О Стратегическом плане Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013

В целях реализации статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011-2015 годы. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98

Глава. Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы

Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011

Глава. Содержание

| 1. Миссия и видение 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов 4. Развитие функциональных возможностей 5. Межведомственное взаимодействие 6. Управление рисками 7. Бюджетные программы |
|---|

Раздел 1. Миссия и видение

Сноска. Раздел 1 в редакции постановления Правительства РК от 30.04.2013

Миссия: создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, сохранению биологического разнообразия, водообеспечению отраслей экономики и окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. Видение: благоприятная окружающая среда, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности для жизни и здоровья человека, экономики, бизнеса, внедрение принципов «зеленой экономики».

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих сфер деятельности

1 Сноска. Стратегическое направление 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.12.2012
Сноска. Стратегическое направление 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2013
Сноска. Раздел 2 дополнен стратегическим направлением 3 в  соответствии с постановлением Правительства РК от 30.04.2013

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2013

1 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда

Глава. 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.04.2012

Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды Цель 1.1 Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем. Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 002, 003, 004, 009, 010, 012, 015, 018, 020, 021, 022, 024

| № | Целевые индикаторы | Источник информа- ции | Единица изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Объемы установленных значений нормативов валовых выбросов загрязняющих веществ не превысят 5 млн.тонн (ежегодно до 2020 года) | ведомств. данные | млн. тонн | | | | | 5 | 5 | 5 |
| 1-1 | Исключена постановлением Правительства РК от 07.08.2013 № 807 | | | | | | | | | |
| 2. | Объемы установленных значений нормативов сбросов загрязняющих веществ не превысят 5 млн.тонн (ежегодно до 2020 года) | ведомств. данные | млн. тонн | | | | | 5 | 5 | 5 |
| 2-2 | Исключена постановлением Правительства РК от 07.08.2013 № 807 | | | | | | | | | |
| 3. | Доля переработки отходов к их образованию | отчетные данные | % | 20 | 20,1 | 20,7 | 20,8 | 24,3 | 21,9 | 22,7 |
| 4. | Улучшение позиции Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкуренто- способности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) по индикатору «Прозрачность принимаемых решений государственными органами» | Отчет ГИК ВЭФ | место | | 75 | 53 | 46 | 30 | 29 | 28 |
| 5. | Уровень удовлетворенности населения Казахстана качеством оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды | ведом- ств. данные | % | | | | 50 | 50 | 55 | 70 |
| 6. | Исключена постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443 | | | | | | | | | |
| 7. | Исключена постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443 | | | | | | | | | |

| Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.1. Стабилизация эмиссий в окружающую среду, совершенствование процессов предоставления государственных услуг | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | Исключена постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443 | | | | | | | | | |
| 8-1. | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников** | статист. данные | млн. тонн | 2,32 | 2,3 | 2,34 | 2,31 | 3,35 | 2,3 | 2,3 |
| 9. | Исключена постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443 | | | | | | | | | |
| 9-1. | Объем фактических значений сбросов загрязняющих веществ** | ведомств. данные | млн. тонн | 1,57 | 1,435 | 1,75 | 1,72 | 3,05 | 1,71 | 1,71 |
| 10. | Интеграция информационных систем государственных органов, интегрируемых с Единой информационной системой охраны окружающей среды (ЕИС ООС) | ведомств. данные | шт. | | | | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Доля автоматизации функции по ведению Единой системы кадастров природных ресурсов (в части кадастров ООПТ, животного мира, рыбного хозяйства и лесного фонда) | ведомств. данные | % | | | | 85 | 85 | 85 | 100 |
| 12. | Повышение удельного веса государственных услуг, предоставляемых в электронном формате | ведомств. данные | % | | | | 40 | 37 | | |
| Примечание ** - по итогам года представляются оперативные данные, окончательные – в апреле года, следующего за отчетным | | | | | | | | | | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 13. | Разработка проектных материалов по созданию Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов | | | | Х | | | | | |
| 14. | Использование результатов научных исследований в сфере охраны окружающей среды, завершенных в предыдущем году | Х | | Х | Х | Х | | | | |
| 15. | Обеспечение принятия Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам» | Х | | | | | | | | |
| 16. | Совершенствование нормативно-методических документов в области регулирования эмиссий в окружающую среду | Х | Х | | Х | Х | | | | |
| 17. | Согласование экологических разделов программ развития территорий | | | Х | Х | Х | | | | |
| 18. | Сопровождение информационных систем в области охраны окружающей среды | | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 19. | Освещение реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования с использованием интернет-ресурсов (блоги, форумы) и в средствах массовой информации (СМИ) | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 20. | Разработка и утверждение стандартов государственных услуг в области охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов | | Х | Х | | | | | | |

| Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.2.  Ликвидация исторических загрязнений, восстановление природной среды | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели прямых результатов | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21. | Объем утилизированных отходов производства и потребления | ведомств. данные | млн. тонн | 133, 9 | 134, 5 | 139, 8 | 139, 8 | 248, 4 | 146, 4 | 153,1 |
| 22. | Темпы роста международных инвестиций в рамках проектов по проблемам СОЗ в Казахстане | Отчет | % к 2010 году | - | | | 14 | | | |
| 22-1. | Процент подготовки технологической площадки для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом | ведомств. данные | % | | | | 100 | | | |
| 22-2. | Уровень очистки территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам, финансируемым из республиканского бюджета: подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 | ведомств. данные | % | | | | | 13,8 | | |
| 22-3. | Количество обоснований инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами | ведомств. данные | шт. | | | | | 3 | | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 23. | Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Очистка подземных вод загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области» | Х | | | | | | | | |
| 23-1. | Строительство технологической площадки, проведение буровых, опытно-фильтрационных и камеральных работ, приобретение химического реагента для очистки территории от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области | | Х | | | | | | | |
| 24. | Реализация проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения и канализационных очистных сооружений | Х | Х | | | | | | | |
| 25. | Реализация проектов по реконструкции свалок, строительству полигонов твердых бытовых отходов | Х | Х | | | | | | | |
| 26. | Реализация проектов по реконструкции и восстановлению водных систем, а также очистке береговых территорий | | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 27. | Разработка мер по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления в развитие Экологического Кодекса, в том числе по стимулированию утилизации отходов | | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 28. | Разработка и реализация мероприятий по сокращению объемов накопленных отходов (путем разработки физическими и юридическими лицами программ управления отходами) | | | Х | Х | Х | | | | |
| 28-1. | Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1588 | | | | | | | | | |
| 28-2. | Разработка проектно-сметной документации/начало реализации проектов по ликвидации «исторических» загрязнений | | | Х | | | | | | |

| Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.1.3. Формирование и продвижение положительного имиджа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29. | Укрепление договорно-правовой основы двустороннего взаимодействия в области охраны окружающей среды | ведомств. данные | шт. | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Расширение географии взаимодействия Министерства в области охраны окружающей среды | ведомст. данные | коли- чество стран | | | 56 | 105 | 105 | 110 | 118 |
| 31. | Разработка национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций | ведомств. данные | шт. | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 32. | Проведение 7-й общеевропейской конференции министров охраны окружающей среды «Окружающая среда для Европы» | Х | | | | | | | | |
| 33. | Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по охране качества вод трансграничных рек | Х | | | | | | | | |
| 34. | Подписание меморандумов о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Корея | Х | Х | | | | | | | |
| 35. | Подготовка и реализация комплексного плана совместных действий по сохранению и восстановлению трансграничной реки Урал | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| 36. | Проведение подготовительной работы по присоединению к 4-ем протоколам к Тегеранской конвенции и протокола РВПЗ к Орхусской конвенции | | | | | Х | | | | |
| 37. | Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1756 (вводится в действие с 01.01.2013) | | | | | | | | | |
| 38. | Ратифицирование протоколов к международным экологическим конвенциям в области охраны окружающей среды | Х | | | | Х | | | | |

Цель 1.2 Совершенствование гидрометеорологического и экологического мониторинга Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 006, 008, 014, 021, 023, 025

| | Целевые индикаторы | Источник инфор- мации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39. | Увеличение пунктов наблюдений: | ведомств. данные | ед. | | | | | | | |
| 40. | метеорологических станций; | | 259 | 259 | 260 | | | | | |
| 41. | агрометеорологических постов; | | 65 | 70 | 71 | | | | | |
| 42. | гидрологических постов; | | 291 | 291 | 298 | | | | | |
| 43. | за состоянием атмосферного воздуха, работающих в автоматическом режиме | | 13 | 22 | 22 | | | | | |
| 44. | Увеличение времени заблаговременности штормовых предупреждений об опасных и стихийных гидрометеорологи- ческих явлениях | ведомств. данные | час. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 45. | Уровень обеспеченности населения и государственных органов достоверной режимной и прогностической гидрометеорологичес- кой информацией и предупреждениями о возникновении опасных гидрометеорологичес- ких явлений | ведомств. данные | % | | | | 90 | 92 | 93 | 94 |
| 46. | Повышение оперативности предоставления фактической метеорологической информации авиационным пользователям | ведомств. данные | сек. | 120 | 120 | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 47. | Повышение качества прогнозирования опасных метеорологических явлений (путем увеличения покрытия территории Казахстана метеорологической радиолокационной сетью) | ведомств. данные | % | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13, 6 | 20 | 65 | 100 |
| 47-1. | Повышение заблаговременного предоставления радиолокационной метеорологической информации об опасных явлениях погоды в радиусе до 200 км от аэродрома | ведомств. данные | мин | | | | | | 10 | 10 |

| | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.2.1. Повышение качества обеспечения государства и населения гидрометеорологической информацией | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48. | Увеличение количества метеорологических прогнозов | ведомств. данные | ед. | 0 | 0 | 3 | | | | |
| 49. | Увеличение количества гидрологических прогнозов | ведомств. данные | ед. | 0 | 0 | 5 | | | | |
| 50. | Увеличение количества агрометеорологических прогнозов | ведомств. данные | ед. | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 51. | Количество видов агрометеороло гических прогнозов | ведомств. данные | ед. | | | | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 52. | Оправдываемость суточных прогнозов погоды: | ведомств. данные | % | 88 | 88 | 88 | | | | |
| 53. | Количество пунктов наблюдений | ведомств. данные | | | | | | | | |
| 54. | автоматических метеорологических станций, | | ед. | | | | | 85 | 95 | 95 |
| 55. | агрометеорологических постов | | ед. | | | | | 87 | 87 | 87 |
| 56. | Количество снегомерных маршрутов | ведомств. данные | ед. | | | | | 24 | 25 | 25 |
| 56-1. | Количество радиолокационных систем | ведомств. данные | ед. | | | | | 1 | 3 | 3 |
| 57. | Обеспеченность территории республики агрометеорологическим мониторингом | ведомств. данные | % от по- сев- ных пло- ща- дей | | | | 66 | 72 | 68 | 68 |
| 57-1. | метеорологическим мониторингом | ведомств. данные | % от мини- мально необ- ходи- мого числа метеостанций | | | | | 68 | 70 | 70 |
| 57-2. | гидрологическим мониторингом | ведомств. данные | % от минима льно необходимого числа метеостанций | | | | | 59 | 62 | 62 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 58. | Перевооружение и переоснащение пунктов наблюдений | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 59. | Внедрение новых методик прогнозирований в практику | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 59-1. | Разработка технической документации на строительство новых пунктов метеорологических наблюдений и проведение строительных работ | | | Х | Х | Х | | | | |
| 59-2. | Формирование архива данных гидрометеорологического и экологического мониторинга | | | Х | Х | Х | | | | |

| | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.2.2 Повышение качества обеспечения государства и населения экологической информацией | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60. | Расширение спектра определяемых показателей загрязняющих веществ: | ведомств. данные | кол-во пока- зате- лей | | | | | | | |
| 61. | в атмосферном воздухе; | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | | |
| 62. | в воде; | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | | |
| 63. | в почве. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | | |
| 64. | Обеспеченность территории республики мониторингом о состоянии загрязнения атмосферного воздуха | ведомств. данные | % от мини- маль- но необ- ходи- мого коли- чест- ва эко- логи- чес- ких пос- тов | | | | 42 | 42 | 54 | 70 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 65. | Дооснащение химико-аналитических лабораторий приборами и оборудованием | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| 66. | Приобретение измерительных комплексов СКАТ и передвижных лабораторий | | Х | Х | Х | | | | | |
| 67. | Создание автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках | Х | Х | | | | | | | |
| 68. | Увеличение пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, в том числе автоматических | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| 68-1. | Приобретение производственного помещения для химико-аналитической лаборатории в городе Кызылорда | | | Х | | | | | | |

| | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.2.3. Оценка рисков для здоровья населения от загрязнения окружающей среды по регионам Казахстана | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информа- ции | Еди- ница из- мере- ния | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 69. | Доля сельских населенных пунктов (далее – СНП), в которых проведено экологическое обследование, от общего числа обследуемых СНП | ведомств. данные | % | 50 | 75 | 100 | | | | |
| 70. | Доля СНП, в которых проведено радиационное обследование, от общего числа обследуемых СНП | ведомств. данные | % | 48 | 74 | 100 | | | | |
| 71. | Доля использованных местными исполнительными органами (далее – МИО) рекомендаций по улучшению экологической ситуации СНП по результатам экологических обследований | ведомств. данные | % от нап- рав- лен- ных ре- ко- мен- даций | | | | 20* | | | |
| 72. | Доля использованных МИО рекомендаций по улучшению радиационной ситуации в СНП по результатам радиационного мониторинга | ведомств. данные | % от нап- рав- лен- ных ре- ко- мен- даций | | | | 25* | | | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 73. | Проведение эколого-демографического обследования сельских территорий с целью создания экологических паспортов сельских населенных пунктов | Х | | | | | | | | |
| 74. | Проведение радиационного мониторинга сельских населенных пунктов | Х | | | | | | | | |
| 75. | Просвещение населения по вопросам влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье людей и их благополучие  по результатам проведенных обследований СНП | Х | Х | | | | | | | |
| | * данные по результатам исследований за 2008-2010 годы | | | | | | | | | |

| | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.2.4. Повышение авиационной безопасности в части метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации и повышение качества авиационной метеорологической продукции | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информа- ции | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 76. | Доля авиационных метеорологических станций гражданских, соответствующих стандартам Международной организации гражданской авиации | ведомств. данные | % | 55 | 72,2 | 72,2 | 100 | | | |
| 77. | Улучшение оправдываемости опасных явлений погоды для авиации | ведомств. данные | % | 93 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 96 | 97 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 78. | Проведение модернизации и технического переоснащения метеорологического оборудования в аэропортах городов Уральск, Семей, Талдыкорган, Петропавловск и Балхаш | | Х | | | | | | | |
| 79. | Переоснащение метеорологического оборудования в аэропортах | | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 79-1. | Повышение качества обслуживания радиолокационной сети за счет привлечения квалифицированных специалистов | | | | Х | Х | | | | |

Цель 1.3. Обеспечение соблюдения экологического законодательства Коды бюджетных программ, направленных на достижение цели: 001

| | Целевые индикаторы | Источник инфор- мации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 80. | Удельный вес выявляемых правонарушений экологического законодательства (число правонарушений* / общее количество проверок) | ведомств. данные | кол-во | | | - | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 |

| | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 1.3.1 Повышение эффективности государственного экологического контроля | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 81. | Доля выполненных предписаний государственного контроля к общему числу выданных предписаний | отчет | % | 82,3 | 86 | 87 | 88 | 86 | 93 | 96 |
| 82. | Охват природопользователей и представителей общественных организаций курсами повышения квалификации в области охраны окружающей среды | отчет | % к 2010 году | | | 5 | 15 | 17 | 23 | 30 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 83. | Проведение инспекционных экологических проверок | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 84. | Мониторинг контрольно-инспекционной деятельности Министерства | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 85. | Проведение праворазъяснительной работы в области охраны окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 85-1. | Принятие мер по повышению эффективности системы рисков по вопросам государственного экологического контроля (пересмотр критериев системы оценки рисков природопользователей и закрепление соответствующих изменений на нормативном уровне) | | | Х | | | | | | |

Сноска. Стратегическое направление 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.08.2013

| | Целевые индикаторы | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86. | Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1992 году * | ведомств. данные | % | 74 | 76 | 81 | | | | |
| 86-1. | Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году * | ведомств. данные | % | | | | 73 | 76 | 79 | 81 |

| | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.1.1. Внедрение рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 87. | Количество паспортов установок предприятий, зафиксированных в государственном кадастре источников выбросов парниковых газов | ведомств. данные | шт. | | 768 | 930 | 145 0 | 2500 | 1550 | 1600 |
| 88. | Создание государственного реестра углеродных единиц | ведомств. данные | шт. | | | 1 | | | | |
| 89. | Доля участников рынка торговли квотами на выбросы парниковых газов увеличится до 10 % по отношению к 2013 году (планируемое количество участников в первый год первого периода действия указанного рынка (2013-2015 годы) – 180) | ведомств. данные | % от коли- чества участ- ников рынка в 2013 году | | | | | | 5 | 5 |
| 90. | Снижение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе экономики за первый  период действия рынка торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках рыночного механизма сокращения выбросов парниковых газов | ведомств. данные | % по отно- шению к 2012 году | | | | | | | 3 |
| | Задача 2.1.2. Развитие возобновляемых источников энергии | | | | | | | | | |
| 90-1. | Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии | МИО | млрд. кВтч. | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,65 | 1,0 | - |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 91. | Создание и сопровождение государственного реестра углеродных единиц | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 92. | Совершенствование методики проведения инвентаризации выбросов парниковых газов по источникам выбросов | Х | | | | | | | | |
| 93. | Создание и сопровождение государственного кадастра источников выбросов парниковых газов | | | Х | Х | Х | | | | |
| 94. | Осуществление проектов по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата | Х | Х | | | | | | | |
| 95. | Подготовка Третьего национального сообщения по Рамочной Конвенции Организации объединенных наций  об изменении климата (РКИК ООН) | | | | Х | | | | | |
| 96. | Обеспечение функционирования рынка торговли квотами на выбросы парниковых газов путем создания соответствующей  нормативно-правовой основы | Х | Х | | | | | | | |

Примечание: * - В соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата от 2 июня 1995 года № FCCC/CP/1995/7/Add.1 в национальных кадастрах выбросов с разбивкой по источникам и абсорбции с разбивкой по поглотителям на ежегодной основе с учетом того, что годовые данные по некоторым парниковым газам или секторам деятельности могут быть неполными или не иметь решающего значения, данные (при необходимости обновления) за 1990-1993 годы и при наличии за 1994 год должны быть представлены к 15 апреля 1996 года; данные за последующие годы должны представляться ежегодно с учетом указанных принципов. Исходя из указанного решения, в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад

Цель 2.2 Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 002, 019

| | Целевые индикаторы | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 97. | Обеспечение государственных органов и населения, бизнес-структур информацией о «зеленых» технологиях и «зеленой экономике» | ведомств. данные | Аналитические справки, материалы встречи, презентации, публикции в СМИ, шт | | | - | 60 | 70 | 85 | 100 |

| | Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 2.2.1. Внедрение «зеленых» технологий и создание системы ресурсосбережения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатели прямых результатов | Источник информации | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 98. | Количество отраслей промышленности, для которых разработаны справочные документы по наилучшим доступным технологиям | ведомств. данные | ед. | | | 6 | - | | - | - |
| 99. | Прирост количества инвестиционных проектов по чистым технологиям | ведомств. данные | шт. | | | - | 3 | 7 | 7 | 11 |
| 100. | Количество размещаемых социальных проектов в области охраны окружающей среды среди неправительственных организаций (НПО) | отчетные данные | шт. | | | - | 4 | 4 | | |
| 100-1. | Прирост объема экологической информации в электронных базах данных Государственного фонда экологической информации (в рамках деятельности Орхусского центра) | ведомств. данные | % | | | | 8 | 8 | | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 101. | Разработка Программы действий по планированию и развитию отраслей экономики Республики Казахстан в связи с переходом к низкоуглеродному развитию | Х | Х | | | | | | | |
| 102. | Улучшение нормативно-правовой базы и ее гармонизация в соответствии с наилучшими международными практиками по отношению к изменению климата | | | | Х | | | | | |
| 103. | Проведение публичных кампаний по пропаганде энергосбережения, внедрения возобновляемых источников энергии | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| 104. | Проведение публичных кампаний по продвижению зеленых технологий, рекомендованных Программой партнерства «Зеленый мост» на национальном и международном уровнях | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| 105. | Создание и сопровождение электронного портала «Зеленый мост» в рамках ЕИС ООС | | Х | Х | Х | | | | | |
| 106. | Составление ежегодного информационного обзора по инициативе «Зеленый мост» | | Х | Х | Х | | | | | |
| 107. | Разработка коммуникационных механизмов внедрения и реализации принципов «зеленого роста» | | Х | Х | | | | | | |
| 108. | Создание международной организации «Зеленый мост» | | | | | Х | | | | |
| 109. | Разработка дорожной карты по реализации проекта Green 4 | | | Х | | | | | | |

Сноска. Стратегическое направление 3 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013

| № | Целевые индикаторы | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 110. | Площадь угодий непокрытых лесом переведенных в покрытые | отчетные данные | тыс. га | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| 111. | Сохранение животного мира, в том числе: | отчетные данные | ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 97 | 200 | 200 |
| 112. | охотничьи виды | | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 113. | редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды | | 107 | 107 | 107 | 107 | 4 | 107 | 107 | |
| 114. | Доля особо охраняемых природных территорий к общей площади республики | отчетные данные | % к преды- дущему году | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 |
| 115. | Сохранение видов рыб являющихся: | отчетные данные | ед. | | | | | | | |
| 116. | объектами рыболовства | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 117. | редкими и исчезающими | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | |
| 117-1. | Процент освоения лимита вылова рыбы и других водных животных (без учета морских видов рыб Каспийского моря) | отчетные данные | % | | | | | 53 | 65 | 67 |
| Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: Задача 3.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | | | | | | | | | | |

| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 118. | Площадь воспроизводства лесов и лесоразведения | отчетные данные | тыс. га | 48,6 | 50 | 56 | 62 | 63 | 54 | 56 |
| 119. | Снижение средней площади лесного пожара | отчетные данные | га | 8,2 | 18,2 | 6,8 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 |
| 120. | Сокращение среднего объема 1 случая незаконной рубки леса | отчетные данные | м 3 | 10,2 | 5,8 | 5,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
| 121. | Рост численности сайгаков | отчетные данные | % к преды- дущему году | 32,7 | 5,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 122. | Стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания: | отчетные данные | % к предыдущему году | | | | | | | |
| 123. | тугайный благородный олень | 6,3 | 4,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| 124. | кулан | 3,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| 125. | джейран | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| 126. | архар | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |
| 127. | Исключена постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1588 | | | | | | | | | |
| 128. | Доля закрепления охотничьих угодий | отчетные данные | % общей площади охотничьих угодий | 48,5 | 49 | 49 | 49,3 | 49,5 | 49,7 | 50 |
| 129. | Создание новых и расширение существующих особо охраняемых природных территорий | отчетные данные | тыс. га ежегодно | 211,8 | 447,9 | 88,9 | 489,9 | | 69,2 | 71,1 |
| 129-1. | Разработка естественно- научных обоснований создания и расширения особо охраняемых территорий | отчетные данные | шт. | | | | | 2 | | |
| | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 130. | Провести лесоустроительные работы | X | X | X | X | X | | | | |
| 131. | Обеспечить получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | X | X | X | X | X | | | | |
| 132. | Провести авиационное патрулирование территории государственного лесного фонда республики | X | X | X | X | X | | | | |
| 133. | Осуществить противопожарное обустройство территории лесного фонда | X | X | X | X | X | | | | |
| 134. | Организовать охрану сайгаков в ареалах обитания | X | X | X | X | X | | | | |
| 135. | Организовать охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах обитания | X | X | X | X | X | | | | |
| 136. | Организовать проведение межхозяйственного охотоустройства | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| Задача 3.1.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов | | | | | | | | | | |
| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 137. | Количество выпущенной молоди рыб в естественные водоемы | расчетные данные | % к преды- дущему году | | | 0,5 | 0,6 | | | |
| 137-1. | Количество выпущенной молоди рыб в естественные водоемы | расчетные данные | млн. шт. | | | | | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 138. | Доля закрепления рыбохозяйственных водоемов и/или участков международного и республиканского значений на долгосрочной основе | отчетные данные | % от общего коли- чества водоемов | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 139. | Обеспечить охват государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения (количество) | X | X | X | X | X | | | | |
| 140. | Обеспечить выпуск в естественные водоемы и водохранилища жизнестойкой молоди ценных промысловых рыб по государственному заказу | X | X | X | X | X | | | | |
| 141. | Провести мелиоративные (дноуглубительные) работы | X | X | | X | X | | | | |
| Цель 3.2. Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 033, 034, 037, 038 | | | | | | | | | | |
| № | Целевые индикаторы | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 142. | Непревышение отраслями экономики лимита водопользования* | отчетные данные | км 3 | | | | | 27,6 | 27,6 | 25,4 |
| Примечание* - в текущем году представляются оперативные данные, окончательные – в апреле года, следующего за отчетным | | | | | | | | | | |
| Задача 3.2.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений | | | | | | | | | | |
| № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 143. | Количество построенных, водохозяйственных объектов, находящихся в республиканской собственности | отчетные данные | ед. | 3 | | 1 | 6 | 1 | | |

1 | № | Показатели прямых результатов | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. | Доля реконструированных и капитально отремонтированных водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности | отчетные данные | % | 5,5 | 11,5 | 13,4 | 18,9 | 7,8 | 5,1 | 1,4 |
| 145. | Доля реконструированных систем водоснабжения, находящихся в республиканской собственности (групповые водопроводы) | отчетные данные | % | 30,4 | 17,4 | 52,2 | 34,8 | 39,1 | 4,3 | 8,7 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | Срок реализации в плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 146. | Провести исследования, разработать новые и усовершенствовать имеющиеся методические основы в целях совершенствования системы управления водными ресурсами, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, определения основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 147. | Разработать базовую основу Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами с дальнейшим ее внедрением на всей территории республики | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 148. | Провести компенсационные попуски для восстановления естественного весеннего гидрологического режима | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 149. | Обеспечить эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды в соответствии с установленными требованиями | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 150. | Обеспечить устойчивое функционирование водохозяйственных объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 151. | Обеспечить качественной питьевой водой сельские населенные пункты, подключаемые к групповым водопроводам | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |
| 152. | Внедрить автоматизацию и диспетчеризацию систем управления водными объектами и водохозяйственными сооружениями | Х | Х | Х | Х | Х | | | | |

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа  стратегическим целям государства

Сноска. Подраздел 3.2. в редакции постановления Правительства РК от 30.04.2013

| Стратегические направления и цели государственного органа | Наименование стратегического и (или) программного документа |
|---|---|
| Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды | |
| Цель 1.1 Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем | Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» |
| Послание Президента страны народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана» (приоритет IV.) | |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии». | |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» | |
| Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» | |
| Цель 2.1 Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов Цель 2.2 Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики | Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» |
| Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года». | |
| Указ Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» | |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» | |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда | |
| Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Программа «Жасыл Даму» на 2010 - 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924. |
| Цель 3.2 Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда | Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Программа «Ак-булак» на 2011 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 1176. |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» | |

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.04.2012

| Наименование стратегического направления и цели государственного органа | Мероприятия по реализации стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Период реализации |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды. Цель 1.1 Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» Цель 2.1. Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов | 1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в области охраны окружающей среды | На постоянной основе |
| 2. Анализ действующей структуры Министерства и при необходимости ее изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри системы Министерства | На постоянной основе | |
| 3. Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1756 (вводится в действие с 01.01.2013) | | |
| 4. Проведение мониторинга профессионального роста государственных служащих Министерства | Ежегодно | |
| 5. Обеспечение достижения показателя не ниже 30 % представительства женщин на уровне принятия решений | Ежегодно | |
| 6. Дальнейшее расширение и укрепление функций государственного языка | На постоянной основе | |
| 7. Повышение квалификации работников комитетов и их территориальных подразделений на базе Центра по повышению квалификации кадров при РГП «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» МООС РК | Ежегодно | |
| 8. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников Министерства доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных | На постоянной основе | |
| 9. Обеспечить разделение подключения к сети Интернет и информационной системе ЕСЭДО (Единая система электронного документооборота) работников Министерства | Ежегодно | |
| | 10. Предоставление качественной отчетной информации по оценке эффективности деятельности Министерства за текущий год | Ежегодно |
| | 11. Проведение  оценки качества работы каждого структурного подразделения, в том числе каждого сотрудника в соответствии с определенными критериями | на постоянной основе |
| | 12. Внедрение СМК | 2013 год |
| | 13. Обеспечение казахстанского содержания при осуществлении государственных закупок инженерно- коммуникационных технологий (ИКТ) в секторе IТ-оборудования (при его наличии) | на постоянной основе |

