического регулирования и контроля | % | | 63 | 67 | | | | |
| по реализации международных конвенций и соглашений | % | | 19 | 16 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 470 663,2 | 1 801 615 | 2 114 991 | 2 259 933 | 2 372 551 | | |

Примечание: * - в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад

| Бюджетная программа | 002 «Разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований)» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение мероприятий по разработке качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований) в области охраны окружающей среды для оптимизации системы управления контроля качества окружающей среды и принятия мер по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество разработанной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса | ед. | 35 | 40 | 40 | 51 | 51 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Разработанная нормативная методическая документация, рекомендованная к утверждению Научно-техническим советом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | % | | | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие разработанной методической документации в области охраны окружающей среды требованиям законодательства Республики Казахстан | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на разработку одной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса | тыс. тенге | | | 1074 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 974,8 | 42 975 | 42 975 | 48 964 | 48 964 | | |

| Бюджетная программа | 003 «Научные исследования в области охраны окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение научно-обоснованными предложениями и рекомендациями подготовки мероприятий и инвестиционных проектов в области охраны окружающей среды; научное сопровождение реализации международных природоохранных конвенций, разработка новых подходов и методов управления окружающей средой; развитие научно-исследовательской базы охраны окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | план текущего года | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проведенных научных исследований по решению экологических проблем | отчеты | 67 | 37 | 24 | 24 | 24 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Внедрение научно-обоснованных предложений и рекомендаций завершенных научных исследований в сферу охраны окружающей среды | % | 60 | 75 | 70 | 75 | 80 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля заключений государственной научно-технической экспертизы по отчетам о научно-исследовательских работах, рекомендованных к утверждению Национальным центром государственной научно-технической экспертизы | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение одной научно-исследовательской работы | тыс. тенге | | | 12293 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 290 800 | 210 660 | 233562 | 224 600 | 224 600 | | |

| Бюджетная программа | 004 «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, уменьшение возрастающих антропогенных воздействий на природную среду, развитие системы управления качеством окружающей среды, эффективное использование природных, экономических и трудовых ресурсов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчет- ный период | план текущего года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество реализуемых инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов охраны окружающей среды | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Уровень очистки озер от ила от общего количества ила по реализуемым проектам | % | 0 | 0 | 43 | 100 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество выполняемых работ в соответствии со СНиП, СН и утвержденной документацией | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам | тыс. тенге/ куб. метр | | | 5,3 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 2 800 000 | 5 592 550 | 0 | | |

| Бюджетная программа | 006 «Ведение гидрометеорологического мониторинга» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, проведение систематических гидрометеорологических и агрометеорологических наблюдений, сбор, обобщение и анализ гидрометеорологической информации, составление метеорологических, гидрологических, агрометеорологических и морских прогнозов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчет- ный период | план текуще- го года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество наблюдательных пунктов: Метеорологических станций Метеорологических постов Снегомерных маршрутов Агрометеорологических постов Аэрологических станций Снеголавинных станций Гидрологических постов | ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. | 259 20 20 65 9 2 291 | 259 12 20 70 9 2 291 | 260 12 22 71 9 2 298 | 260 12 22 71 9 2 298 | 260 12 24 71 9 2 300 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение юридических и физических лиц своевременной: | % к 2009 году | | | | | | | |
| метеорологической продукцией; | 100 | 100 | 102 | 103 | 103 | | | |
| агрометеорологической продукцией; | 100 | 100 | 100 | 101 | 103 | | | |
| гидрологической продукцией | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Увеличение оправдываемости прогнозов: | % | | | | | | | |
| метеорологических; | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | | | |
| агрометеорологических; | 82 | 82 | 82 | 83 | 85 | | | |
| гидрологических | 80 | 82 | 82 | 82 | 83 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| затраты на содержание: | тыс. тенге | | | | | | | |
| метеорологических станции; | 5830 | 6423 | 7484 | 8501 | 9096 | | | |
| метеорологических постов; | 608 | 490 | 493 | 744 | 795 | | | |
| снегомерных маршрутов; | 1271 | 1363 | 1419 | 1663 | 1637 | | | |
| агрометеорологических постов; | 678 | 797 | 819 | 959 | 1041 | | | |
| аэрологических станций; | 15864 | 18465 | 19035 | 27571 | 29502 | | | |
| снеголавинных станций; | 5611 | 5842 | 6019 | 8121 | 8689 | | | |
| гидрологического постов | 911 | 1371 | 1139 | 1266 | 1345 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 010 718 | 2 329 317 | 2 832 289 | 2 965 513 | 3 174 095 | | |

