О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1219 "Об утверждении Стратегического плана Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы" следующие изменения и дополнения: в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе 3 "Стратегические направления, цели и задачи деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан": в таблице "Показатели развития Министерства транспорта и коммуникаций РК": в стратегическом направлении 1. "Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан": в задаче 1.1.1. "Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли": в графе "2009": в строке "2) Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта" цифры "3539" заменить цифрами "3372"; в строке "3) Протяженность автодорог республиканского значения в хорошем состоянии" цифры "7696" заменить цифрами "7615"; в задаче 1.1.5. "Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли": в графе "2009" строки "1) Количество проектов в рамках ГЧП***" цифры "10" заменить цифрой "9"; раздел 6 "Нормативные правовые акты": дополнить строкой, порядковый номер 19-1, следующего содержания: "19-1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию"; дополнить строкой, порядковый номер 28, следующего содержания: "28. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию"; раздел 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

7 7. Бюджетные программы
Свод бюджетных расходов тыс. тенге

| Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| 1. Действующие программы, из них: | 214 035 883 | 230 249 154 | 197 801 749 | 271 234 907 | 227 635 538 |
| Текущие бюджетные программы | 42 525 168 | 48 966 215 | 55 962 243 | 54 854 891 | 60 096 636 |
| Бюджетные программы развития | 171 510 715 | 181 282 939 | 141 839 506 | 216 380 016 | 167 538 902 |
| 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущие бюджетные программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные программы развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО расходов, из них: | 214 035 883 | 230 249 154 | 197 801 749 | 271 234 907 | 227 635 538 |
| Текущие бюджетные программы | 42 525 168 | 48 966 215 | 55 962 243 | 54 854 891 | 60 096 636 |
| Бюджетные программы развития | 171 510 715 | 181 282 939 | 141 839 506 | 216 380 016 | 167 538 902 |
| 3. Платные услуги: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень бюджетных программ (подпрограмм) Министерства транспорта и коммуникаций

тыс. тенге

| Прог- рамма | Под- прогр | Наименование | Отчет за 2007 год | Уточненный бюджет 2008 года | Утвержденный бюджет | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на 2009 год | на 2010 год | на 2011 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО, в том числе: | 214 035 883 | 230 249 154 | 197 801 749 | 271 234 907 | 227 635 538 | | |
| Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | 213 604 629 | 229 736 105 | 197 101 552 | 270 012 375 | 226 884 490 | | |
| Цель 1.1. Достижение опере жающих темпов развития транспортно-коммуникацион- ного комплекса | 213 604 629 | 229 736 105 | 197 101 552 | 270 012 375 | 226 884 490 | | |
| Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструк туры автодорожной отрасли | 190 897 652 | 209 196 926 | 174 122 397 | 249 465 016 | 203 330 140 | | |
| 003 | | Капитальный, средний и те- кущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструменталь- ное обследова- ние автодорог республиканс- кого значения | 20 376 792 | 20 376 916 | 21 218 097 | 20 500 000 | 20 500 000 |
| 002 | | Развитие автомобильных дорог на рес- публиканском уровне | 86 249 189 | 85 351 846 | 79 868 823 | 141 591 300 | 148 859 000 |
| 004 | за счет внешних займов | 4 930 637 | 2 420 570 | 21 650 000 | 82 068 180 | 116 577 500 | |
| 005 | за счет внутренних источников | 68 887 602 | 69 222 146 | 47 799 023 | 45 040 500 | 11 709 000 | |
| 016 | за счет софи- нансирования внешних займов из республи- канского бюд- жета | 12 430 950 | 13 709 130 | 10 419 800 | 14 482 620 | 20 572 500 | |
| 010 | | Прикладные научные иссле- дования в об- ласти транс- порта и комму- никаций | 48 900 | 52 323 | 58 492 | 63 756 | 69 494 |
| 012 | | Целевые теку- щие трансферты областным бюд- жетам, бюджету города Астаны на капитальный и средний ре- монт автомо- бильных дорог областного и районного зна- чения и улиц города Астаны | 5 998 023 | 11 371 992 | 15 647 943 | 13 356 642 | 15 528 615 |
| 028 | | Целевые транс- ферты на раз- витие област- ным бюджетам, бюджетам горо- дов Астаны и Алматы на раз- витие транс- портной инфра- структуры | 78 224 748 | 92 021 772 | 57 329 042 | 73 953 318 | 18 373 031 |
| Задача 1.1.2. Повышение уровня развития инфраструк туры железнодорожной отрас ли | 9 507 855 | 9 701 929 | 12 137 532 | 13 010 000 | 15 010 000 | | |
| 009 | | Субсидирование железнодорож- ных пассажирс- ких перевозок по социально значимым межобластным сообщениям | 9 430 276 | 9 520 554 | 10 000 000 | 13 000 000 | 15 000 000 |
| 021 | | Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникаций | 65 077 | 70 997 | 37 532 | 10 000 | 10 000 |