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.04.2013

| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомственных взаимодействий |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды | | |
| Цель 1.1. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем | | |
| Задача 1.1.1. Стабилизация эмиссий в окружающую среду | | |
| Объем установленных значений нормативов валового выброса загрязняющих веществ Объем установленных значений нормативов сбросов загрязняющих веществ | МИНТ, МСХ | внедрение комплекса мер по сокращению ввоза устаревших технологий и оборудования |
| акиматы областей и городов Астана и Алматы | Снижение валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ | |
| Снижение сбросов загрязняющих веществ | | |
| Объем переработанных отходов производства и потребления | акиматы областей и городов Астана и Алматы | Увеличение объемов переработки отходов к их образованию |
| МИНТ | Разработка и реализация мер по вторичному вовлечению неопасных и малоопасных отходов в производство для нужд отраслей промышленности | |
| Цель 1.2 Совершенствование гидрометеорологического и экологического мониторинга | | |
| Задача 1.2.2 Повышение качества обеспечения государства и населения экологической информацией | | |
| Расширение спектра определяемых показателей загрязняющих веществ в почве | НКА | совместная работа по ведению экологического мониторинга при сопровождении космических запусков |
| Стратегическое направление 2 . Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» | | |
| Цель 2.1. Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов | | |
| Задача 2.1.1. Внедрение рыночного инструмента сокращения выбросов парниковых газов | | |
| Доля предприятий, получивших сертификаты для торговли парниковыми газами | МИНТ | Содействие в создании Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов |
| Задача 2.1.2. Развитие возобновляемых источников энергии | | |
| Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году возобновляемыми источниками энергии - 1 млрд. кВт.ч в год. | МИНТ, МЭБП, МСХ, МЧС, МРР | Выработка предложений и своевременное согласование нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы возобновляемых источников энергии |
| акиматы областей, городов Астана и Алматы | Согласование проектов в области использования возобновляемых источников энергии мощностью до 25 МВт. Резервирование и предоставление земельных участков для строительства объектов в области использования возобновляемых источников энергии | |
| Цель 2.2. Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики | | |
| Задача 2.2.1. Внедрение «зеленых» технологий и создание системы ресурсосбережения | | |
| Проведение публичных кампаний по пропаганде энергосбережения, внедрения возобновляемых источников энергии | МИНТ | Внедрение возобновляемой энергетики и механизмов энергосбережения, как основных инструментов для реализации стратегии низкоуглеродного развития Казахстана |
| МРР | Проведение мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальном секторе | |

| Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда | | |
|---|---|---|
| Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда | | |
| Задача 3.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, рациональное использование лесных ресурсов и сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда | МТК, акиматы областей, городов Астана и Алматы | Проведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| МИНТ | - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
|---|---|
| МСХ | - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| НКА | - Национальное космическое агентство Республики Казахстан |
| АС | - Агентство Республики Казахстан по статистике |
| МЭБП | - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| МТК | - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| МЧС | - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| МРР | - Министерство регионального развития Республики Казахстан |

Раздел 6. Управление рисками

Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.12.2012

| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | | |
| Нарастание последствий глобального изменения климата | Возникновение чрезвычайных экологических ситуаций, дестабилизация водных ресурсов | мониторинг и отчетность выбросов парниковых газов |
| Трансграничные загрязнения природной среды | Неконтролируемая деградация природных объектов и экологических систем | создание механизмов превентивного реагирования на экологические угрозы; разработка мероприятий по заключению соглашений с трансграничными государствами |
| Загрязнение Каспийского моря вследствие нарастающих нефтяных операций | Разрушение уникальных экологических систем | принятие мер по законодательной регламентации обязательного проведения мониторинга или экологических исследований при проведении нефтяных операций |
| Возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства | Сокращение численности сайгаков | Подписание двусторонних соглашений по сохранению численности животных |
| Внутренние риски | | |
| Аварийные залповые выбросы вредных веществ в атмосферу от промышленных предприятий в связи с ростом объема производства | Снижение качества атмосферного воздуха, высокая заболеваемость местного населения | своевременное и качественное регулирование и контроль со стороны предприятий и надзорных органов |
| Не достижение запланированного удельного веса оказания государственных услуг, предоставляемых в электронном формате | Срыв сроков оказания государственных услуг в электронном формате | Обеспечение проведения запланированных мероприятий по автоматизации государственных услуг, включая своевременную разработку и утверждение стандартов. Постоянный мониторинг оказания государственных услуг по вопросам перевода их в электронный формат и дальнейшей оптимизации |
| Уменьшение заблаговременного предоставления радиолокационной метеорологической информации об опасных явлениях погоды (до 2-4 часов) | Возникновение аварийных ситуаций для авиации | Обеспечение предоставления радиолокационной метеорологической информации в виде композитных карт; обеспечение выполнения планово-предупредительных ремонтных работ |
| Увеличение объемов отходов за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий, увеличение производственной мощности действующих предприятий | Ухудшение качества окружающей среды (земельных, водных ресурсов, атмосферного воздуха) | Разработка программы управления отходами природопользователями I и II категории |
| Риски природного характера (возрастающий дефицит водных ресурсов, неблагоприятный гидрологический режим (маловодность), ухудшение гидрохимического состава воды (кислородный режим), заболевание рыб в сопредельных странах, отрицательное влияние на экосистему от проникновения чужеродных видов и др.) | Негативное влияние на состояние рыбных ресурсов и других водных животных | Выработка мер на межгосударственном уровне по регулированию водных ресурсов на трансграничных реках. |
| Угроза возникновения трансграничных лесных пожаров | Возникновение лесных пожаров на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан | Реализация соглашения по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях государств-участников Содружества Независимых Государств |

Раздел 7. Бюджетные программы

Сноска. Раздел 7 в редакции постановления Правительства РК от 30.04.2013

7.1. Бюджетные программы

| Бюджетная программа | 001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов, проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 100: | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориальных органов, обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования | чел. | | | 713 | 713 | 5142 | 5287 | 5287 |
| Количество разработанных национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций | ед. | | | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Повышение квалификации государственных служащих в области охраны окружающей среды | чел. | | | 80 | | | | |
| Количество реализуемых проектов в рамках социального заказа | шт. | | | | 4 | 4 | | |
| Количество проведенных общественных слушаний в рамках государственного социального заказа | шт. | | | | 3 | 1 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выпуск брошюр в рамках социального заказа | шт. | | | | 2 | 3 | | |
| Выпуск и публикация сборников эколого- энергетических рейтингов казахстанских предприятий | шт. | | | | 1 | 1 | | |
| Количество проведенных семинаров, круглых столов в рамках социального заказа | шт. | | | | 1 | 1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Продолжительность проведения проверок природопользователей, отнесенных к незначительной и средней степени риска (дни) | ед. | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Сокращение количества требуемых документов на получение экологических разрешительных документов и сроков их рассмотрения | % | | 10 | 10 | 10 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Снижение индикатора нарушений экологического законодательства (отношение выявленных нарушений к общему числу проведенных проверок) | % | | | 7 | | | | |
| Доля затрат к общему объему бюджетных средств данной бюджетной программы: на обеспечение реализации государственной политики в области экологического регулирования и контроля | % | | 63 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| по реализации международных конвенций и соглашений | | 19 | | 16 | | | | |
| по реализации социального заказа | | | | 1,1 | 1,12 | | | |
| Подпрограмма 101: | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка нормативно-правовых актов по реализации Рамочной Конвенции ООН по изменению климата | ед. | | | 2 | | | | |
| Количество разработанных методических указаний по расчету выбросов парниковых газов | шт. | | | | 10 | 5 | | |
| Увеличение объема экологической информации в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра | ед. | | | 200 | 200 | 200 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом* | ед. | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Количество удовлетворенных заявок на получение экологической информации в рамках деятельности Орхусского центра | ед. | | | 1300 | 200 | 200 | | |
| Увеличение количества потенциальных участников в углеродном рынке Республики Казахстан | ед | | | 0 | 0 | 178 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Процент пополнения Государственного фонда экологической информации | % | | | 8 | 8 | 8 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году* | % | | | | 73 | 76 | | |
| Подпрограмма 103: | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик | тема | | | | | 9 | | |
| Подпрограмма 104: | | | | | | | | |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Ввод в опытную эксплуатацию информационных систем в области охраны окружающей среды | шт. | | | 1 | 1 | | | |
| Количество зарегистрированных пользователей ЕИС ООС | чел. | | | | 100 | 150 | 200 | |
| Количество пользователей информационной системы ГКПР | чел. | | | | 50 | 100 | 120 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент автоматизации процесса обмена экологической информацией между территориальными подразделениями и центральным аппаратом Министерства в рамках ЕИС ООС | % | | | 0 | 80 | 100 | 100 | |
| Процент пополнения базы данных информационной системы ГКПР РК | % | | | | 100 | 100 | 100 | |
| Процент обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники и программных продуктов | % | | | | | 95 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Процент автоматизации функции по ведению Единой системы кадастров природных ресурсов (в части кадастров ООПТ, животного мира, рыбного хозяйства и лесного фонда) | % | | | | 85 | 85 | 85 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |

1 | Бюджетная программа | 001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доля затрат по реализации информационных систем Министерства охраны окружающей среды к общему объему бюджетных средств данной бюджетной программы | % | | | | 5,3 | 2,5 | 3 | |
| объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | 1 470 663,2 | 1 801 615 | 2 114 991 | 2 239 656 | 4 174 600 | 1 950 352 | 1 950 352 |
| по подпрограмме 100 | | | 2 114 991 | 1 936 951 | 4 064 432 | 1 890 405 | 1 950 352 | |
| по подпрограмме 101 | | | | 182 784 | | | | |
| по подпрограмме 103 | | | | | 34 700 | | | |
| по подпрограмме 104 | | | | 119 921 | 754 68 | 59 947 | | |

