О Стратегическом плане Национального космического агентства Республики Казахстан на 2009-2011 годы

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Национального космического агентства Республики Казахстан на 2009-2011 годы. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1216

Глава. Стратегический план Национального космического агентства Республики Казахстан на 2009-2011 годы

Астана

Глава. Содержание

1 Миссия и видение Казкосмоса 2 Анализ текущей ситуации 3 Стратегические направления, цели и задачи деятельности Казкосмоса 4 Функциональные возможности Казкосмоса и возможные риски 5 Нормативные правовые акты 6 Бюджетные программы 7 Межсекторальное взаимодействие

Глава. 1. Миссия и видение Казкосмоса

Миссия: Определение и реализация приоритетных направлений космической деятельности, которые в комплексе позволят сформировать новую для страны полноценную космическую отрасль.

Видение: Казкосмос видит в перспективе космическую отрасль как наукоемкий и высокотехнологичный сектор экономики, способствующий вхождению Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира.

Глава. 2. Анализ текущей ситуации

Ключевой задачей Национального космического агентства Республики Казахстан (далее - Казкосмос), образованного в марте 2007 года, является формирование новой для страны космической отрасли. На современном этапе космическая деятельность в мире и ее научно-производственная база уже стали естественно функционирующей отраслью глобальной экономики, подчиняющейся универсальным закономерностям и тенденциям развития. При этом космический сектор глобальной экономики демонстрирует динамичное и стабильное развитие. В структуре общемировой космической деятельности выделяются следующие основные сегменты или стратегические направления: услуги спутниковых систем связи и вещания; услуги систем дистанционного зондирования Земли; оказание пусковых услуг; производство космических аппаратов; производство и эксплуатация наземного оборудования космических систем, в том числе навигационного. Выбор стратегических направлений деятельности Казкосмоса базируется на кратком анализе проблем развития регулируемой отрасли в стране, а также общемировых тенденций развития космической деятельности (космонавтики). 1. Развитие космической деятельности в Республике Казахстан Начало системного развития космической деятельности в Республике Казахстан объективно связывается с принятием первой космической Государственной программы на 2005-2007 годы (далее - Программа), утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года № 1513. Работы по Программе велись по 8-ми направлениям: разработка основ для создания и запуска отечественных космических аппаратов различного назначения; развитие наземной инфраструктуры и управления космическими аппаратами различного назначения; разработка программы научных исследований и экспериментов на борту Международной космической станции во время полета казахстанских космонавтов; развитие информационных космических технологий на основе спутниковых телекоммуникационных сетей; развитие Национальной системы космического мониторинга Республики Казахстан, в том числе состояния окружающей среды; создание системы экологической безопасности территории Республики Казахстан при эксплуатации ракетно-космических комплексов; кадровая обеспеченность космической деятельности; совершенствование нормативной правовой базы и экономическое обеспечение развития космической деятельности. В ходе реализации Программы были получены определенные результаты, увязанные с общемировыми тенденциями развития космонавтики. В частности, реализован проект создания и запуска спутника связи и вещания "KazSat-1", разработаны технические предложения и технико-экономические обоснования (ТЭО) создания экологически безопасного космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на космодроме "Байконур", космических систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и научного назначения, высокоточной спутниковой навигации. Модернизированы технические средства радиополигона "Орбита" и экспериментальная база "Космостанция" в городе Алматы, в частности, реконструированы и модернизированы лабораторные помещения, восстановлена инфраструктура полигона и базы. Разработана комплексная программа проведения научных исследований и экспериментов на борту Международной космической станции. Достигнут ряд научных результатов в области радиационного мониторинга космического пространства, изучения оптических явлений в верхней атмосфере и других совместных с зарубежными учеными исследований. Проведены работы и получены