О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2340

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2340 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010-2014 годы" следующие дополнение и изменение: в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе III "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности": в стратегическом направлении 2. "Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене": в цели 1. "Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене"; задачу 2.1.2 "Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов " дополнить строкой следующего содержания: "

| 2. Количество спортивных республиканских государственных учреждений и государственных казенных предприятий | кол-во | 18 | 18 | 20 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

";

Раздел VIII. "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Глава. VIII. Бюджетные программы

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 001 Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | | | | | | |
| Описание | Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального органа; разработка государственной политики в областях туризма, физической культуры и спорта, игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона, 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи | 1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма, 1.1.2. Обеспечение повышения качества туристских услуг, 1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках, 1.1.4. Интеграция в международное сообщество, 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам, 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов, 2.1.3. Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта, 2.1.4. Подготовка к Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы, 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой, 2.2.2. Обеспечение развитию физической культуры и спорта инвалидов. | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Средние затраты на содержание одного государственного служащего | тыс. тенге | 2539 | 3210 | 3599,7 | 4146,9 | 4569,7 |
| Показатели качества | Повышение уровня управления системой туризма и спорта, качественное и своевременное выполнение функций возложенных на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Совершенствование системы туризма и спорта, повышение профессионального уровня государствен- ных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии современным экономическим условиями. | чело- век | 51 | 43 | 25 | 25 | 25 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 426 390 | 549 906 | 608 352 | 700 828 | 772 286 |

Таблица 3-2

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | | | | | | |
| Описание | Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество спортивных республиканских государственных учреждений и государственных казенных предприятий | кол-во | 7 | 7 | 8 | | |
| Обучение среднегодо- вого контингента учащихся, всего: | чело- век | 1802 | 1832 | 1905 | 1947 | 2016 | |
| Проведение учебно- тренировочных сборов | штук | 165 | 187 | 196 | 196 | 202 | |
| участие в республиканских соревнованиях по олимпийским видам спорта | штук | 226 | 243 | 254 | 249 | 251 | |
| участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта | штук | 186 | 225 | 235 | 229 | 230 | |
| Показатели качества | Подготовка спортсменов, способных занять призовые места и показать высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, а также Олимпийских играх | | | | | | |
| Показатели эффективности | стоимость затрат на обучение одного учащегося в школах-интернатах | тыс. тенге | 967 | 1235 | 1228 | 1304 | 1419 |
| стоимость затрат на подготовку одного спортсмена в школах олимпийского резерва | тыс. тенге | 286 | 331 | 375 | 392 | 423 | |
| Показатели результата | Пополнение членов сборных команд Республики Казахстан квалифицированными спортсменами международного уровня по олимпийским видам спорта | чело- век | 478 | 547 | 600 | 650 | 700 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 228 193 | 1 578 104 | 1 641 022 | 1 820 643 | 2 001 206 |

Таблица 3-3

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 004 - Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | | | | | | |
| Описание | Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество получателей стипендии | человек | 238 | 238 | 208 | 164 | 164 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Выпуск специализирован ных специалистов | человек | 85 | 72 | 70 | 88 | 86 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 8 047 | 10 431 | 15 823 | 14 593 | 16 285 |

Таблица 3-4

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 005 - Строительство и реконструкция объектов спорта | | | | | | |
| Описание | Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов, в том числе для проведения Азиатских Игр | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов | | 7 | 4 | 2 | | |
| Количество реконструирован ных и вновь созданных спортивных объектов | | | | 2 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира | место | 29 | | | | 28 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 13 865 560,6 | 23 699 435 | 16 298 296 | | |

Таблица 3-5

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 006 Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | | | | | | |
| Описание | Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | | | | | | |
| Задачи | 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой; 2.2.2. Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов. | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текуще- го) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 16 | 18 | 20 | 21,5 | 22 |
| Охват населения занимающегося, физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 18 лет | % | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
| Показатели качества | Увеличение удельного веса инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,57 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Показатели эффективности | Развитие и популяризация национальных видов спорта среди населения в целях повышения имиджа Республики Казахстан | | | | | | |
| Кол-во проведенных (планируемых) мероприятий | шт | 102 | 68 | 80 | 90 | 90 | |
| Показатели результата | Средняя стоимость затрат на 1 мероприятие | тыс. тенге | 859 | 1404 | 1298 | 1232 | 1330 |
| Внедрение здорового образа жизни путем привлечения к занятиям национальными видами спорта и народными играми различных слоев населения | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 87 596 | 95 480 | 103 828 | 110 852 | 119 720 |