Примечание: *- в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад

| Бюджетная программа | 002 «Разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований)» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение мероприятий по разработке качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований) в области охраны окружающей среды для оптимизации системы управления контроля качества окружающей среды и принятия мер по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество разработанной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса | ед. | 35 | 40 | 40 | 51 | | 51 | 51 |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Разработанная нормативная методическая документация, рекомендованная к утверждению Научно-техническим советом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие разработанной методической документации в области охраны окружающей среды требованиям законодательства Республики Казахстан | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на разработку одной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса | тыс. тенге | | | 896 | 920 | | 920 | 920 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 42 974,8 | 42 975 | 35 829 | 46 920 | | 46 920 | 46 920 |

| Бюджетная программа | 003 «Научные исследования в области охраны окружающей среды и природопользования» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение научно-обоснованными предложениями и рекомендациями подготовки мероприятий и инвестиционных проектов в области охраны окружающей среды; научное сопровождение реализации международных природоохранных конвенций, разработка новых подходов и методов управления окружающей средой; развитие научно-исследовательской базы охраны окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество проведенных научных исследований | отчеты | 67 | 37 | 20 | 19 | 2 | | |
| Количество запланированных НТП | шт. | | | | | 2 | 2 | 1 |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Использование научно-обоснованных предложений и рекомендаций, завершенных в предыдущем году научных исследований в сферу охраны окружающей среды | % | 60 | 75 | 70 | 70 | | 70 | 70 |
| Своевременное выполнение в рамках НТП запланированных направлений исследований | отчеты | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Планируемое количество разработанных методических рекомендаций и технологических решений в рамках НТП | | | | | | | 5 | |
| Доля размещенных отчетов, завершенных в предыдущем году научных исследований, в Государственном фонде экологической информации для обеспечения доступа общественных организаций, государственных органов, физических и юридических лиц к результатам исследований | % | | | | | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Доля заключений государственной научно-технической экспертизы по отчетам о научно-исследовательских работах, рекомендованных к утверждению Национальным центром государственной научно-технической экспертизы | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение одной научно-исследовательской работы | тыс. тенге | | | 5675 | 11821 | 45401,5 | | |
| Средние затраты на проведение одной НТП | | | | | 113 300 | 65 000 | 60 900 | 224 000 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 290 800 | 210 660 | 113 492 | 337 900 | 220 803 | 60 900 | 224 000 |

| Бюджетная программа | 004 «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды, эффективное использование природных, экономических и трудовых ресурсов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество реализуемых инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов охраны окружающей среды | ед. | 0 | 0 | 1 | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации по проектам: - «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны»; - «Реконструкция озера - накопителя сточных вод Сорбулак, включая вспомогательные сооружения» | шт. | | | | | 2 | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Уровень очистки озер от ила от общего количества ила по реализуемым проектам: озера Карасу | % | 0 | 0 | 0 | | | | |
| озера Боровое | | | | 51,5 | | | | |
| озера Щучье | | | | 51,5 | | | | |
| Полученные решения о предоставлении права временного безвозмездного землепользования | шт. | | | | 2 | 3 | | |
| Отчет по топогеодезической съемке и изыскательским работам | шт. | | | | 2 | 3 | | |
| Отчеты по опытно-экспериментальным работам на озере Щучье, на озере Боровое | шт. | | | | | 2 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество выполняемых работ в соответствии со СНиП, СН и утвержденной документацией | % | | | 100 | 100 | | | |
| Качество проектно-сметной документации в соответствии со СНиП, СН | % | | | | | 100 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам | тыс. тенге /м 3 | | | 0 | | | | |
| Средние затраты на проведение подготовительных работ для очистки одного озера от ила реализуемым проектам | тыс. тенге | | | 105 869 | | | | |
| Затраты на топогеодезические и изыскательские работы | тыс. тенге | | | | 15 000 | | | |
| Затраты на разработку проектно-сметной документации по проектам: - «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны»; - «Реконструкция озера - накопителя сточных вод Сорбулак, включая вспомогательные сооружения» | тыс. тенге | | | | | 638 970 96 000 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | 317 608 | 15 000 | 734 970 | | |

| Бюджетная программа | 006 «Ведение гидрометеорологического мониторинга» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, проведение систематических гидрометеорологических и агрометеорологических наблюдений, сбор, обобщение и анализ гидрометеорологической информации, составление метеорологических, гидрологических, агрометеорологических и морских прогнозов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество наблюдательных пунктов, ведущих гидрометеорологический мониторинг: Метеорологических станций, | | 259 | 259 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
| в том числе автоматических | ед. | 48 | 50 | 50 | 50 | 85 | 95 | 95 |
| Метеорологических постов | ед. | 20 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Снегомерных маршрутов | ед. | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| Агрометеорологических постов | ед. | 65 | 70 | 71 | 71 | 87 | 87 | 87 |
| Аэрологических станций | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Снеголавинных станций | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гидрологических постов | ед. | 291 | 291 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Количество открываемых пунктов наблюдений: | ед. | | | | | | | |
| Снегомерных маршрутов | ед. | | | | 2 | 1 | | |
| Агрометеорологических постов | ед. | | | | | | 6 | |
| Количество помещений гидрометеорологической наблюдательной сети, охваченной текущим ремонтом | ед. | | | | 57 | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспечение государственных органов и населения своевременной продукцией: метеорологической; агрометеорологической; гидрологической. | % к 2009 году | 100 100 100 | 100 100 100 | 102 100 110 | | | | |
| Обеспеченность территории республики агрометеорологическим мониторингом метеорологическим мониторингом гидрологическим мониторингом | % | | | | | 66 67 62 | 68 70 62 | 68 70 62 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Увеличение оправдываемости прогнозов: метеорологических; агрометеорологических; гидрологических | % | 88 82 80 | 88 82 82 | 88 82 82 | | | | |
| Доля работников гидрометеорологической и экологической сети прошедших курсы повышения квалификации от общей численности работников региональных центров гидрометеорологии | % | | | | 21 | 43 | 65 | 87 |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| затраты на содержание: метеорологических станций; | тыс. тенге на пункт | 5830 | 6423 | 7484 | 4823 | 5350 | 5117 | 5475 |
| Метеорологических постов; | 608 | 490 | 493 | 545 | 648 | 578 | 618 | |
| снегомерных маршрутов; | | 1271 | 1363 | 1419 | 1627 | 1729 | 1389 | 1486 |
| Агрометеорологических постов; | | 678 | 797 | 819 | 846 | 930 | 886 | 948 |
| аэрологических станций; | | 15864 | 18465 | 19035 | 25202 | 32055 | 26737 | 28609 |
| снеголавинных станций; | | 5611 | 5842 | 6019 | 6246 | 8237 | 6627 | 7091 |
| гидрологического поста | | 911 | 1371 | 1139 | 989 | 1080 | 1027 | 1099 |
| Республиканского учебного центра по гидрометеорологии | | | | | 370604 | 396546 | 477742 | 511184 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 010718 | 2 329 317 | 2 832 289 | 4 504 608 | 4 604 116 | 3 797 048 | 3 752 362 |

| Бюджетная программа | 008 «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа проводит наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Республики Казахстан, в том числе за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, атмосферных осадков, радиационного фона | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Расширение спектра определяемых загрязняющих веществ: в атмосферном воздухе в воде в почве | количество показателей | 16 45 5 | 16 45 5 | 16 45 5 | 16 45 5 | 17 46 6 | 17 46 6 | 17 46 7 |
| Количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, | ед. | | | | 78 | 104 | 104 | 136 |
| в том числе автоматических | ед | | | | 22 | 48 | 48 | 80 |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность государственных органов и населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан | % | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Увеличение количества выпускаемой экологической продукции по основной сети | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на выпуск одной экологической продукции по основной сети | тыс. тенге | 33119 | 39277 | 33274 | 117146 | 34064 | 28132 | 29107 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 596 136 | 706 981 | 846233 | 2 108638 | 1 197 433 | 2185972 | 2427289 |

| Бюджетная программа | 009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для предотвращения деградации природных систем и стабилизации экологической ситуации в регионах Республики Казахстан, улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку- щего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Среднесуточный сброс сточных вод, поступающих на КОС по реализуемым проектам в селе Щарбакты Щербактинского района Павлодарской области | м3 /сут. | | | | 750 | | | |
| Общая площадь рекультивируемой мусорной свалки по реализуемому проекту | га | | | 4,9 | 29,4 | | | |
| Протяженность дноуглубительных работ для повышения водности и улучшения гидрологического режима реки Урал в пределах Атырауской области по реализуемому проекту | м | | | | 1500 | 7200 | | |
| Очистка и углубление каналов поймы реки Урал Атырауской области | м 3 | | | | 425 000 | | | |
| Объем очистки озера Сабындыколь | тыс. м 3 | | | | | 226,7 | 986,9 | |
| Протяженность реконструированной реки Усолка | км | | | | | 2 | 10,35 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и восстановлению объектов охраны окружающей среды для развития системы управления качеством окружающей среды | ед. | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Стоимость работ (застройка, озеленение, прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках реализуемых проектов: в Павлодарской области в городе Актау в городе Атырау в городе Жанаозень | тыс. тенге /м 2 | | | 1,7 3,5 14,3 386 | | | | |
| Стоимость работ (застройка, озеленение, прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках реализуемых проектов по реконструкции и строительству канализационно-очистных сооружений | тыс. тенге / м 2 | | | | 2,6 | | | |
| Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ в рамках реализуемого проекта по реконструкции и восстановлению водных систем | тыс. тенге / м 3 | | | | 0,7 | 0,7 | | |
| Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ по очистке и углублению каналов в рамках реализуемого проекта | тыс. тенге / м3 | | | | 0,59 | | | |
| Стоимость рекультивации на 1-м квадратном метре общей площади участка в рамках проекта «Реконструкция по рекультивации мусорной свалки города Шымкент на 34,3 га» | тыс. тенге /м 2 | | | 0,6 | 3,2 | | | |
| Стоимость 1-го километра реконструкции напорного канализационного коллектора в рамках реализуемого проекта в г. Актобе | тыс. тенге /км | | | 98807 | | | | |
| Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам | тыс. тенге/ м 3 | | | | | 0,34 | 0,34 | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 1 530 940 | 4 872 863 | 13 460 721 | 3 101 144 | 710 801 | 1 818 146 | 156 336 |

