О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1208

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1208 "О Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения: в Стратегическом плане Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе III "Стратегические направления, цели и задачи деятельности Министерства туризма и спорта Республики Казахстан": в стратегическом направлении 2. "Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене": в задаче 1. "Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам": в абзаце первом цифру "15" заменить цифрой "14"; в абзаце третьем цифру "3" заменить цифрой "2"; в разделе 6 "Бюджетные программы" приложения 1 , 3 , 5 , 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 , 2 , 3 , 4 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Глава. Показатели развития Министерства туризма и спорта

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |
|---|---|---|---|---|
| 1-й год (отчет) | 2-й год (план текущего) | 1-й год | 2-й год | 3-й год |

В сфере туризма. Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона. Цель 1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии. Целевые индикаторы. 1. Увеличение дохода от туристской деятельности с 63,0 млрд. тенге в 2007 году до 70 млрд. тенге в 2011 году. 2. Увеличение объема туристского потока по приоритетным видам туризма: объем въездного туризма увеличится с 5,3 млн. человек в 2007 году до 5,6 млн. в 2009 году, 5,9 млн. - в 2010 году и 6,2 млн. туристов в 2011 году; объем внутреннего туризма возрастет с 3,9 млн. человек в 2007 году до 4,0 млн. туристов в 2009 году, 4,1 млн. - в 2010 году и до 4,2 млн. туристов в 2011 году.

| Задача 1.1.1 | Обеспечение развития инфраструктуры туризма | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Строительство туристских центров: «Жана Иле» в Алматинской области, «Бурабай» в Акмолинской области, «Актау Сити» и зоны отдыха «Кендерли» в Мангистауской области | кол-во мастер- планов | | | | 1 | |
| 2. Проведение исследования развития туризма на казахстанском отрезке Великого Шелкового Пути | отчет | | | 1 | | |
| 3. Количество объектов придорожной инфраструктуры | кол-во | | | 5 | 5 | 5 |
| 4. Протяженность отремонтированных и новых дорог к туристским и природным объектам | км | | 1 781,4 | 604,9 | 872,7 | 1 106,8 |
| 5. Кол-во обустроенных экологических троп в 2 ГНПП | тропы | 12 | 15 | 8 | 19 | 20 |
| Задача 1.1.2 | Обеспечение повышения качества туристских услуг | | | | | |
| 1. Внедрение международной системы качества туристского образования «UNWTO-Tedqual» | ВУЗ | | | | | 1 |
| 2. Количество справочных туристских служб «Горячая линия» | кол-во | | | 1 | 1 | 2 |
| 3. Количество слушателей курсов по организации индустрии гостеприимства | кол-во | | | 150 | 150 | 150 |
| Задача 1.1.3 | Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках | | | | | |
| 1. Участие Казахстана в международных туристских выставках | кол-во | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 2. Количество инфотуров для представителей зарубежных СМИ и туроператоров | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Количество международных телеканалов транслирующих видеоролики о туристском потенциале Казахстана | кол-во в год | 4 | 4 | | 2 | 2 |
| 4. Количество подготовленной и изданной рекламно-информационной продукции на бумажном и электронном носителях | кол-во | 121 000 | 121 000 | | Не менее 40 000 | Не менее 40 000 |
| 5. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму | кол-во | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 1.1.4 | Интеграция в международное сообщество | | | | | |
| 1. Участие Казахстана в мероприятиях проводимых UNWTO | кол-во стран | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Проведение 18-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в 2009 году в Астане | кол-во стран | 1 | 1 | 153 | 1 | 1 |

В сфере спорта. Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене. Цель 1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене. Целевой индикатор. Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира.