Таблица 3-6

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 007 "Прикладные научные исследования в области спорта" | | | | | | |
| Описание | Научно-исследовательские работы в области спорта | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.3. Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта | шт. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Показатели качества | Подготовка высококвалифициро- ванных спортсменов; | кол- во | 181 | 221 | 243 | 267 | 294 |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на реализацию одного научного проекта, тыс. тенге | тыс. тенге | 10 492 | 7 133 | 7 133 | 7 133 | 7 133 |
| Показатели результата | Будет сформирована стабильно развивающаяся система обеспечения услугами в сфере спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 41 969 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |

Таблица 3-7

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 008 Государственные премии | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | |
| Описание | Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения. | | | | | | |
| Задача | 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой. | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Выплата государственных премий | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатели качества | Усиление государственной поддержки деятелей средств массовой информации и спорта | | | | | | |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на выплату одной премии | тыс. тенге | 63 | 49 | 77 | 83 | 90 |
| Показатели результата | Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 190 | 147 | 230 | 250 | 270 |

Таблица 3-8

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | | | | | | |
| Описание | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов в рамках Государственных и отраслевых программ | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов | | 4 | 5 | 4 | | |
| Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов | | | 4 | 4 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира | место | 29 | | | | 28 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 5 033 487 | 14 602 183 | 20 379 778 | | |

Таблица 3-9

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 010 Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | | | | | | |
| Описание | Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами | | | | | | |
| Стратегическое направле ние | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество спортивных республиканских государственных казенных предприятий | Кол-во | 1 | 1 | 1 | | |
| Среднегодовой контингент учащихся | чел. | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
| Показатели качества | Доля выпускников, которые трудоустраиваются в спортивных организациях | % | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на обучение 1 учащегося | тыс. тенге | 534 | 628 | 700 | 788 | 855 |
| Показатели результата | Обеспечение специалистами со средним и дополнительным профессиональным образованием | чел. | 76 | 76 | 70 | 70 | 78 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 127 048 | 149 377 | 166 640 | 187 539 | 203 593 |

Таблица 3-10

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 011 Формирование туристского имиджа Казахстана | | | | | | |
| Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона | | | | | | |
| Цель | 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | | | | | | |
| Задачи | 1.1.2. Обеспечение повышение качества туристских услуг; 1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план теку- щего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Среднегодовое количество туристов по внутреннему туризму | млн. турис- тов | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
| Среднегодовое количество туристов по въездному туризму | | 4,7 | 5,6 | 4,8 | 4,85 | 4,9 | |
| Показатели качества | Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма. Совершенствование туристского потенциала страны и повышение качества туристских услуг. | | | | | | |
| Показатели эффективности | Расширение географии международных туристских выставок с участием Казахстана | кол-во стран | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Показатели результата | Увеличение дохода от туристской деятельности | млрд. тенге | 66,6 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 71,0 |
| Расходы на реализацию программы | | | 505 429 | 185 219 | 285 366 | 185 366 | 185 366 |