| Бюджетная программа | 010 «Капитальные расходы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Приобретение основных средств и нематериальных активов, приборов, оборудования, расходных материалов для лабораторий аналитического контроля | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретаемых приборов для лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии | ед. | 0 | 0 | 24 | 2 | | | |
| Количество приобретаемых основных средств для центрального аппарата | ед. | | | 4 | | | | |
| Приобретение нематериальных активов | ед. | 0 | 2 | 0 | 898 | 911 | 909 | 909 |
| Количество приобретаемого серверного оборудования | ед. | | | | 16 | | | |
| Количество приобретаемых основных средств для территориальных департаментов экологии | шт. | | | | | | | |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам КЛОХ | | | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Улучшение состояния материально-технической базы Министерства | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Процент используемых приборов к общему числу находящихся в рабочем состоянии приборов в лабораториях аналитического контроля территориальных департаментов экологии | % | | | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие аккредитованных лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии требованиям стандарта СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты в среднем на приобретение единицы товаров, относящихся к основным средствам | тыс. тенге | | | 82 | 3 262 | 2 315 | | |
| Затраты в среднем на приобретение единицы прочих товаров | тыс. тенге | | | 7 | | 343,2 | | |
| Затраты в среднем на приобретение нематериальных активов | тыс. тенге | | | | 10 | 79 | 41 | 41 |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 16 325 | 14 724 | 67 703 | 105 095 | 37 191 | 37 191 |

| Бюджетная программа | 012 «Ликвидация «исторических» загрязнений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Улучшение социально-экономических условий жизни населения, улучшения экологического состояния окружающей среды путем реализации инвестиционных проектов по ликвидации «исторических загрязнений» в Актюбинской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Реализуемые проекты по ликвидации «исторических загрязнений | ед. | | 1 | 1 | | | | |
| Количество пробуренных скважин для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области | ед. | | | | 68 | 8 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Очистка подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области» | ед. | | | 1 | | | | |
| Завершение строительства технологической площадки для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области по реализуемым проектам | % | | | | 100 | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество проектно-сметной документацией в соответствии со СНиП, СН | % | | | 100 | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | | | 100 | 100 | 100 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на строительно-монтажные работы | тыс. тенге | | | | 132 849 | 197952 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 32 000 | 5 600 | 189 524 | 102 837 | - | |

| Бюджетная программа | 014 «Модернизация гидрометеорологической службы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Для повышения уровня безопасности населения и экономики страны в отношении стихийных гидрометеорологических, агрометеорологических и экологических явлений данная программа проводит мероприятия по повышению качества гидрометеорологического и экологического мониторинга путем увеличения количества наблюдательных пунктов, технического перевооружения сети гидрометеорологических и экологических наблюдений, обеспечения производственно-лабораторными помещениями подразделений НГМС РК | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Создание новых гидрологических постов | ед. | | 2 | | | | | |
| Строительство Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области | ед. | | | 1 | | | | |
| Создание автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках | ед. | | | 5 | | | | |
| Приобретение оборудования для 5 трансграничных постов по 23 единицы на каждый | ед. | | | | 115 | | | |
| Приобретение поверочного оборудования для 5 трансграничных постов | комплект | | | | 1 | | | |
| Приобретение станции сбора и обработки данных для 5 трансграничных постов | ед. | | | | 1 | | | |
| Приобретение дизель-генераторов для 5 трансграничных постов | ед. | | | | 5 | | | |
| Разработка ПСД по строительству служебного здания на выделяемом участке 0,65 га в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье | ед. | | | | | 1 | | |
| показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Обеспеченность потребителей гидрометеорологической и экологической информации, в том числе предупреждениями об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях | % | 89 | 90 | 90 | 90 | | | |
| Завершение строительства Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области | ед. | | | 1 | | | | |
| Доля выполненных строительно-монтажных работ на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках | % | | | 100 | | | | |
| Доля введенного в эксплуатацию оборудования | % | | | | 100 | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на завершение строительства Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области | тыс. тенге | | | 1 543  372 | | | | |
| Затраты на строительно-монтажные работы по созданию автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках: | | | | | | | | |
| на строительство гидропоста в селе Боран Восточно-Казахстанской области на берегу реки Черный Иртыш | тыс. тенге | | | 39093 | | | | |
| на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Или – пристань Добын Алматинской области | тыс. тенге | | | 20137 | | | | |
| на капитальный ремонт офисного здания гидрогеологического поста реки Хоргос 18 километров выше поселка Баскунчи и автоматического гидрохимического поста реки Хоргос Алматинской области | тыс. тенге | | | 23897 | | | | |
| на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Текес Алматинской области | тыс. тенге | | | 18414 | | | | |
| на строительство объединенной метеорологической станции в Восточно-Казахстанской области | тыс. тенге | | | 37374 | | | | |
| на электроснабжение объединенной метеорологической станции в Восточно-Казахстанской области на берегу реки Эмель | тыс. тенге | | | 70652 | | | | |
| Затраты на приобретение оборудования для 5 трансграничных постов | тыс. тенге | | | | 941595 | | | |
| Затраты на приобретение поверочного оборудования для 5 трансграничных постов | тыс. тенге | | | | 215900 | | | |
| Затраты на приобретение станции сбора и обработки данных для 5 трансграничных постов | тыс. тенге | | | | 64209 | | | |
| Затраты на разработку проектно-сметной документации на прокладку трубопроводов от автоматической станции в реку | тыс. тенге | | | | 10453 | | | |
| Затраты на проведение энергоиспытаний по вводимым в эксплуатацию автоматическим гидрологическим и гидрохимическим постам | тыс. тенге | | | | 42595 | | | |
| Затраты на приобретение дизель-генераторов | | | | | 1760 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 442 486 | 572 253 | 1 746 621 | 1 369 301 | 738 735 | | |

| Бюджетная программа | 015 «Проведение государственной экологической экспертизы объектов 1 категории» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение процедуры государственной экологической экспертизы всех объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | проектируемый год | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выдача заключений государственной экологической экспертизы по проектам, инициируемым | ед. | 52 | 55 | 48 | | | | |
| государственными органами | | | | | | | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Проведение процедуры государственной экологической экспертизы для выявления негативного воздействия на окружающую среду | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие выданных заключений экологической экспертизы нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан | % | | | 100 | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Расходы на проведение экологической экспертизы одного проекта | тыс. тенге | 81,6 | 77,1 | 88,4 | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 796 | 4 245 | 4 245 | | | | |

| Бюджетная программа | 018 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение капитального ремонта, реконструкция административных зданий подведомственных учреждений | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество объектов в территориальных департаментах экологии, где необходимо проведение капитального ремонта, в том числе: - капитальный ремонт административного здания и гаража Жайык-Каспийского департамента экологии | | | | | 1 | | | |
| - капитальный ремонт отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии | | | | | 1 | | | |
| - капитальный ремонт фасада административного здания Иртышского департамента экологии | | | | | 1 | | | |
| Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние | ед. | | | | | 7 | | |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам | ед. | | | | | 10 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Завершение капитального ремонта административного здания и гаража Жайык-Каспийского департамента экологии | | | | | 1 | | | |
| Завершение капитального ремонта отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии | | | | | 1 | | | |
| Завершение капитального ремонта фасада административного здания Иртышского департамента экологии | | | | | 1 | | | |
| Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций | % | | | | | 26,9 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Улучшение условий труда работников | % | | | | 100 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению одной организации | тыс.тенге | | | | | 4288,3 | | |
| Приведение объектов в соответствие с санитарными нормами | % | | | | 100 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс.тенге | | 15 164 | | 11 557 | 42 883 | | |

| Бюджетная программа | 019 «Содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской Инициативы» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проект обеспечивает содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской инициативы в рамках Соглашения с Проектом развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН) и других партнеров в рамках перехода Казахстана к устойчивому развитию, проведение комплекса организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Аналитическая справка по обобщению международного опыта лучших практик, методологий, законодательных, финансовых и экономических инструментов «зеленого роста» и «зеленой» экономики | кол- во | | | | 1 | 1 | | |
| Создание офиса «зеленого» моста как диалоговой площадки по внедрению принципов «зеленого» роста | кол- во | | | | 1 | | | |
| Публикация презентационных иллюстрационных материалов, развитие и поддержка веб-портала «зеленый» мост | кол- во | | | | 40 | 40 | | |
| Количество тематических мероприятий в рамках реализации Астанинской инициативы «Зеленый мост» | кол- во | | | | 6 | 6 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Руководство для партнеров программы «Зеленый мост» по внедрению принципов «зеленого» роста и перехода к «зеленой» экономике | кол-во | | | | 1 | | | |
| Реализация пилотных проектов по «зеленой» экономике | кол-во | | | | 1 | 1 | | |
| Соглашение между партнерами программы «Зеленый мост», открытое для подписания сторонами-участниками | кол-во | | | | 1 | | | |
| Резолюции по внедрению принципов «зеленого роста» на международных встречах по окружающей среде, конференциях по устойчивому развитию | кол-во | | | | 1 | 1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведение одного общественного мероприятия | тыс. тенге | | | | 2250 | 1433 | | |
| Средние затраты на подготовку и изготовление иллюстрационных материалов, развитие и поддержку веб-портала «зеленый» мост | тыс. тенге | | | | 200 | 110 | | |
| объем бюджетных расходов, в том числе | тыс. тенге | | | | 38 500 | 29 600 | | |
| за счет софинансирования | тыс. тенге | | | | 26 500 | 17 600 | | |
| за счет гранта | тыс. тенге | | | | 12 000 | 12 000 | | |