| Бюджетная программа | 008 «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа проводит наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Республики Казахстан, в том числе за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, атмосферных осадков, радиационного фона | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций полномочий и оказания вытекающих из них государственный услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчет- ный период | план теку- щего года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Расширение спектра определяемых показателей загрязняющих веществ: | коли- чество пока- зате- лей | | | | | | | |
| в атмосферном воздухе; | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | | | |
| в воде; | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | | | |
| в почве | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение юридических и физических лиц информацией о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан | % | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Увеличение количества выпускаемой экологической продукции по основной сети | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на выпуск одной экологической продукции по основной сети | тыс. тенге | 33119 | 39277 | 33274 | 36337 | 31539 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 596 136 | 706 981 | 846 233 | 654 059 | 693 861 | | |

| Бюджетная программа | 009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для предотвращения деградации природных систем и стабилизации экологической ситуации в регионах Республики Казахстан, улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчет- ный период | план текуще- го года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество реализуемых инвестиционных проектов по реконструкции и восстановлению объектов охраны окружающей среды | ед. | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и восста- новлению объектов охраны окружающей среды для развития системы управления качеством окружающей среды | ед. | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость работ (застройка, озеленение, прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках реализуемых проектов: | тыс. тенге/ м 2 | | | | | | | |
| в Павлодарской области | | | 1,7 | | | | | |
| в городе Актау | | | 3,5 | | | | | |
| в городе Атырау | | | 14,3 | | | | | |
| в городе Жанаозень | | | 386 | | | | | |
| Стоимость 1-го километра реконструкции напорного канализационного коллектора в рамках реализуемого проекта в г. Актобе | тыс. тенге/ км | | | 98807 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 530 940 | 4 872 863 | 10 828 329 | 4 147 371 | 3 053 000 | | |

| Бюджетная программа | 010 «Капитальные расходы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Приобретение основных средств и нематериальных активов, приборов, оборудования, расходных материалов для лабораторий аналитического контроля | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчет- ный период | план текуще- го года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретаемых приборов для лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии | ед. | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | | |
| Количество приобретаемых основных средств для центрального аппарата | ед. | | | 4 | | | | |
| Приобретение нематериальных активов | ед. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
| показатели конечного р езультата | | | | | | | | |
| Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | | |
| Процент используемых приборов к общему числу находящихся в рабочем состоянии приборов в лабораториях аналитического контроля территориальных департаментов экологии | % | | | 90 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие аккредитованных лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии требованиям стандарта СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты в среднем на приобретение единицы товаров, относящихся к основным средствам | тыс. тенге | | | 82 | | | | |
| Затраты в среднем на приобретение единицы прочих товаров | тыс. тенге | | | 7 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 16 325 | 14 724 | 14 871 | 14 871 | | |

| Бюджетная программа | 012 «Ликвидация «исторических» загрязнений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Улучшение социально-экономических условий жизни населения, улучшения экологического состояния окружающей среды путем реализации инвестиционных проектов по ликвидации «исторических загрязнений» в Актюбинской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчет- ный период | план текуще- го года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Реализуемые проекты по ликвидации «исторических загрязнений | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Очистка подземных вод загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области» | ед. | | | 1 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество проектно-сметной документации в соответствии со СНиП, СН | % | | | 100 | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | | | 100 | | | | |
| Уровень очистки территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам | % | 0 | 0 | 13,8 | 13,8 | 27,6 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 32 000 | 885 890 | 158 532 | 1 000 000 | | |