Таблица 3-11

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 012 Развитие спорта высших достижений | | | | | | |
| Описание | Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году. | | | | | | |
| Стратегическое направле ние | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи | 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; 2.1.4. Подготовка к Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Выступление членов национальных сборных команд Республики Казахстан на Летних Олимпийских играх; | | | по 24 видам спорта | | | |
| Количество спортивных республиканских государственных казенных предприятий | кол-во | 10 | 10 | 11 | | | |
| Проведение в среднем учебно- тренировочных сборов; | кол-во | 692 | 680 | 750 | 800 | 825 | |
| республиканских соревнований; | кол-во | 364 | 360 | 450 | 477 | 492 | |
| участие в международных соревнованиях; | кол-во | 476 | 480 | 525 | 600 | 600 | |
| Диспансерное наблюдение и лечение спортсменов сборных команд республики; | чел | 6629 | 2560 | 6700 | 6750 | 6780 | |
| Выплата пожизненного материального обеспечения спортсменам и тренерам | чел | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Обучение молодых спортсменов за рубежом | кол-во | | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| - возрастет конкуренция в сборных командах страны, что обеспечит успешную подготовку и участие спортсменов в крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии, Кубки мира, Азии, Азиатские и Олимпийские игры. Повышение международного рейтинга спортсменов национальных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта и укрепление авторитета Казахстанского спорта на мировой спортивной арене, внедрение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта; | место | 29 | | | | 28 | |
| Показатели качества | Увеличение числа мастеров спорта международного класса к 2012 году на 25 % | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Казахстан войдет в число 30 лучших спортивных держав | | | | | | | |
| Вхождение Казахстана в тройку сильнейших команд по итогам выступлений в 7-х зимних Азиатских играх | место | 4 | | | 3 | | |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на подготовку и участие 1 спортсмена | тыс. тенге | 2976 | 2448 | 2972 | 2951 | 3280 |
| Показатели результата | совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса. Успешное выступление сборных команд республики среди взрослых, молодежи и юниоров на международных соревнованиях, в том числе на Чемпионатах Мира, Азии, Европы, Центрально-Азиат- ских играх, Спартакиадах и улучшение материально- технической базы. | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 4 523 729 | 4 934 834 | 4 870 676 | 4 895 691 | 5 671 504 |

Таблица 3-12

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 015 Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта | | | | | | |
| Описание | Укрепление материально-технической базы | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене. | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество приобретенного оборудования (не менее) | шт. | 559 | 2 | 529 | 500 | 470 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Улучшение материально- технической базы организаций спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 167 845 | 1 830 | 110 595 | 78 120 | 61 203 |

Таблица 3-13

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 016 Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | | | | | | |
| Описание | Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене. | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество нуждающихся в ремонте зданий | шт. | 2 | | 1 | 1 | 1 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Улучшение условий для подготовки спортсменов | % | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 324 327 | | 276 311 | 43 665 | 43 658 |

Таблица 3-14

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 017 Материально-техническое оснащение Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
| Описание | Укрепление материально-технической базы | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене. | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план теку- щего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Количество приобретенных основных средств и нематериальных активов (не менее) | шт. | | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Улучшение материально- техничес кой базы Министерства | % | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 4 597 | 3 940 | 4 279 | 4 599 |

Таблица 3-15

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом | | | | | | |
| Описание | Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям Физической культурой, спортом и туризмом | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона; 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене. | | | | | | |
| Цели | 1.1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; 2.2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения. | | | | | | |
| Задачи | 1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках; 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой. | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план теку- щего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Прогнозируемое количество проведения спортивно-массовых мероприятий | шт. | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Прогнозируемое количество проведения туристских мероприятий | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели качества | Осознание гражданами вреда наркомании, пагубных последствий от употребления наркотических средств, формирование общественного иммунитета путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации | | | | | | |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на проведение 1 мероприятия | тыс. тенге | 1277,5 | 1651,5 | 1106,7 | 1201,0 | 1296,7 |
| Показатели результата | Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 16 | 18 | 20 | 21,5 | 22 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 10220 | 3303 | 3320 | 3603 | 3890 |

Таблица 3-16

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года" | | | | | | |
| Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Выкуп и реконструкция дворца спорта имени Балуана Шолака | | | 1 | | 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира | место | 29 | | | | 28 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 16 500 000 | 6 704 354 | 4 883 446 | |

Форма 3-17

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 023 Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | | | | | | |
| Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель | 2.1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача | 2.1.4. Подготовка к Олимпийским и Азиатским играм в 2011-2012 годы | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | |
| Показатели количества | Проведение 7-х зимних Азиатских игр 2011 года | | | | | 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира | место | 29 | | | | 28 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 21 112 200 | 3 101 359 | |

Глава. Свод бюджетных расходов Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