| Задача 2.1.1 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Рост числа реконструированных и вновь созданных спортивных сооружений | кол-во | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 2. Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта | кол-во (не менее) | 1 641 | 559 | 2 | 425 | 726 |
| 3. Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | кол-во (не менее) | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| Задача 2.1.2 | Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | | | | | |
| 1. Увеличение числа мастеров спорта международного класса | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Задача 2.1.3 | Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта | | | | | |
| 1. Обучение молодых спортсменов за рубежом | кол-во | - | - | 28 | 28 | 28 |
| 2. Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта | кол-во | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 2.1.4 | Подготовка и проведение Азиатских игр в 2011 году | | | | | |
| 1. Вхождение Казахстана в тройку сильнейших команд по итогам выступлений в 7-х зимних Азиатских играх | место | | | | | 3 |

Цель 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения. Целевые индикаторы. Увеличение доли населения всех возрастов, занимающегося физической культурой и спортом в 2011 году до 21,5 %.

| Задача 2.2.1 | Обеспечение условий для населения, занимающихся физической культурой | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 21,5 |
| 2. Охват населения занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 18 лет | % | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |
| Задача 2.2.2 | Обеспечение развитию физической культуры и спорта инвалидов | | | | | |
| 1. Увеличение удельного веса инвалидов систематически занимаю- щихся физической культурой и спортом | % | 4,5 | 5,57 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 001 - Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | | | | | | |
| Описание | Содержание аппарата Министерства, его Комитетов и территориального органа Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан; разработка государственной политики в областях туризма, физической культуры и спорта, игорного бизнеса; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями; совершенствование системы управления; рассмотрение обращений граждан | | | | | | |
| Стратегическое направление 1,2 | Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона; Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1,1 | Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи: 1,2,3, 4,1,2,3,4,1,2 | Обеспечение развития инфраструктуры туризма; Обеспечение повышения качества туристских услуг; Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках; Интеграция в международное сообщество; Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам; Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта; Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году; Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Средние затраты на содержание одного государственного служащего центрального аппарата | тыс. тенге | 2920,9 | 2373,5 | 3240,8 | 3725,1 | 4406,2 |
| Средние затраты на содержание одного государственного служащего аппарата территориального органа | тыс. тенге | | 1189,3 | 1503,3 | 1787,1 | 2190,9 | |
| Показатели качества | Повышение уровня управления системой туризма и спорта, качественное и своевременное выполнение функций возложенных на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Совершенствование системы туризма и спорта, повышение профессионального уровня государст- венных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии современным экономическим условиями | чело- век | 71 | 61 | 43 | 43 | 43 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 602 941 | 442 339 | 551 944 | 635 229 | 752 479 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 003 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | | | | | | |
| Описание | Создание благоприятных условий для занятий учащихся избранным видом спорта, организация качественного учебного процесса и тренировочных занятий, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 2 | Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Обучение среднегодового контингента учащихся | чело- век | 795 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Проведение учебно- тренировочных сборов | штук | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| участие в республиканских соревнованиях по олимпийским видам спорта | штук | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта | штук | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Показатели качества | Подготовка спортсменов, способных занять призовые места и показать высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, а также Олимпийских играх | | | | | | |
| Показатели эффективности | стоимость затрат на обучение одного учащегося в школах- интернатах | тыс. тенге | 833,2 | 766,3 | 1111,1 | 1265,3 | 1477,9 |
| стоимость затрат на подготовку одного спортсмена в школах олимпийского резерва | тыс. тенге | 221,2 | 292,9 | 352,1 | 417,6 | 499,1 | |
| Показатели результата | Пополнение членов сборных команд Республики Казахстан квалифицированными спортсменами международного уровня по олимпийским видам спорта | чело- век | 79 | 119 | 143 | 155 | 167 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 867 496 | 1 123 996 | 1 578 104 | 1 808 993 | 2 120 943 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 004 - Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | | | | | | |
| Описание | Развитие отрасли по физической культуре и спорту путем обеспечения высококвалифицированными специалистами | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 2 | Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество получателей стипендии | чело- век | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | 8 438 | 7 822 | 10 431 | 12 806 | 16 354 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 005 - Строительство и реконструкция объектов спорта | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | |
| Описание | Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации спортивных объектов, в том числе для проведения Азиатских Игр | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 1 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов | | | 7 | 1 | | |
| Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов | | | | 3 | 2 | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Ввод в эксплуатацию республиканских спортивных объектов позволит создать оптимальные условия для подготовки спортсменов высокого класса и активного отдыха населения в зимний период. | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | Х | тыс. тенге | 12 169 624 | 13 869 565 | 24 599 435 | 16 000 000 | |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 006 - Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | | | | | | |
| Описание | Проведение и участие в календарных спортивных мероприятиях по национальным и массовым видам спорта. Развитие физической культуры, массового спорта среди населения и национальных видов спорта | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 2 | Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | | | | | | |
| Задачи 1,2. | Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов. | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 15 | 16 | 18 | 20 | 21,5 |
| Охват населения занимающегося, физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 18 лет | % | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
| Показатели качества | Увеличение удельного веса инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 4,5 | 5,57 | 6 | 6,5 | 7 |
| Показатели эффективности | Развитие и популяризация национальных видов спорта среди населения в целях повышения имиджа Республики Казахстан | | | | | | |
| Кол-во проведенных (планируемых) мероприятий | шт | 86 | 72 | 68 | 68 | 68 | |
| Показатели результата | Средняя стоимость затрат на 1 мероприятие | тыс. тенге | 952 | 1217 | 1404 | 1516 | 1630 |
| Расходы на реализацию программы | Внедрение здорового образа жизни путем привлечения к занятиям национальными видами спорта и народными играми различных слоев населения | | | | | | |
| | X | тыс. тенге | 81 866 | 87 596 | 95 480 | 103 118 | 110 852 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 007 - Прикладные научные исследования в области спорта | | | | | | |
| Описание | Научно-исследовательские работы в области спорта | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 3 | Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество научно-методических рекомендаций для национальных сборных команд по видам спорта | Экз | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Количество научных исследований для решения вопросов по проблемам спорта | Шт | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Показатели качества | Подготовка высококвалифициро- ванных спортсменов | | | | | | |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на реализацию одного научного проекта, тыс.тенге | тыс. тенге | 21 900 | 10 700 | 7 133 | 7 133 | 7 133 |
| Показатели результата | Будет сформирована стабильно развивающаяся система обеспечения услугами в сфере спорта; | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | 109 500 | 42 800 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 008 - Государственные премии | | | | | | |
| Описание | Организация конкурса и выплата премий лучшим журналистам за публикацию о спорте и физической культуре | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 2 | Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения | | | | | | |
| Задача 1 | Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Выплата государственных премий | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатели качества | Усиление государственной поддержки деятелей средств массовой информации и спорта | | | | | | |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на выплату одной премии | тыс. тенге | 56 | 63 | 49 | 75 | 82 |
| Показатели результата | Стимулирование журналистов, видных деятелей в области спорта Республики Казахстан за лучшее опубликование трудов | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | 169 | 190 | 147 | 225 | 245 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 009 - Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | | | | | | |
| Описание | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации местных инвестиционных проектов в рамках Государственных и отраслевых программ | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи 1 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество реконструируемых и вновь создаваемых спортивных объектов | | | 3 | 4 | | |
| Количество реконструированных и вновь созданных спортивных объектов | | | 1 | 3 | 5 | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Ввод в эксплуатацию спортивных объектов позволит создать оптимальные условия для подготовки спортсменов высокого класса и активного отдыха населения. | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | 3 618 529 | 5 033 487 | 16 602 185 | 13 852 221 | |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 011 - Формирование туристского имиджа Казахстана | | | | | | |
| Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в Республике Казахстан и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление 1 | Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона | | | | | | |
| Цель 1 | Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | | | | | | |
| Задачи 2, 4. | Обеспечение повышение качества туристских услуг; Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках | | | | | | |
| Показатели | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Среднегодовое количество туристов по внутреннему туризму | млн. ту- рис- тов | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| Среднегодовое количество туристов по въездному туризму | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | | |
| Показатели качества | Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекатель- ной для туризма. Совершенствование туристского потенциала страны и повышение качества туристских услуг | | | | | | |
| Показатели эффективности | Средние поступления в бюджет от въездного туризма | млн. тенге | 63 000 | 63 500 | 65 000 | 68 000 | 70 000 |
| Расширение географии международных туристских выставок с участием Казахстана | кол- во стран | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Расходы на реализацию программы | X | | 533 963 | 505 543 | 185 366 | 264 366 | 264 366 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 012 - Развитие спорта высших достижений | | | | | | |
| Описание | Подготовка олимпийского резерва для сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, организация республиканских, международных спортивных мероприятий и участие сборных команд Республики Казахстан по видам спорта в международных соревнованиях, организационное медицинское обеспечение сборной команды республики, патриотическое воспитание и пропаганда физической культуры и спорта среди населения, создание необходимых условий для развития и повышения мастерства спортсменов сборных команд, социальная поддержка спортсменов и тренеров, подготовка и проведение мероприятий 7-х зимних Азиастких игр в 2011 году | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задачи 2, 4. | Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов; Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских игр в 2011 году | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Выступление членов национальных сборных команд Республики Казахстан на Летних Олимпийских играх | | | по 24 видам спорта | | | |
| Проведение в среднем учебно-тренировочных сборов | | 1085 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
| Участие в республиканских соревнованиях | | 488 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Участие в международных соревнованиях | | 403 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Диспансерное наблюдение и лечение спортсменов сборных команд республики | | 8852 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
| Выплата пожизненного материального обеспечения спортсменам и тренерам | | 86 чел. | 110 чел. | 110 чел. | 110 чел. | 110 чел. | |
| Обучение молодых спортсменов за рубежом возрастет конкуренция в сборных командах страны, что обеспечит успешную подготовку и участие спортсменов в крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира, Азии, Кубки мира, Азии, Азиатские и Олимпийские игры | кол- во | - | - | 28 | 28 | 28 | |
| Показатели качества | Повышение международного рейтинга спортсменов национальных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта и укрепление авторитета Казахстанского спорта на мировой спортивной арене, внедрение принципов здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта; | | | | | | |
| Увеличение числа мастеров спорта международного класса в 2011 году на 20 % | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Казахстан войдет в число 30 лучших спортивных держав | | | | | | | |
| Вхождение Казахстана в тройку сильнейших команд по итогам выступлений в 7-х зимних Азиатских играх | место | | | | | 3 | |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на подготовку и участие 1 спортсмена | тыс. тенге | 1396,6 | 2256,2 | 2249,4 | 2832,5 | 3226,2 |
| Показатели результата | совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса. Успешное выступление сборных команд республики среди взрослых, молодежи и юниоров на международных соревнованиях, в том числе на Чемпионатах Мира, Азии, Европы, Центрально-Азиатских играх, Спартакиадах и улучшение материально-техни- ческой базы | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | 4 199 111 | 4 402 972 | 4 534 834 | 5 707 916 | 6 500 173 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 015 - Материально-техническое оснащение подведомственных организаций спорта | | | | | | |
| Описание | Укрепление материально-технической базы | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 1 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество приобретенного оборудования | Шт. | 1641 | не менее 559 | не менее 2 | не менее 425 | не менее 726 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | 469 153 | 168 126 | 1 830 | 186 669 | 200 648 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 016 - Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | | | | | | |
| Описание | Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 1 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество нуждающихся в ремонте зданий | Шт. | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | 111 853 | 325 481 | | 87 329 | 87 329 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 017 - Материально-техническое оснащение Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
| Описание | Укрепление материально-технической базы | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене. | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 1 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество приобретенных основных средств и нематериальных активов | шт | 392 | не менее 10 | не менее 5 | не менее 6 | не менее 6 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 130 688 | 9 943 | 4 597 | 8 824 | 9 591 |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 118 - Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный ремонт объектов спорта в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | | | | | | |
| Описание | Проведение капитального ремонта зданий, сооружений и помещений | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 1 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество ремонтируемых объектов | штук | | | 54 | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | | 1 138 500 | | |