| Бюджетная программа | 014 «Модернизация гидрометеорологической службы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Для повышения уровня безопасности населения и экономики страны в отношении стихийных гидрометеорологических, агрометеорологических и экологических явлений данная программа проводит мероприятия по повышению качества гидрометеорологического и экологического мониторинга путем увеличения количества наблюдательных пунктов, технического перевооружения сети гидрометеорологических и экологических наблюдений, обеспечения производственно-лабораторными помещениями подразделений НГМС РК | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчет- ный период | план текущего года | плановый период | проектируе- мый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание новых гидрологических постов | ед. | | 2 | | 2 | 14 | | |
| Создание новых снегомерных маршрутов | ед. | | | | 2 | 1 | | |
| Создание метеостанции | ед. | | | | | 1 | | |
| Открытие постов наблюдений за качеством воздуха | ед. | | | | 10 | 11 | | |
| Строительство Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области | ед. | | | 1 | | | | |
| Создание автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках | ед. | | | 5 | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность потребителей гидрометеорологической и экологической информацией, в том числе предупреждениями об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях | % | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| Завершение строительства Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области | ед. | | | 1 | | | | |
| Доля выполненных строительно-монтажных работ на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках | % | | | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на завершение строительства Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области | тыс. тенге | | | 1543 372 | | | | |
| Затраты на строительно-монтажные работы по созданию автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках: | | | | | | | | |
| на строительство гидропоста в селе Боран Восточно-Казахстанской области на берегу реки Черный Иртыш | тыс. тенге | | | 39093 | | | | |
| на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Или – пристань Добын Алматинской области | тыс. тенге | | | 20137 | | | | |
| на капитальный ремонт офисного здания гидрогеологического поста реки Хоргос 18 километров выше поселка Баскунчи и автоматического гидрохимического поста реки Хоргос Алматинской области | тыс. тенге | | | 23897 | | | | |
| на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Текес Алматинской области | тыс. тенге | | | 18414 | | | | |
| на строительство объединенной метеорологической станции в Восточно-Казахстанской области | тыс. тенге | | | 37374 | | | | |
| на электроснабжение объединенной метеорологической станции в Восточно-Казахстанской области на берегу реки Эмель | тыс. тенге | | | 70652 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 462 486 | 572 253 | 1 757 530 | 2 188 722 | 1 409 737 | | |

| Бюджетная программа | 015 «Проведение государственной экологической экспертизы объектов 1 категории» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение процедуры государственной экологической экспертизы всех объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчет- ный период | план текуще- го года | плановый период | проектиру- емый год | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выдача заключений государственной экологической экспертизы по проектам, инициируемым государственными органами | ед. | 52 | 55 | 48 | 48 | 48 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Проведение процедуры государственной экологической экспертизы для выявления негативного воздействия на окружающую среду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие выданных заключений экологической экспертизы нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Расходы на проведение экологической экспертизы одного проекта | тыс. тенге | 81,6 | 77,1 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 796 | 4 245 | 4 245 | 4 245 | 4 245 | | |

Свод бюджетных расходов

| | Ед. изм. | отчет- ный 2009 год | план текуще- го 2010 года | плановый период | проек- тируе- мый 2014 год | проек- тируе- мый 2015 год | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 6 477 088 | 11 392 763 | 22 360 768 | 18 259 360 | 11 995 924 | | |
| текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 4 483 662 | 5 156 989 | 6 089 019 | 6 172 185 | 6 533 187 | | |
| бюджетные программы развития | тыс. тенге | 1 993 426 | 6 235 774 | 16 271 749 | 12 087 175 | 5 462 737 | | |