тыс.тенге

| № пп | АБП | ПР | ППР | Наименование | Отчетный период | Всего 2010- 2012 гг. | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 год (отчет) | 2009 год (уточ- ненный план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205 - Всего по министерству туризма и спорта Республики Казахстан | 26 637 731 | 63 496 146 | 100 053 180 | 74 853 766 | 16 073 034 | 9 126 380 | | | | |
| | Текущие бюджетные программы | 7 686 111 | 8 694 528 | 51 787 306 | 31 471 338 | 11 189 588 | 9 126 380 | | | |
| | Бюджетные программы развития | 18 951 621 | 54 801 618 | 48 265 874 | 43 382 428 | 4 883 446 | - | | | |
| | | | | Текущие бюджетные программы | 7 686 111 | 8 694 528 | 51 787 306 | 31 471 338 | 11 189 588 | 9 126 380 |
| 1 | | 001 | | Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | 426 390 | 549 906 | 2 081 466 | 608 352 | 700 828 | 772 286 |
| 2 | | 003 | | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 1 228 193 | 1 578 104 | 5 462 871 | 1 641 022 | 1 820 643 | 2 001 206 |
| 3 | | 004 | | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | | 10 431 | 46 701 | 15 823 | 14 593 | 16 285 |
| 4 | | 006 | | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 87 596 | 95 480 | 334 400 | 103 828 | 110 852 | 119 720 |
| 5 | | 007 | | Прикладные научные исследования в области спорта | 41 969 | 42 800 | 128 400 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| 6 | | 008 | | Государственные премии | 190 | 147 | 750 | 230 | 250 | 270 |
| 7 | | 010 | | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 401 269 | 149 377 | 557 772 | 166 640 | 187 539 | 203 593 |
| 8 | | 011 | | Формирование туристского имиджа Казахстана | 505 429 | 185 219 | 656 098 | 285 366 | 185 366 | 185 366 |
| 9 | | 012 | | Развитие спорта высших достижений | 4 523 729 | 4 934 834 | 15 437 871 | 4 870 676 | 4 895 691 | 5 671 504 |
| 10 | | 015 | | Материально- техническое оснащение подведомственных организаций спорта | | 1 830 | 249 918 | 110 595 | 78 120 | 61 203 |
| 11 | | 016 | | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | | | 363 634 | 276 311 | 43 665 | 43 658 |
| 12 | | 017 | | Материально- техническое оснащение Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | | 4 597 | 12 818 | 3 940 | 4 279 | 4 599 |
| 13 | | 104 | | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 10 220 | 3 303 | 10 813 | 3 320 | 3 603 | 3 890 |
| 14 | | 118 | | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | | 1 138 500 | | | - | - |
| 15 | | 101 | | Проведение мероприя- тий за счет средств на представительские затраты | 29 125 | | | | | |
| 16 | | 109 | | Проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты | 432 000 | | | | | |
| 17 | | 023 | | Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | | | 24 213 559 | 21 112 200 | 3 101 359 | - |
| | | | | Бюджетные программы развития | 18 951 621 | 54 801 618 | 48 265 874 | 43 382 428 | 4 883 446 | - |
| 18 | | 002 | | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту | 13 465 | | - | - | - | - |
| 19 | | 005 | | Строительство и реконструкция объектов спорта | 13 865 561 | 23 699 435 | 16 298 296 | 16 298 296 | - | - |
| 20 | | 009 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | 5 033 487 | 14 602 183 | 20 379 778 | 20 379 778 | - | - |
| 21 | | 022 | | Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года" | | 16 500 000 | 11 587 800 | 6 704 354 | 4 883 446 | - |
| 22 | | 021 | | "Развитие специальной экономической зоны "Бурабай"" | 39 108 | | - | - | - | - |