| 031 | | Строительство и реконструк- ция инфраст- руктуры желез- нодорожного транспорта | 0 | 97 000 | 2 100 000 | | |
| Задача 1.1.3. Повышение уровня развития инфраструк туры гражданской авиации | 7 347 966 | 3 967 680 | 2 905 955 | 842 862 | 895 119 | | |
| 006 | | Строительство и реконструк- ция инфраст- руктуры воздушного транспорта | 4 831 541 | 3 300 000 | 2 160 000 | 0 | 0 |
| 005 | за счет внутренних источников | 4 831 541 | 3 300 000 | 2 160 000 | 0 | 0 | |
| 010 | | Прикладные научные иссле- дования в об- ласти транс- порта и ком- муникаций | 0 | 0 | 8 800 | 9 592 | 10 455 |
| 019 | | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок | 642 000 | 667 680 | 727 771 | 793 270 | 864 664 |
| 021 | | Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникаций | 0 | 0 | 9 384 | 40 000 | 20 000 |
| Задача 1.1.4. Повышение уровня развития инфраст- руктуры водного транспорта | 3 320 865 | 4 047 966 | 5 293 767 | 3 540 757 | 3 910 448 | | |
| 005 | | Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов | 3 320 865 | 4 047 966 | 5 256 235 | 3 530 757 | 3 900 448 |
| 021 | | Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникаций | 0 | 0 | 37 532 | 10 000 | 10 000 |
| Задача 1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли | 2 530 291 | 2 821 604 | 2 641 901 | 3 153 740 | 3 738 782 | | |
| 001 | | Услуги по формированию политики, координации и контроля в области транспорта и коммуникаций | 1 842 441 | 1 884 507 | 2 175 977 | 2 527 833 | 3 108 137 |
| 010 | | Прикладные научные иссле- дования в об- ласти транс- порта и комму- никаций | 46 732 | 50 012 | 34 574 | 37 686 | 41 077 |
| 011 | | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | 88 887 | 85 290 | 0 | | |
| 022 | | Материально- техническое ос нащение Минис терства транс порта и комму никаций Республики Казахстан | 58 063 | 152 301 | 0 | 136 575 | 108 551 |
| 030 | | Содержание здания адми- нистративно- технологичес- кого комплекса "Transport tower" | 320 475 | 332 568 | 431 350 | 451 646 | 481 017 |
| Стратегическое направление 2. Обеспечение безопасности транспортных процессов | 431 254 | 513 049 | 700 197 | 1 222 532 | 751 048 | | |
| Цель 2.1. Обеспечение безопасных условий перед- вижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта | 431 254 | 513 049 | 700 197 | 1 222 532 | 751 048 | | |
| Задача 2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля на транспорте | 0 | 221 329 | 218 233 | 236 430 | 0 | | |
| 023 | | Строительство и реконструк- ция сети пос- тов транспорт- ного контроля | 0 | 221 329 | 218 233 | 236 430 | 0 |
| Задача 2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли | 228 888 | 199 670 | 216 604 | 256 672 | 299 320 | | |
| 016 | | Обеспечение качества вы- полнения до- рожно-строи- тельных и ре- монтных работ | 228 888 | 199 670 | 216 604 | 256 672 | 299 320 |
| Задача 2.1.3. Повышение безопасности в железнодо- рожной отрасли | | | | | | | |
| Задача 2.1.4. Повышение безопасности в гражданской авиации | | | | | | | |
| Задача 2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте | 202 366 | 92 050 | 265 360 | 729 430 | 451 728 | | |

1 | Прог- рамма | Под- прогр | Наименование | Отчет за 2007 год | Уточненный бюджет 2008 года | Утвержденный бюджет | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | | Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутрен- него водного плавания "река-море" | 44 056 | 92 050 | 101 952 | 130 462 | 144 857 |
| 020 | | Строительство и реконструк- ция инфраст- руктуры вод- ного транспор- та | 158 310 | 0 | 163 408 | 568 968 | 306 871 |

| Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Действующая редакция (с указанием кода) | Предлагаемая редакция (с указанием кода) | | | | | |
| № п/п | программа | подпрограмма | № п/п | Тип программы | программа | подпрограм ма |
| 1 | 001 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области транспорта и коммуникаций» | | 1 | Услуги | «Услуги по координации деятельности в системе транспорта и коммуникаций» | |
| | 001 Аппарат центрального органа | | | | | |
| | 002 Аппараты территориальных органов | | | | | |
| | 007 Повышение квалификации государственных служащих | | | | | |
| | 017 «Обеспечение функционирования информационных систем и информа- ционно- техническое обеспечение госу- дарственных органов» | | | | | |
| 2 | | 008 «Капитальный ремонт зданий, помещений и соору- жений государст- венных органов» | 2 | Капиталь- ные рас- ходы | «Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» | |
| 3 | | 009 «Материально- техническое осна- щение государст- венных органов» | 3 | Капиталь- ные рас- ходы | «Материально- техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» | |
| 4 | 002 Развитие автомобильных дорог на респуб- ликанском уровне | | 4 | Услуги | 002 Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне | |
| | 004 за счет внешних займов | | 004 за счет внешних займов | | | |
| | 005 за счет внутренних источников | | 005 за счет внутренних источников | | | |
| | 016 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | | 016 за счет софинансиро- вания внешних займов из республиканс- кого бюджета | | | |