| Бюджетная программа | 020 «Уничтожение отходов, содержащих стойкие органические загрязнители в Казахстане» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Совместный проект Министерства и Всемирного банка направлен на улучшение состояния окружающей среды за счет снижения воздействия стойких органических загрязнителей и других опасных отходов в результате их уничтожения и реабилитации загрязненных земель | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Первоначальный отчет, включающий оценку объемов опасных промышленных отходов и СОЗ-содержащих отходов, подлежащих уничтожению | шт. | | | | | 1 | | |
| Количество нанятых консультантов: специалист по финансам, координатор проекта, специалист по закупкам | шт. | | | | 2 | 3 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Контракт на оказание консультационных услуг по разработке ТЭО проекта по ничтожению СОЗ-содержащих и опасных промышленных отходов | шт. | | | | 2 | 1 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие первоначального отчета требованиям технического задания на разработку технико-экономического обоснования проекта | % | | | | | 100 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на разработку Первоначального отчета | тыс. тенге | | | | | 10 368 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 8 225 | 23 968 | | |
| за счет софинансирования | тыс. тенге | | | | 800 | 17676 | | |
| за счет средств гранта ГЭФ | тыс. тенге | | | | 7 425 | 6292 | | |

| Бюджетная программа | 021 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» для модернизации и технического переоснащения авиационных метеорологических станций» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, содействие безопасности и регулярности полетов воздушных судов выполняемых на территории Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку- щего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретаемого основного метеорологического оборудования для аэропортов | комплект | | 3 | | 5 | | | |
| Количество приобретаемых доплеровских радиолокационных метеорологических локаторов | шт. | | | | | 3 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Общее количество автоматизированных аэродромных метеорологических станций на взлетно-посадочных полосах после модернизации | | 10 | 15 | | 20 | | | |
| Интервал (интенсивность) приема-передачи метеорологической информации пользователям | сек | 120 | 120 | | 15 | | | |
| Обеспеченность радиолокационной информацией по регионам Казахстана | % | | | | | 20 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Соответствие оборудования нормам годности аэропортов и требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации | % | | | | 100 | | | |
| Заблаговременность предоставления предупреждений опасных явлений погоды для гражданской авиации | час. | | | | | 1,2 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Рентабельность активов АО «Казаэросервис» | % | 0,05 | 0,08 | | 0,24 | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | 724 683 | | 685 100 | 1 573 800 | | |

| Бюджетная программа | 022 «Очистка природной среды от техногенного загрязнения» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение очистки подземных вод опытно-промышленного участка № 3 от загрязнения шестивалентным хромом в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области, в том числе на приобретение оборудования и материалов, опытно-фильтрационные работы на участке № 3, работы по очистке подземных вод (первая фаза), камеральные работы, моделирование процесса закачки. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретенного химического реагента для очистки территории по реализуемому проекту | тонна | | | | 1000 | 1000 | | |
| Количество приобретенных скважинных насосов | ед. | | | | 12 | | | |
| Площадь очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам | км2 | | | | | 0,8 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля проведенных опытно-фильтрационных работ на 68 пробуренных скважинах от общего объема опытно-фильтрационных работ по реализуемому проекту | % | | | | | | | |
| Доля оснащенности оборудованием и материалами для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области | % | | | | 95 | 100 | | |
| Процент очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам | % | | | | | 13,8 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество опытно-фильтрационных и камеральных работ в соответствии с проектно-сметной документацией | % | | | | | 100 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на приобретение оборудования и материалов на одну единицу скважины | тыс. тенге | | | | 1450 | | | |
| Затраты на проведение опытно- фильтрационных работ на одной единице скважины | тыс. тенге | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | 167 731 | 519 335 | | |

| Бюджетная программа | 023 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» на создание метеорологической автоматизированной радиолокационной сети Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, безопасности и регулярности полетов воздушных судов, выполняемых на территории Республики Казахстан, а также предоставление заблаговременной метеорологической информации юридическим лицам всех форм собственности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество приобретаемых доплеровских радиолокационных метеорологических локаторов | шт. | | | | | | 7 | 7 |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Обеспеченность радиолокационной информацией по регионам Казахстана | % | | | | | | 65 | 100 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Увеличение времени заблаговременности прогнозов по аэропорту | час | | | | | | 30 | 30 |
| Заблаговременность предоставления предупреждений опасных явлений погоды для гражданской авиации | час | | | | | | 2-4 | 2-4 |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | | 3 560 716 | 3 560 716 |

| Бюджетная программа | 024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию природоохранных мероприятий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для реализации природоохранных мероприятий, улучшения состояния окружающей среды, восстановления, сохранения и рационального использования природных ресурсов, развития системы управления качеством окружающей среды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | |
| | текущая/развитие | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Площадь скашивания по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | м2 | | | | | 146 153 | | |
| Площадь срезанных мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | м 2 | | | | | 21 783 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Уровень ликвидации и рекультивации площадных загрязнений по реализуемому проекту | % | | | | | 100 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Качество строительства в соответствии со СниП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией | % | | | | | 100 | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на скашивание береговой территории площадью 1 м 2 по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами | тыс. тенге/ м 2 | | | | | 0,17 | | |
| Затраты на срезание 1 м 2 мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск | тыс. тенге/ м 2 | | | | | 1,16 | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 22 682 | | |

| Бюджетная программа | 025 «Районирование территории Казахстана по климатическим характеристикам» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Оценка климатических параметров и их картирование для целей обновления строительных норм Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | |
| | текущая/развитие | текущая | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Районирование территории Республики по климатическим зонам | шт. | | | | | 1 | | |
| Разработка методов построения карт по климатическим нагрузкам | шт. | | | | | 6 | 2 | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Получение макетов карт территории Республики по климатическим нагрузкам | шт. | | | | | | 8 | |
| Получение карт по климатическим нагрузкам | шт. | | | | | | | 8 |
| Обновление нормативно-правовой базы по СНиП | шт. | | | | | | | 1 |
| показатели качества | | | | | | | | |
| Обработка информации по 22 климатическим характеристикам | % | | | | | 100 | | |
| Соответствие строительных норм и правил европейским стандартам | % | | | | | | | 100 |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 142 790 | 91 166 | 15 135 |

| Бюджетная программа | 026 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | га | | | | | | | |
| Разработка землеустроительного проекта | шт. | | | | | | | |
| Подготовка почвы | га | | | | | | | |
| Посадка леса и дополение посадок в Шортандинском направлении | га | | | | | 1 637,1 | | |
| Приобретение техники и оборудования | шт. | | | | | | | |
| Приобретение посадочного материала | млн.шт | | | | | 0,9 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Площадь созданных лесонасаждений | га | | | | | | | |
| Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | га | | | | | 1 637,1 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Приживаемость лесных культур | % | | | | | 65 | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по приобретению техники и оборудования (1 ед.) | тыс. тенге | | | | | | | |
| - по созданию лесонасаждений (1 га) | | | | | 178,2 | | | |
| - по возмещению убытков землепользователям (1 га) | | | | | | | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 291 669 | | |

| Бюджетная программа | 027 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение консалтинговых услуг | ед. | | | | | 16 | | |
| Проведение семинаров и обучения | кол-во | | | | | 3 | | |
| Приобретение техники и оборудования | шт. | | | | | | | |
| Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения | объект | | | | | | | |
| Посадка лесных культур | га | | | | | 5280 | | |
| Посев леса | га | | | | | 1000 | | |
| Строительство комплекса лесного питомника и лесосеменной станции в ГУ ГЛПР «Семей орманы» | % | | | | | 19,4 | | |
| Строительство водопойных пунктов на демонстрационных участках пастбищных угодий Кызылординской области | шт. | | | | | 20 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество специалистов лесного хозяйства прошедших курсы повышения квалификации | чел. | | | | | 60 | | |
| Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов | % | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведения на 1 га | тыс. тенге | | | | | 12,4 | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | | | | 898 947 | | |
| по подпрограмме 004 за счет внешних займов | | | | | 349 818 | | | |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | | | | | 431 320 | | | |
| по подпрограмме 018 за счет гранта | | | | | 117809 | | | |

| Бюджетная программа | 028 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Проведение консалтинговых услуг | кол-во | | | | | | | |
| Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ | кол-во | | | | | | | |
| Создание информационной системы базы данных | программный  продукт | | | | | | | |
| Проведение обучающих семинаров и совещаний | кол-во | | | | | | | |
| Приобретение основных средств | компл. | | | | | | | |
| Показатели конечного результата: | | | | | | | | |
| Внедрение информационной системы базы данных в пилотных территориях | % | | | | | 58,8 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу: - консалтинговых услуг | тыс. тенге | | | | | 7808,6 | | |
| - отбор пилотных ООПТ | | | | | | | | |
| - проведения обучения и совещания | | | | | 1912,5 | | | |
| - основных средств | | | | | 3 779 | | | |
| Объем бюджетных расходов, а том числе: | тыс. тенге | | | | | 89229 | | |
| По подпрограмме 006 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | | | | | 60441 | | | |
| По подпрограмме 018 за счет гранта | | | | | 28788 | | | |

| Бюджетная программа | 029 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальный | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на территории лесопарков города Астаны | тыс. га | | | | | 0,17 | | |
| Уходные работы за созданными лесонасаждениями | тыс. га | | | | | 0,45 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема | | | | | | 100 | | |
| Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | % | | | | | 100 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны | тыс. тенге | | | | | 5 717,5 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 971 974 | | |

| Бюджетная программа | 030 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания лесопарковых насаждений города Астаны | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | тыс. га | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Площадь изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта) | % | | | | | 75,5 | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га) | тыс. тенге | | | | | 65 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 324 775 | | |