определенные результаты в части развития базовой инфраструктуры Национальной системы космического мониторинга Республики Казахстан, системы мониторинга экологической безопасности территории Республики Казахстан при эксплуатации ракетно-космических комплексов. В рамках Плана мероприятий Программы разработан и внесен на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О космической деятельности". Вместе с тем, анализ ситуации по исполнению Программы за 2005-2007 годы выявил ряд проблем и недостатков, приведших, в том числе, к не освоению предусмотренных средств на реализацию отдельных проектов Программы. В особенности это касается реализации мероприятий Программы, связанных с созданием особо сложных в техническом отношении космических систем и комплексов при отсутствии собственного научно-технического и кадрового потенциала. Фактически, за период реализации Программы не была сложена система повышения квалификации и переподготовки специалистов для организаций космического профиля. Основной причиной этого являлось отсутствие четко выраженной стратегии развития космической деятельности на этот период, а также эффективной системы управления и мониторинга реализации мероприятий Программы. Помимо этого, разработчиком Программы на 2005-2007 годы ставились задачи, явно не осуществимые в планируемые сроки. Для устранения выявленных системных ошибок необходимо обеспечить: формирование полноценной нормативной правовой базы для развития космической деятельности; создание системы государственного управления развитием космической деятельности на современной информационной основе и технологиях, включающей мониторинг результатов реализации космических проектов и программ, менеджмент и управление проектами; формирование системы подготовки и повышения квалификации кадров. 2. Краткая характеристика тенденций развития мировой космической деятельности Мировая космонавтика является неистощимым и постоянно развивающимся источником инновационных технологий фактически во всех областях современного жизнеобеспечения. При этом от развития космической деятельности в прямой зависимости находятся и многие отрасли производства и услуг в мировой экономике. В этой связи с каждым годом космическая деятельность привлекает внимание все большего числа не только государств и их объединений, но и крупных транснациональных корпораций. Расширение рынка и поступательное увеличение его участников оказывают влияние на рост оборота финансовых средств в отрасли. По данным аналитического отчета Euroconsult за 2007 год в космической деятельности в той или иной мере принимали участие 79 государств . При этом из этого количества особенно выделяются 30 государств , активно и целенаправленно развивающих свои национальные космические (гражданские и военные) программы, имеющих собственные космические аппараты, предоставляющих определенные космические услуги на коммерческой основе, принимающих активное участие в международных космических проектах. В целом данные государства являются группой высококонкурентоспособных игроков космического рынка. Мировой космический рынок является крупным и быстроразвивающимся сегментом мирового рынка высоких технологий. Нарастают темпы роста коммерциализации мировой космической деятельности. Космическая индустрия, доходы от которой, по данным на середину 1990-х годов, составили 77 млрд. долл. США , превратилась в крупнейшую, коммерчески привлекательную составляющую мировой экономики, обеспечивающую занятость более миллиона человек в мире. Увеличение спроса на коммерческие спутниковые услуги вызывает значительный подъем мировой аэрокосмической отрасли. В 2005 году по сравнению с 1999 годом ее среднегодовой доход возрос на 93,3 % , в абсолютных цифрах рост составил 168,2 млрд. долл. США , в 2006 году - 220 млрд. долл. США . В настоящее время мировой космический рынок демонстрирует более 10 процентов ежегодного роста, а по данным на конец 2007 года совокупный объем рынка составил 251,16 млрд. долл. США. Уже сейчас можно констатировать, что 60 % инвестиций в космические разработки принадлежит частным компаниям, а значит, космос - бизнес, где можно зарабатывать деньги. Компания Space Foundation (США) ежегодно публикует отчеты о состоянии рынка космических услуг. Документ стал новой формой оценки успехов в освоении космоса, который одновременно признает, что в глобальной экономике сформировался отдельный полноценный рынок: за 2006 год он вырос на 18 %, а за 2007 год рост составил 11 % по сравнению с прошлым годом. На основе показателей 31 публичной компании, которые значительную часть выручки черпают из "околокосмических" активов и деятельности, Space Foundation составило собственный индекс, отражающий динамику развития космической индустрии. В частности, с 2005 года индекс Space Foundation вырос на 45 %, значительно обогнав в 2007 году такие крупные мировые индексы как NASDAQ и S&P 500. Инвестору на космическом рынке необходимо учитывать и его такую особенность, как наличие широкого спектра сопутствующих космических услуг, то есть услуг, напрямую не связанных с созданием, производством, запуском и эксплуатацией космической техники. Развиваются области, например, космического страхования, рекламы, подготовки специалистов и т.