Глава. Форма бюджетной программы (Инвестиционные программы)

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 022 - Увеличение уставного капитала АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года" | | | | | | |
| Описание | Подготовка и проведение зимних Азиатских Игр в 2011 году | | | | | | |
| Стратегическое направление 2 | Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | | | | | | |
| Цель 1 | Создания условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | | | | | | |
| Задача 1 | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Выкуп и реконструкция дворца спорта имени Балуана Шолака | | | | 1 | 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Вхождение Казахстана в число тридцати ведущих спортивных держав мира | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | | | 14 500 000 | 3 000 000 | |

Глава. Форма бюджетной программы

| Администратор | 205 - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом | | | | | | |
| Описание | Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом | | | | | | |
| Стратегическое направление 1,2 | Становление Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона; повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене. | | | | | | |
| Цели 1,2 | Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии; Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения. | | | | | | |
| Задачи 4,1 | Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках; Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план текущего) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Прогнозируемое количество проведения спортивно-массовых мероприятий | шт. | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Прогнозируемое количество проведения туристских мероприятий | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели качества | Осознание гражданами вреда наркомании, пагубных последствий от употребления наркотических средств, формирова- ние общественного иммунитета путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации, путем организации спортивно-массовых и туристических мероприятий для детей и молодежи | | | | | | |
| Показатели эффективности | Средняя стоимость затрат на проведение  1 мероприятия | тыс. тенге | 1093,1 | 1438,8 | 1707,0 | 1899,5 | 2042,5 |
| Показатели результата | Формирование общественного иммунитета, уменьшение наркозависимых людей | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | X | тыс. тенге | 10931 | 11510 | 3414 | 3799 | 4085 |

Глава. Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

| № п/ п | А Д П | ПР | П П Р | Наименование | Отчетный период | Всего 2009- 2011 годов | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 год (отчет) | 2008 год (уточ- ненный план) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | | | | |
| 205 - ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ ТУРИЗМА И СПОРТА РК | 24 316 564 | 26 208 472 | 115 074 061 | 62 859 944 | 41 890 428 | 10 323 689 | | | | |
| Текущие бюджетные программы | 7 251 984 | 7 243 698 | 26 520 220 | 7 158 324 | 9 038 207 | 10 323 689 | | | | |
| Бюджетные программы развития | 17 064 580 | 18 964 774 | 88 553 841 | 55 701 620 | 32 852 221 | - | | | | |