Глава. Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам ВСЕГО РАСХОДОВ

тыс. тенге

| ЕБК | Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| ТУРИЗМ | | | | | | |
| | Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона | 1 226 737 | 478 886 | 611 037 | 555 108 | 593 728 |
| | Цель 1 Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | - | - | | | |
| 205-001-000 | Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | 216 417 | 286 814 | 321 259 | 364 942 | 403 191 |
| 205-017-000 | Материально-техническое оснащение МТС РК | | 4 350 | 2 192 | 2 391 | 2 570 |
| | Задача 1.1.1. Обеспечение развития инфраструктуры туризма | 39 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205-021-000 | "Развитие специальной экономической зоны "Бурабай"" | 39 108 | | | | |
| | Задача 1.1.2. Обеспечение повышения качества туристских услуг | 0 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
| 205-011-000 | Формирование туристского имиджа Казахстана | | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
| | Задача 1.1.3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках | 971 212 | 186 434 | 286 298 | 186 487 | 186 679 |
| 205-011-000 | Формирование туристского имиджа Казахстана | 505 429 | 183 931 | 284 078 | 184 078 | 184 078 |
| 205-104-000 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 4 658 | 2 503 | 2 220 | 2 409 | 2 601 |
| 205-101-000 | Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты | 29 125 | | | | |
| 206-109-000 | Проведение мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты | 432 000 | | | | |
| | Задача 1.1.4. Интеграция в международное сообщество (совместно с МИД) | | | | | |
| | ИТОГО | 1 226 737 | 478 886 | 611 037 | 555 108 | 593 728 |
| СПОРТ | | | | | | |
| | Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | 25 410 994 | 63 017 260 | 74 242 729 | 15 517 926 | 8 532 652 |
| | Цель 1 Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | 25 107 673 | 62 657 741 | 73 850 478 | 15 069 744 | 8 042 278 |
| 205-001-000 | Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | 209 973 | 263 092 | 287 093 | 335 886 | 369 095 |
| | Задача 2.1.1. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | 18 912 513 | 55 942 195 | 46 001 317 | 5 007 119 | 106 890 |
| 205-002-000 | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту | 13 465 | | | | |
| 205-005-000 | Строительство и реконструкция объектов спорта | 13 865 561 | 23 699 435 | 16 298 296 | | |
| 205-009-000 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | 5 033 487 | 14 602 183 | 20 379 778 | | |
| 205-015-000 | Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта | | 1 830 | 110 595 | 78 120 | 61 203 |
| 205-016-000 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | | | 276 311 | 43 665 | 43 658 |
| 205-017-000 | Материально-техническое оснащение МТС РК | | 247 | 1 748 | 1 888 | 2 029 |
| 205-022-000 | Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года" (на реконструкцию ДС им. Б. Шолака) | | 16 500 000 | 6 704 354 | 4 883 446 | |
| 205-118-000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на текущие расходы в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | | 1 138 500 | | | |
| | Задача 2.1.2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | 6 153 191 | 6 172 746 | 6 694 161 | 6 918 466 | 7 892 588 |
| 205-003-000 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 1 228 193 | 1 578 104 | 1 641 022 | 1 820 643 | 2 001 206 |
| 205-010-000 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 401 269 | 149 377 | 166 640 | 187 539 | 203 593 |
| 205-012-000 | Развитие спорта высших достижений | 4 523 729 | 4 434 834 | 4 870 676 | 4 895 691 | 5 671 504 |
| 205-004-000 | Оказание социальной поддержки учащимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | | 10 431 | 15 823 | 14 593 | 16 285 |
| | Задача 2.1.3. Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта | 41 969 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| 205-007-000 | Прикладные научные исследования в области спорта | 41 969 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| | Задача 2.1.4. Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году | 0 | 500 000 | 21 112 200 | 3 101 359 | 0 |
| 205-012-000 | Развитие спорта высших достижений | | 500 000 | | | |
| 205-023-000 | Организация и проведение 7-х Зимних Азиатских игр 2011 года | | | 21 112 200 | 3 101 359 | |
| | Цель 2 Развитие массового спорта и физкультурно- оздоровительного движения | 93 348 | 96 427 | 105 158 | 112 296 | 121 279 |
| | Задача 2.2.1. Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой | 63 984 | 64 565 | 79 454 | 76 092 | 97 147 |
| 205-006-000 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 58 232 | 63 618 | 78 124 | 74 648 | 95 588 |
| 205-008-000 | Государственные премии | 190 | 147 | 230 | 250 | 270 |
| 205-104-000 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 5 562 | 800 | 1 100 | 1 194 | 1 289 |
| | Задача 2.2.2. Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов. | 29 364 | 31 862 | 25 704 | 36 204 | 24 132 |

1 | ЕБК | Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-006-000 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 29 364 | 31 862 | 25 704 | 36 204 | 24 132 |
| | ИТОГО | 25 410 994 | 63 017 260 | 72 012 494 | 15 517 926 | 8 532 652 |
| | ВСЕГО | 26 637 731 | 63 496 146 | 72 623 531 | 16 073 034 | 9 126 380 |