| Бюджетная программа | 031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений. Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности РГУ ««Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение», проведение учебных практик на базе РГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство», проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного хозяйства научно-методическими разработками, создание зеленой зоны города Астаны, авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса. Охрана и учет редких и исчезающих видов диких копытных животных для стабилизации их численности в состоянии естественной свободы. Охрана и учет сайгаков для биологически обоснованного ежегодного прироста и достижения их промысловой численности в состоянии естественной свободы. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Развитие природоохранных учреждений | ед. | | | | | 26 | | |
| Содержание штатов природоохранных учреждений | чел. | | | | | 3 628 | | |
| Содержание штатов Казахского лесосеменного учреждения и Сандыктауского УПЛХ | чел. | | | | | 67 | | |
| Устройство минерализованных полос шириной до 4 метров | км | | | | | 959 | | |
| Уход за минерализованными полосами в переводе на однократный при ширине полос 4 метра (показатели учитываются с 2012 года) | км | | | | | 30 790 | | |
| Воспроизводство лесов в природоохранных учреждениях и Сандыктауском УПЛХ | га | | | | | 6656 | | |
| Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | тыс. шт. | | | | | 904 | | |
| Лесоустройство на территории государственного лесного фонда | тыс. га | | | | | 568,7 | | |
| Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны | тыс. га | | | | | 5 | | |
| Авиационная охрана территории государственного лесного фонда | тыс. га | | | | | 8 869 | | |
| Охрана и учет численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на охраняемой территории | тыс. га | | | | | 123 000 | | |
| Межхозяйственное охотоустройство охотничьих угодий | млн. га | | | | | 3,5 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Выполнение мероприятий по сохранению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях | тыс. га | | | | | 6 165 | | |
| Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | % | | | | | 100 | | |
| Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | тыс. кг | | | | | 116 | | |
| Обработка очагов вредителей и болезней леса | тыс. га | | | | | 43 | | |
| Развитие зеленой зоны города Астаны | тыс. га | | | | | 65 | | |
| Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охранной (от общего числа зарегистрированных пожаров) | % | | | | | 73 | | |
| Увеличение и стабилизация численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: | % | | | | | | | |
| сайгаков | | | | | 10 | | | |
| тугайный благородный олень | | | | | 0,1 | | | |
| кулан | | | | | 0,1 | | | |
| джейран | | | | | 0,1 | | | |
| архар | | | | | 0,1 | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: | | | | | | | | |
| - на сохранение 1 га территорий природоохранного учреждения | тенге | | | | | 1186,6 | | |
| - на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) | тенге | | | | | 23,7 | | |
| - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1га) | тыс. тенге | | | | | 527 | | |
| - на обработку 1 га очагов вредителей и болезней леса | тыс. тенге | | | | | 2,4 | | |
| - на создание 1 га зеленой зоны | тыс. тенге | | | | | 477,9 | | |
| - на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда | тенге | | | | | 192,5 | | |
| - на 1 тыс. га проведения охраны территорий | тенге | | | | | 5,3 | | |
| объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | | | | 13 005 370 | | |
| по подпрограмме 100 | | | | | 7 347 582 | | | |
| по подпрограмме 101 | | | | | 4 888 291 | | | |
| по подпрограмме 102 | | | | | 769497 | | | |

| Бюджетная программа | 032 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Строительство служебных кордонов | | | | | | 2 | | |
| Строительство автогаражей, административных зданий | | | | | | | | |
| Строительство системы орошения | | | | | | | | |
| Реконструкция объектов | | | | | | | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Средняя обеспеченность административными зданиями | % | | | | | | | |
| Средняя обеспеченность кордонами | | | | | 52,6 | | | |
| Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | | | | | | | | |
| - по строительству служебных кордонов | | | | | | 26 579,5 | | |
| - по строительству автогаражей, административных зданий | тыс. тенге | | | | | - | | |
| - по строительству системы орошения | тыс. тенге | | | | | - | | |
| - по реконструкции объектов | тыс. тенге | | | | | - | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 53 159 | | |

| Бюджетная программа | 033 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы | км | | | | | 8 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | % | | | | | 100 | | |
| Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | кол-во участников | | | | | 1 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Затраты на 1 км | тыс.тенге | | | | | 64 431,7 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | | | | | 515 454 | | |

| Бюджетная программа | 034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | кол-во | | | | | 14 | | |
| Строительство и реконструкция системы водоснабжения: - групповые водопроводы - гидротехнические сооружения | кол-во | | | | | 18 23 | | |
| показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию: - групповые водопроводы - гидротехнические сооружения | кол-во | | | | | 12 14 | | |
| показатели качества | | | | | | | | |
| показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкции одного группового водопровода - по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения - по разработке одной проектно-сметной документации | тыс. тенге | | | | | 371 876 421 676 12 662 | | |
| объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | | | | 16 569 597 | | |
| по подпрограмме 005 за счет внутренних источников | тыс. тенге | | | | | 16 569 597 | | |

| Бюджетная программа | 035 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реку Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию | ед. | | | | | 2 | | |
| Строительство и реконструкция хвостохранилища | объект | | | | | 3 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод» | ед. | | | | | 1 | | |
| Мобилизационные и подготовительные работы | % | | | | | 100 | | |
| Площадь биологической рекультивации | га | | | | | 35,5 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по закупу одного оборудования | тыс. тенге | | | | | | | |
| - по разработке одного ПСД | | | | | 77477 | | | |
| - на строительство одного хвостохранилища | | | | | 210 203 | | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | | | | 876 454 | | |
| по подпрограмме 004 за счет внешних займов | тыс. тенге | | | | | 441427 | | |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования | тыс. тенге | | | | | 435027 | | |

| Бюджетная программа | 036 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | Плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища | % | | | | | 6,9 | | |
| Выплата страховых удержаний по дефектному периоду | % | | | | | 50 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Объем хранилища | млн. м3 | | | | | 108,9 | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость реконструкции 1м3 водохранилища | тенге | | | | | 46,2 | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | | | | 350075 | | |
| по подпрограмме 016 за счет софинансирования | тыс. тенге | | | | | 350075 | | |

| Бюджетная программа | 037 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт особо аварийных объектов | кол-во | | | | | 16 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | % | | | | | 31 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты на проведения ремонтных работ: - магистральных каналов и коллекторов | тыс. тенге | | | | | 123 436 | | |
| - водохранилищ | | | | | 37 165 | | | |
| - гидроузлов | | | | | 30 917 | | | |
| - скважин вертикального дренажа | | | | | 315 631 | | | |
| Коэффициент полезного действия оросительных систем | КПД | | | | | 0,8 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 1 464 509 | | |

| Бюджетная программа | 038 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности - межгосударственных объектах | кол-во объектов | | | | | 172 11 | | |
| Проведение компенсационных природоохранных попусков | млн. м3 | | | | | 1 363 | | |
| Проведение исследований в области использования и охраны водных ресурсов | шт. | | | | | 4 | | |
| Разработка нормативно-методических документаций в области использования и охраны водных ресурсов, | шт | | | | | 3 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Процент обновления Генеральной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов Республики Казахстан | % | | | | | 100 | | |
| Процент внедрения Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами (с нарастающим итогом) | % | | | | | 62,5 | | |
| Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы | % | | | | | 100 | | |
| Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима | % | | | | | 100 | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: - республиканской собственности - межгосударственных объектах | тыс. тенге | | | | | 22742,3 151601,9 | | |
| Затраты на 1 м3 воды природоохранного попуска | тенге | | | | | 1,03 | | |
| Средняя стоимость работ: | | | | | | | | |
| - по проведению исследований, совершенствованию информационного потенциала и разработке нормативно-методической базы в области управления водными ресурсами | тыс. тенге | | | | | 46091,2 | | |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс. тенге | | | | | 7 408 710 | | |
| по подпрограмме 101 | | | | | 5541404 | | | |
| по подпрограмме 102 | | | | | 1406394 | | | |
| по подпрограмме 103 | | | | | 460 912 | | | |

| Бюджетная программа | 039 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество биологических обоснований по государственному учету и мониторингу водоемов международного, республиканского и местного значений | шт. | | | | | 12 | | |
| Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы Проведение компенсационных природоохранных попусков | млн. шт. | | | | | 158,42 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значения, за счет бюджетных средств | % | | | | | | | |
| Доля воспроизводства рыбных ресурсов выполняемого предприятиями подведомственными Комитету за счет государственного заказа | % | | | | | 100 | | |
| Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации | канал | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средние затраты: на исследование 1 водоема - международного и республиканского значения - местного значения - на выращивание 1 молоди рыб | тыс. тенге | | | | | 11 236,8 421,5 3,6 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 731 540 | | |

| Бюджетная программа | 040 «Разработка обоснований инвестиций по твердо-бытовым отходам» | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Определение мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы управления твердыми бытовыми отходами с целью создания благоприятного инвестиционного климата для развития индустрии переработки ТБО | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | | | | | |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | | | | | | | |
| Количество городов, охваченных разработкой обоснования инвестиций по модернизации системы твердыми бытовыми отходами | ед. | | | | | 10 | | |
| Завершение разработки обоснования инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами с положительным заключением государственной экспертизы | ед. | | | | | 3 | | |
| Показатели конечного результата | | | | | | | | |
| Количество разработанных обоснований инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами | ед. | | | | | 3 | | |
| Количество полученных заключений государственной экспертизы | ед. | | | | | 3 | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | | |
| Средняя стоимость работ на разработку одного обоснования инвестиций по модернизации системы управления ТБО | тыс. тенге | | | | | 8167 | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | | | | | 24 500 | | |

7.2. Свод бюджетных расходов

| | Ед. изм. | отчетный 2009 год | план текущего 2010 года | плановый период | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 6 477 088,00 | 11 392 763,00 | 21 492 353,00 | 14 891 507,00 | 58 520 410 | 13 548 411,00 | 12 170 301,00 |
| текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 4 483 662,00 | 5 156 989,00 | 5 967 403,00 | 9 531 438,00 | 35 306 352 | 8 169 549,00 | 8 453 249,00 |
| бюджетные программы развития | тыс. тенге | 1 993 426,00 | 6 235 774,00 | 15 524 950,00 | 5 360 069,00 | 23 214 058 | 5 378 862,00 | 3 717 052,00 |