| | | | | Текущие бюджетные программы | 7251984 | 7243698 | 26520220 | 7158324 | 9038207 | 10323689 |
| 1 | | 001 | | Услуги по обеспече- нию эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | 602 941 | 430 446 | 1 939 652 | 551 944 | 635 229 | 752 479 |
| 2 | | 003 | | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 867 496 | 1 123 996 | 5 508 040 | 1 578 104 | 1 808 993 | 2 120 943 |
| 3 | | 004 | | Оказание социальный поддержки обучаю- щимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 8 438 | 7 822 | 39 591 | 10 431 | 12 806 | 16 354 |
| 4 | | 006 | | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 81 866 | 87 596 | 309 450 | 95 480 | 103 118 | 110 852 |
| 5 | | 007 | | Прикладные научные исследования в области спорта | 109 500 | 42 800 | 128 400 | 42 800 | 42 800 | 42 800 |
| 6 | | 008 | | Государственные премии | 169 | 190 | 617 | 147 | 225 | 245 |
| 7 | | 010 | | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 125 875 | 127 273 | 539 334 | 149 377 | 176 133 | 213 824 |
| 8 | | 011 | | Формирование туристского имиджа Казахстана | 533 963 | 505 543 | 714 098 | 185 366 | 264 366 | 264 366 |
| 9 | | 012 | | Развитие спорта высших достижений | 4 199 111 | 4 402 972 | 16 742 923 | 4 534 834 | 5 707 916 | 6 500 173 |
| 10 | | 015 | | Материально-техни- ческое оснащение подведомственных организаций спорта | 469 153 | 168 126 | 389 147 | 1 830 | 186 669 | 200 648 |
| 11 | | 016 | | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | 111 853 | 325 481 | 174 658 | - | 87 329 | 87 329 |
| 12 | | 017 | | Материально-техни- ческое оснащение МТС РК | 130 688 | 9 943 | 23 012 | 4 597 | 8 824 | 9 591 |
| 13 | | 104 | | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 10 931 | 11 510 | 11 298 | 3 414 | 3 799 | 4 085 |
| 14 | | 020 | | Целевые текущие трансферты областному бюджету Акмолинской области на содержание и материально техни- ческое оснащение ГУ «Администрация специальной экономической зоны «Бурабай» | | | - | - | - | - |
| | | 118 | | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капиталь- ный ремонт объектов спорта в рамках реализации Стратегии региональной занятости и перепод- готовки кадров | | | 1 138 500 | 1 138 500 | - | - |
| | | | | Бюджетные программы развития | 17 064 580 | 18 964 774 | 88 553 841 | 55 701 620 | 32 852 221 | - |
| 15 | | 002 | | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту | 1 226 491 | 13 465 | - | | | |
| 16 | | 005 | | Строительство и реконструкция объектов спорта | 12 169 624 | 13 869 565 | 40 599 435 | 24 599 435 | 16 000 000 | |
| 17 | | 009 | | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | 3 618 529 | 5 033 487 | 30 454 406 | 16 602 185 | 13 852 221 | |
| 18 | | 018 | | Создание и развитие информационной системы туризма и спорта | 49 936 | | | | | |
| 19 | | 019 | | Развитие и создание инфраструктуры туризма | | | - | | | |
| 20 | | 022 | | Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организа- ционного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года» | | | 17 500 000 | 14 500 000 | 3 000 000 | |
| 21 | | 021 | | Развитие специальной экономической зоны «Бурабай» | | 48 257 | | | | |