д. В последние месяцы 2007 г. кривая космического индекса пошла резко вверх. По оценке экспертов, это вызвано ростом показателей компаний, занимающихся GPS-навигацией, передающих спутниковый телесигнал, а также фирм, специализирующихся на космической инфраструктуре. За год с небольшим капитализация таких компаний, как Garmin, Trimble Navigation и Gilat Satellite Networks, удвоилась. Orbital Sciences, EchoStar, DirecTV, Lockheed Martin, Loral, Harris, LodgeNet Entertainment и Comtech за то же время выросли по меньшей мере на 40 %. Это говорит о том, что сейчас наиболее благоприятный момент заниматься развитием космической индустрии. По прогнозам в обозримой перспективе мировую космическую индустрию и рынок пусковых услуг ожидает подъем после десятилетней стагнации. По данным Aviation Week & Space Technology, первые признаки активизации проявились в конце 2006 года, когда мировые операторы систем спутниковой связи огласили свои среднесрочные планы по развитию новых услуг мобильной связи и мультимедийных сервисов через спутники на геостационарной орбите. В частности, заказы на новые поколения спутников низкоорбитальной связи и новые спутники оборонного назначения ожидаются в США, Европе и других странах. При этом основным оператором доставки этих спутников выступает Россия. 3. Основные проблемы формирования космической отрасли в свете задач, стоящих перед экономикой и обществом Общие тенденции развития космической деятельности требуют активного поиска Республикой Казахстан своего места на мировом космическом рынке. Республика Казахстан развивает собственную космическую программу в весьма жестких условиях. Они обусловлены: во-первых, нарастающей конкуренцией между ключевыми участниками космической деятельности (США, РФ, ЕКА, Япония, КНР, Индия, Израиль), которые занимают на рынке лидирующие позиции, проводят агрессивную маркетинговую политику и фактически поделили рынок между собой; во-вторых, казахстанская программа развивается на фоне активного включения государств мирового сообщества, имеющих разный уровень экономико-индустриального развития, в космическую деятельность. К настоящему моменту в Казахстане имеются необходимые составляющие для вхождения республики в число стран "большого космического клуба". В то же время при оценке перспектив развития космической отрасли Казахстана необходимо исходить из наличия следующих проблем: отсутствие действующих научных и испытательно-конструкторских центров, занимающихся реально востребованными рынком разработками в сфере высокотехнологичных и инновационных производств; отсутствие основ космических, а также в целом высокотехнологичных и инновационных производств; слабое развитие системы среднего и высшего технического образования, отсутствие системы обучения и подготовки научных и профессиональных кадров в космической области; слабая подготовленность законодательной базы в научно-производственной, высокотехнологичной, инвестиционной и налоговой сферах, а также полное отсутствие законов, регулирующих космическую деятельность; наличие больших и непредсказуемых рисков развития космической деятельности в перспективном измерении; отсутствие законодательного обеспечения и инфраструктуры доведения результатов космической деятельности для широкого применения конечного потребителя; отсутствие системы эффективного государственного и независимого аудита менеджмента в космической деятельности. 4. Выбор стратегических направлений развития космической деятельности Таким образом, учитывая результаты проведенного анализа, состояние и тенденции развития мировой космической деятельности, долгосрочными приоритетными направлениями Стратегического плана Казкосмоса определены: создание целевых космических систем, технологий и их использование; развитие комплекса "Байконур" и средств выведения космических аппаратов; развитие научной и опытно-экспериментальной базы космической деятельности; институциональное обеспечение космической деятельности.