| 5 | 003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержа- ние, озеленение, диагностика и инструментальное обследование ав- тодорог республи- канского значе- ния» | | 5 | Услуги | 003 «Капиталь- ный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструменталь- ное обследова- ние автодорог республиканс- кого значения» | |
| 6 | 005 Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержании шлюзов | | 6 | Услуги | 005 Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержании шлюзов | |
| 7 | 006 Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 005 за счет внутренних источников | 7 | Услуги | 006 Строитель- ство и реконст- рукция инфраст- руктуры воздуш- ного транспорта | 005 за счет внутренних источников |
| 8 | 009 Субсидирова- ние железнодорож- ных пассажирских перевозок по социально значи- мым межобластным сообщениям | | 8 | Услуги | 009 Субсидиро- вание железно- дорожных пасса- жирских пере- возок по соци- ально значимым межобластным сообщениям | |
| 9 | 010 Прикладные научные исследо- вания в области транспорта и коммуникаций | | 9 | Услуги | 010 Прикладные научные иссле- дования в об- ласти транспор- та и коммуника- ций | |
| 10 | 012 Целевые теку- щие трансферты областным бюдже- там, бюджету города Астаны на капитальный и средний ремонт автодорог област- ного и районного значения и улиц города Астаны | | 10 | Услуги | 012 Целевые текущие транс- ферты областным бюджетам, бюджету города Астаны на капитальный и средний ремонт автодорог областного и районного зна- чения и улиц города Астаны | |
| 11 | 014 Обеспечение классификации и технической безо- пасности судов внутреннего водного плавания "река-море" | | 11 | Услуги | 014 Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутрен- него водного плавания "река- море" | |
| 12 | 016 Обеспечение качества выполне- ния дорожно- строительных и ремонтных работ | | 12 | Услуги | 016 Обеспечение качества выпол- нения дорожно- строительных и ремонтных работ | |
| 13 | 019 Субсидирова- ние регулярных внутренних авиаперевозок | | 13 | Услуги | 019 Субсидиро- вание регуляр- ных внутренних авиаперевозок | |
| 14 | 020 Развитие инфраструктуры водного транс- порта | | 14 | Услуги | 020 строи- тельство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта | |
| 15 | 021 Разработка и переработка тех- нических регла- ментов и стан- дартов в области транспорта и коммуникаций | | 15 | Услуги | 021 Разработка технических регламентов и стандартов в области транс- порта и комму- никаций | |
| 16 | 023 Развитие сети постов транспортного контроля | | 16 | Услуги | 023 Строитель- ство и реконст- рукция сети постов транс- портного конт- роля | |
| 17 | 028 Целевые трансферты на развитие област- ным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры | | 17 | Услуги | 028 Целевые трансферты на развитие об- ластным бюдже- там, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транс- портной инфра- структуры | |
| 18 | 030 «Содержание здания админист- ративно-техноло- гического комп- лекса «Transport tower» | | 18 | Услуги | 30 Содержание здания адми- нистративно- технологичес- кого комплекса «Transport tower» | |
| 19 | 031 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта | | 19 | Услуги | 031 Строитель- ство и реконст- рукция инфраст- руктуры желез- нодорожного транспорта | |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 001 «Услуги по формированию политики, координации и контроля области транспорта и коммуникаций» | | | | | | |
| Описание | Разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ раз- вития транс портно-коммуникационного комплекса; разработка законода- тельных актов, предложений по совершенствованию применения законо- дательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуника- ционного комплекса по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потреб- ностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользова нием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно- коммуникационного комплекса; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятель ности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффек тивного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профес сионального мас- терства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно- вычисли- тельной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычисли- тельной сети, информационных систем программных продуктов. | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| 1. Координация деятельности Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и его территориальных органов | | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережаю- щих темпов развития транспортно- коммуника- ционного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.5. Улучшение инвести- ци онного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли | | | | | | |
| Показатели количества | Содержание центрального ап парата управления и террито риальных подразде- лений | чел. | 1366 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Эффективное выполнение воз ложенных функций и задач | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих | | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережаю- щих темпов развития транспортно- коммуника- ционного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.5. Улучшение инвести- ционного климата и со- дейс твие росту деловой актив ности в транспортной отрасли | | | | | | |
| Показатели количества | Количество государствен- ных служащих, прошедших повы шение квалификации, обу чение государственному языку и иностранным язы- кам. | чел. | 202 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Удельный вес госу- дарственных служащих прошедших повышение ква- лификации, обучение государственному языку и иностранным языкам | % | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Достижение максимально эф фективного выполнения воз ложенных функций и задач реализации госу- дарственной политики в сфере транспорта и коммуникаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 1 842 441 | 1 884 507 | 2 175 977 | 2 527 833 | 3 108 137 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» | | | | | | |
| Описание | Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бес- перебойного проезда транспортных средств. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно- коммуникацион- ного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Проведение дорожно- строительных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | км | 688 | 719 | 700 | 633 | 516 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Своевременный ввод в эксплуатацию объектов автодорог республи- канского и международ- ного сообщения | км | 120 | 579 | 488 | 533 | 120 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 86 249 189 | 85 351 846 | 79 868 823 | 141 591 300 | 148 859 000 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 003 «Эксплуатация автомобильных дорог республиканского значения» | | | | | | |
| Описание | Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов респуб- ликанского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Проведение дорож- но-ремонтных ра- бот на автомо- бильных дорогах республиканского значения | км | 1 685 | 1 535 | 1 290 | 1 072 | 1 072 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | Затраты на 1 км. | млн. тенге | 12,1 | 13,0 | 16,4 | 19 | 19 |
| Показатели результата | Отремонтировано дорог республи- канского значения | км | 1 685 | 1 535 | 1 290 | 1 072 | 1 072 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 20 376 792 | 20 376 916 | 21 218 097 | 20 500 000 | 20 500 000 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов» | | | | | | |
| Описание | Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях. Обес- печение гарантированных габаритов судового хода посредством выстав- ления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выпол- нения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочисти- тельных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических соору- жений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | выставление (сня- тие) и обслужива ние знаков | км | 3 982 | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 |
| навигационного оборудования | тыс.м 3 | 2 838 | 2 255 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |
| работы по дноуглублению | тыс.м 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| выправительные работы | тыс.тонн | 10,7 | 11,6 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
| дноочистительные работы | км 2 | 188 | 188 | - | - | - | |
| тральные работы | км | 1 249 | 400 | 370 | 370 | 370 | |
| проведение русловых проектно-изыскательских работ | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов | ед. | 114 | 115 | 128 | 132 | 132 | |
| ремонт флота (текущий, средний, капитальный) | ед. | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| обновление и модерни- зация государственного технического речного флота | | | | | | | |
| Показатели качества | снижение количества аварийных случаев, связанных с обеспече- нием безопасности судо- ходства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | увеличение объема пере- возимых грузов к преды- дущему году | млн. тонн | 1,3 | 1,35 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 3 320 865 | 4 047 966 | 5 256 235 | 3 530 757 | 3 900 448 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта» | | | | | | |
| Описание | Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропор- тов Республики Казахстан для приведения в соответствие с между народными требованиями по обеспечению безопасности полетов. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуника ционного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Реконструкция и строи- тельство искусственной взлетно-посадочной полосы и аэровокзала аэропортов | ед. | 1 | 1 | 1 | | |
| Показатели качества | Количество аэропортов, соответствующих категории ИКАО | ед. | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Показатели эффективности | Расход инвестиций на 1 пассажира | тенге | 894,7 | 507,69 | 1093,8 | 605,7 | 784,3 |