Глава. Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программ Всего расходов

тыс. тенге

| ЕБК | Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 год (отчет) | 2008 год (план) | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| ТУРИЗМ | | | | | | |
| | Стратегическое направление 1. Становление Казахстана центром туризма Центрально- Азиатского региона | 538 894 | 572 867 | 187 980 | 267 301 | 267 522 |
| | Цель 1. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | | | | | |
| | Задача 1. Обеспечение развития инфраструк- туры туризма | 0 | 62 424 | 0 | 0 | 0 |
| 205- 001- 000 | Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | | 14 167 | | | |
| 205- 017- 000 | Материально-техни- ческое оснащение МТС РК | | | 4 350 | 1801 | 1953 |
| 205- 021- 000 | Развитие специальной экономической зоны «Бурабай» | | 48257 | | | |
| | Задача 2. Обеспечение повышения качества туристских услуг | 0 | 0 | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
| 205- 011- 000 | Формирование туристского имиджа Казахстана | | | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
| | Задача 3. Продвижение казахстанского туристского продукта на международном и внутреннем рынках | 538 894 | 510 443 | 186 692 | 266 013 | 266 234 |
| 205- 011- 000 | Формирование туристского имиджа Казахстана | 533 963 | 505 543 | 184 078 | 263 078 | 263 078 |
| 205- 104- 000 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 4931 | 4900 | 2 614 | 2 935 | 3 156 |
| | Задача 4. Интеграция в международное сообщество (совместно с МИД) | | | | | |
| | ИТОГО ТУРИЗМ | 538 894 | 572 867 | 289 612 | 383 701 | 410 490 |
| СПОРТ | | | | | | |
| | Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировой спортивной арене | 23 727 734 | 25 635 605 | 62 671 964 | 41 623 127 | 10 056 167 |
| | Цель 1. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов на международной арене | 23 036 758 | 25 124 930 | 62 023 593 | 40 883 691 | 9 191 662 |
| 205- 001- 000 | Услуги по обеспечению эффективного государственного управления и межотраслевой, межрегиональной координации в целях реализации государственной политики в сфере туризма, физической культуры и спорта | 602 941 | 416 279 | 551 944 | 635 229 | 752 479 |
| | Задача 1. Развитие материально-техни- ческой базы и инфраструктуры спорта, отвечающей международным стандартам | 17 726 338 | 19 420 067 | 55 708 047 | 33 135 043 | 297 568 |
| 205- 002- 000 | Строительство и реконструкция объектов образования по спорту | 1 226 491 | 13 465 | | | |
| 205- 005- 000 | Строительство и реконструкция объектов спорта | 12 169 624 | 13 869 565 | 24 599 435 | 16 000 000 | |
| 205- 009- 000 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов спорта | 3 618 529 | 5 033 487 | 16 602 185 | 13 852 221 | |
| 205- 015- 000 | Материально-техни- ческое оснащение подведомственных организаций спорта | 469 153 | 168 126 | 1 830 | 186 669 | 200 648 |
| 205- 016- 000 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений подведомственных организаций спорта | 111 853 | 325 481 | | 87 329 | 87 329 |
| 205- 017- 000 | Материально-техни- ческое оснащение МТС РК | 130 688 | 9 943 | 4 597 | 8 824 | 9 591 |
| 205- 022- 000 | Увеличение уставного капитала АО «Исполнительная дирекция Организа- ционного комитета 7-х Азиатских игр 2011 года» (на реконструк- цию ДС им. Б. Шолака) | | | 14 500 000 | 3 000 000 | |
| 205- 118- 000 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный ремонт объектов спорта в рамках реализации Стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | | | 1 138 500 | | |
| | Задача 2. Обеспечение конкурентоспособности казахстанских спортсменов | 5 200 920 | 5 662 063 | 5 772 746 | 7 205 848 | 8 351 294 |
| 205- 003- 000 | Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | 867 496 | 1 123 996 | 1 578 104 | 1 808 993 | 2 120 943 |
| 205- 010- 000 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 125 875 | 127 273 | 149 377 | 176 133 | 213 824 |
| 205- 012- 000 | Развитие спорта высших достижений | 4 199 111 | 4 402 972 | 4 034 834 | 5 207 916 | 6 000 173 |
| 205- 004- 000 | Оказание социальной поддержки учащимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 8 438 | 7 822 | 10 431 | 12 806 | 16 354 |
| | Задача 3. Создание системы подготовки и повышения квалифи- кации специалистов по видам спорта | 109500 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
| 205- 007- 000 | Прикладные научные исследования в области спорта | 109500 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 |
| | Задача 4. Подготовка и проведение 7-х зимних Азиатских играх в 2011 году | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 205- 012- 000 | Развитие спорта высших достижений | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Цель 2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоро- вительного движения | 88 035 | 94 396 | 96 427 | 104 207 | 112 026 |
| | Задача 1. Содействие вовлечению граждан Республики Казахстан к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 70 311 | 74 322 | 72 432 | 75 962 | 77 108 |
| 205- 006- 000 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 64 142 | 67 522 | 71 485 | 74 873 | 75 934 |
| 205- 008- 000 | Государственные премии | 169 | 190 | 147 | 225 | 245 |
| 205- 104- 000 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом | 6000 | 6610 | 800 | 864 | 929 |
| | Задача 2. Обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов | 17 724 | 20 074 | 23 995 | 28 245 | 34 918 |
| 205- 006- 000 | Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта | 17724 | 20074 | 23 995 | 28 245 | 34 918 |
| | ИТОГО СПОРТ | 23 727 734 | 25 635 605 | 63 708 832 | 41 506 727 | 9 913 199 |

1 | ЕБК | Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО МТС РК | 24 266 628 | 26 208 472 | 62 998 444 | 41 890 428 | 10 323 689 |