Глава. 3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности Казкосмоса

Для формирования полноценной космической отрасли в Республике Казахстан определены следующие направления: 1. Создание целевых космических систем, технологий и их использование; 2. Развитие комплекса "Байконур" и средств выведения космических аппаратов; 3. Развитие научной и опытно-экспериментальной базы космической деятельности; 4. Институциональное обеспечение космической деятельности.

Стратегические направления деятельности, стратегические цели развития и ключевые индикаторы деятельности Казкосмоса

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 14.05.2009

| 1. Стратегическое направление Создание целевых космических систем, технологий и их использование | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Цель 1.1. Удовлетворение спроса внутренних и внешних потребителей спутниковой связи, цифрового теле- и радиовещания | Целевой индикатор | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Стабильность обеспечения потребителей, услугами спутниковой связи теле- и радиовещания, % | - | - | 50 | |
| Сокращение расходов казахстанских операторов на аренду спутниковых каналов связи у международных операторов, % | - | - | 25 | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1.1.1. Создание и запуск космических аппаратов (КА) связи и вещания серии «KazSat» | Запуск космического аппарата связи и вещания «KazSat-2», кол-во КА | - | 1 | |
| Разработка технического задания на создание космического аппарата связи и вещания «KazSat-3» (далее - «KazSat-3»), % выполнения | 100 | - | - | |
| Разработка технико- экономического обоснования на «KazSat-3», % выполнения | 100 | - | - | |
| Разработка конструкторской документации на «KazSat-3», % выполнения | - | 100 | - | |
| Изготовление КА «KazSat-3», % выполнения | - | - | 10 | |
| 1.1.2. Решение вопросов выделения и закрепления за Республикой Казахстан орбитальных позиций для геостационарных КА. (совместно с АИС) | Количество позиций | - | 2 | |
| 1.1.3. Развитие наземного комплекса управления и системы мониторинга связи (НКУ CMC) KA серии «KazSat» | Расширение возможностей НКУ по количеству управляемых КА, кол-во КА | - | 1 | 1 |
| Увеличение пропускной способности, кол-во транспондеров | - | 16 | 16 | |
| Цель 1.2: Приобретение независимости Республики Казахстан в области получения оператив- ной мониторинговой информации и данных космической системы дистанционного зондирования Земли (КСДЗЗ) для отраслей экономики, а также обеспечение безопасности; | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Предоставление космических снимков потребителям, кол-во потребителей (начиная с 2012 года). | - | - | - | |
| Регулярное получение космических снимков различных видов, объем (начиная с 2012 года). | - | - | - | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1.2.1. Создание Национальной космической системы дистанционного зондирования земли (НКС ДЗЗ) | Создание оптического спутника высокого разрешения, ед. (2012 год) | - | - | - |
| Создание оптического спутника среднего разрешения, ед. (2012 год) | - | - | - | |
| Создание Центра управления спутником, ед. | - | - | 1 | |
| Создание наземного целевого комплекса для приема и обработки космических данных, ед. | - | - | 1 | |
| 1.2.2. Развитие Национальной системы космического мониторинга (НСКМ) | Количество технологических комплексов тематической обработки данных ДЗЗ, ед. | 3 | 6 | 10 |
| Цель 1.3: Удовлетворение спроса внутренних и внешних потребителей (гражданских и военных) в современных услугах спутниковой навигации | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Выполнение задач с применением систем спутниковой навигации (координатно-временное обеспечение транспорта), потребитель | - | - | МТК МЧС МООС МО Коммер- ческие органи- зации | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1.3.1. Создание региональной системы высокоточной спутниковой навигации | Количество региональных центров, ед. | - | - | 3 |
| 1.3.2. Формирование инфраструктуры пользователей координатно- временной информацией | Количество сервисных потребительских центров, ед. | - | - | 3 |
| 1.3.3. Создание центра по приему, обработке и передаче данных навигационных систем | Количество центров по приему, обработке и передаче данных навигационных систем, ед. | - | - | 1 |
| 1.3.4. Создание центров сертификации навигационного оборудования | Количество центров, ед. | - | - | 1 |
| Цель 1.4: Создание комплекса по проектированию и производству космических аппаратов (КА) | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Выполнение заказов по производству спутников в рамках государственных программ и иных проектов. Кол-во КА (с 2012 года) | - | - | - | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1.4.1. Определение стратегического партнера | Совместные предприятия по производству космической техники, кол-во юр. лиц | 1 | - | - |
| 1.4.2. Строительство и оснащение сборочно- испытательного комплекса | Разработка технического проекта на создание сборочно-испытательного комплекса, % выполнения | 100 | - | - |
| Строительство производственного комплекса, % выполнения | - | 10 | 70 | |