| Показатели результата | Количество обслуживаемых пассажиров | млн. чел | 5,4 | 6,5 | 7,15 | 7,86 | 9,03 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 4 831 541 | 3 300 000 | 2 160 000 | 0 | 0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям» | | | | | | |
| Описание | Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально-значимым сообщениям | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион ного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество маршрутов | ед. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Перевезено пассажиров | млн. чел | 16,9 | 17,5 | 18 | 18,6 | 19,1 |
| Пассажирооборот | млн. пкм | 14 313,8 | 15 007 | 15 037 | 15 067 | 16 400 | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 9 430 276 | 9 520 554 | 10 000 000 | 13 000 000 | 15 000 000 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций» | | | | | | |
| Описание | Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и комму никаций | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно- коммуникационного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли; 1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации; 1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли. | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество тем исследований в областях: | Ед. | | | | | |
| - автодорожная отрасль; | | 9 | 7 | 7 | 11 | 10 | |
| - автомобильный транспорт; | | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| - транзитный потенциал; | | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| - железнодорожная отрасль; | | 2 | 2 | | | | |
| - гражданская авиация. | | | | 1 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Отчеты НИР | | 24 | 16 | 14 | 17 | 17 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 108 134 | 115 713 | 101 866 | 111 034 | 121 027 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения и улиц города Астаны» | | | | | | |
| Описание | Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеле- нению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капиталь- ному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- ного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Данный показатель будет определяться в меморан- думах заключаемых с акиматами областей | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Перечисление целевых текущих трансфертов акиматам областей | тыс. тенге | 5 998 023 | 11 658 444 | 15 647 943 | 13 356 642 | 15 528 615 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 5 998 023 | 11 371 992 | 15 647 943 | 13 356 642 | 15 528 615 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» | | | | | | |
| Описание | Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства». Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Обеспечение безопасности транспортных процессов | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта | | | | | | |
| Задачи | 2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | обеспечение классификации судов и проведение освидетельствований судов | ед. | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства | Кол-во варий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 44 056 | 92 050 | 101 952 | 130 462 | 144 857 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ» | | | | | | |
| Описание | Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительст ву, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомо бильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно- строительными материалами. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Обеспечение безопасности транспортных процессов | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта | | | | | | |
| Задачи | 2.1.2. Повышение безопасности в автодорожной отрасли | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Проведение контроля качест- ва дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | км | 1 974 | 1 826 | 2 200 | 2 628 | 2 852 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Ориентировочная протяжен- ность реконструированных и отремонтированных участков автомобильных дорог респуб- ликанского значения, про- шедших контроль качества | км | 1 974 | 1 826 | 2 200 | 2 628 | 2 852 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 228 888 | 199 670 | 216 604 | 256 672 | 299 320 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 019 «Субсидирование регулярных внутренних и международных авиапере- возок» | | | | | | |
| Описание | Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя, путем осущест- вления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- ного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество субсидируемых авиамаршрутов | ед. | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Количество перевезенных пассажиров | чел. | 103 564 | 124 276 | 55 000 | 75 000 | 95 000 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 642 000 | 667 680 | 727 771 | 793 270 | 864 664 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта» | | | | | | |
| Описание | Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требо ваниям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Обеспечение безопасности транспортных процессов | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта | | | | | | |
| Задачи | 2.1.5. Повышение безопасности на водном транспорте | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Выполнение работ по: созданию систем управления движением судов | проект. | 1 | 0 | 2 | - | - |
| реконструкция судоходных шлюзов | проект. | | | 2 | 2 | 2 | |
| созданию Региональной системы управления спасательными операциями | проект. | | | 1 | | - | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Ввод объектов в эксплуатацию | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 158 310 | 0 | 163 408 | 568 968 | 306 871 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 021 "Разработка технических регламентов и стандартов в области транс порта и коммуникаций" | | | | | | |
| Описание | Разработка, переработка и совершенствование национальных нормативно- технических документов (стандартов), технических регламентов в авто- дорожной отрасли в соответствии с международными требованиями; создание комплекса стандартов и нормативных документов по стандартизации в области автомобильного и железнодорожного транспорта. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно- коммуникацион ного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли; 1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации; 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта. | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество разрабатываемых регламентов и стандартов: | Ед. | | | | | |
| - водная отрасль; | | | 4 | 4 | 4 | | |
| - отрасль гражданской авиации; | | | 1 | 1 | 1 | | |
| - железнодорожная отрасль. | 100 | 100 | 4 | 4 | 4 | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Государственные стандарты и регламенты | Ед. | 100 | 129 | 9 | 9 | 9 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 65 077 | 119 008 | 84 448 | 60 000 | 40 000 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля» | | | | | | |
| Описание | Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым оборудо ванием, включая обустройство дорожного полотна | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Обеспечение безопасности транспортных процессов | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение безопасных условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Повышение уровня государственного технического контроля на транспорте | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Количество постов транс- портного контроля оснащен- ных стационарным весовым оборудованием, в том числе: | шт. | | | | | |
| переходящие проекты: | | | 6 | | | | |
| новые проекты: | | | 5 | 7 | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Сумма взысканных сборов за проезд тяжеловесных АТС | тыс. тенге | 389 165 | 568 181 | 829 544 | 1 211 134 | 1 768 256 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 221 329 | 218 233 | 236 430 | 0 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | |
| Описание | Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Данный показатель будет определяться в меморан думах заключаемых с акиматами областей, городов Астаны и Алматы | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Перечисление целевых трансфертов на развитие акиматам областей, городов Астаны и Алматы | тыс. тенге | 78 226 636 | 92 021 772 | 57 329 042 | 73 953 318 | 18 373 031 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 78 224 748 | 92 021 772 | 57 329 042 | 73 953 318 | 18 373 031 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 030 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower» | | | | | | |
| Описание | Техническое и хозяйственное обслуживание, санитарная обработка, проведение профилактических работ системы хладо-теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения здания | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- ного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.5. Улучшение инвестиционного климата и содействие росту деловой активности в транспортной отрасли | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Содержание здания с целью создания необхо- димых социально-бытовых условий государственным служащим. | кв. м. | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | | | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 320 475 | 332 568 | 431 350 | 451 646 | 481 017 |

Форма бюджетной программы

| Администратор Бюджетной программы | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 031 «Строительство и реконструкция инфраструктуры железнодорожного транспорта» | | | | | | |
| Описание | Строительство железнодорожных линий | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | | | | | |
| Цель | 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникацион- ного комплекса | | | | | | |
| Задачи | 1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Разработка ПСД по проек ту строительства ж.д. линии Узень-госграница с Туркменистаном, Бейнеу- Жезказган | км | | Разра- ботка ПСД | | | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Протяженность построенных железных дорог | км | 0 | 0 | 126,4 | 464,2 | 436,6 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 0 | 97 000 | 2 100 000 | 0 | 0 |