| 2. Стратегическое направление Развитие комплекса «Байконур» и средств выведения космических аппаратов | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Цель 2.1: Обеспечение дальнейшего функционирования и развития космодрома «Байконур» как основы наземной космической инфраструктуры | Целевой индикатор | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Эксплуатация Республикой Казахстан объектов космодрома «Байконур», кол-во площадок | - | 1 | 1 | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 2.1.1. Обеспечение эффективного управления имуществом комплекса «Байконур» и развитие инфраструктуры космодрома | Утилизация, рекультивация объектов и территорий, выведенных из аренды Российской Федерацией, кол-во площадок | 7 | 6 | 8 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры для Казахстанских специалистов, работающих на космодроме «Байконур», % выполнения | 100 | - | - | |
| Реконструкция объектов социальной инфраструктуры для Казахстанских специалистов, работающих на космодроме «Байконур», кол-во объектов | | 1 | 2 | |
| 2.1.2. Организация охраны объектов космодрома «Байконур» | Количество постов ведомственной охраны | 15 | 25 | до 33 |
| Количество объектов выводимых из аренды, подлежащих охране | 250 | 450 | до 650 | |
| Цель 2.2: Создание и развитие средств выведения космичес- ких аппаратов | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Предоставление пусковых услуг (начиная с 2013 года), кол-во пусков | - | - | - | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 2.2.1. Создание экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек» (испытания запланированы на 2012 год) | Конструкторская документация, % выполнения | 10 | 80 | 100 |
| Строительство и реконструкция стартового комплекса КРК, % выполнения | 10 | 80 | 100 | |
| Строительство и реконструкция технического комплекса КРК, % выполнения | 10 | 80 | 100 | |
| Монтаж стартового комплекса КРК, % выполнения | - | - | 100 | |
| Монтаж технического комплекса КРК, % выполнения | - | - | 100 | |
| 2.2.2. Формирование конструкторского бюро (КБ) | Количество объектов | - | 1 | - |
| 2.2.3. Организация производственно- технологической базы на основе имеющихся в стране профильных промышленных пред- приятий для создания комплектующих ракетно-космической техники (РКТ) | Количество объектов | - | 1 | - |
| 2.2.4. Модернизация космического ракетного комплекса «Зенит» | Разработка технического задания, % выполнения | - | 100 | - |
| Разработка технико- экономического обоснования, % выполнения | - | 100 | - | |
| Разработка конструкторской документации, % выполнения | - | - | 10 | |

| 3. Стратегическое направление Развитие научной и опытно-экспериментальной базы космической деятельности | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Цель 3.1: Развитие отечественного научно-технологичес- кого потенциала космической отрасли | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Создание перспективных образцов ракетной космической техники (РКТ), кол-во образцов | - | 1 | 1 | |
| Освоение наукоемких космических технологий, кол-во технологий | - | 2 | 3 | |
| Внедрение и применение высокотехнологичных производств в области космической деятельности, кол-во производств | - | - | 1 | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 3.1.1. Разработка научно-технологичес- кого обеспечения создания РКТ и космических технологий в Республике Казахстан | Разработка математических моделей, аппаратно- программных комплексов по проектированию, изготовлению и испытанию РКТ, кол-во комплексов | 1 | 2 | 3 |
| 3.1.2. Развитие научной и экспериментальной базы астрофизических и космических исследований | Реконструкция и развитие научно-экспериментальной базы, кол-во объектов | 1 | 3 | 6 |
| 3.1.3. Создание системы наземно- космического геодинамического и геофизического мониторинга земной коры Казахстана, а также системы прогнозирования месторождений полезных ископаемых | Разработка и создание математических моделей, аппаратно-программных комплексов и систем спутниковой и наземной высокоточной геодезии по оценке, предупреждению, прогнозированию: природно-техногенных катастроф; безопасности урбанизированных территорий и крупных инженерных сооружений; безопасности территорий с интенсивной разработкой углеводородных месторождений; определению мест возможного углеводо- родного месторождения. | 1 | 2 | 3 |
| 3.1.4. Создание казахстанской многоуровневой системы мониторинга и прогноза космической погоды | Проработка и создание экспериментального образца многоуровневой системы мониторинга и прогноза космической погоды, кол-во образцов. | 1 | 3 | 5 |
| 3.1.5. Разработка и реализация научно- образовательных программ по космическому направлению | Развитие системы дистанционного образования, расширение ПТК, телекоммуникаций и т.д. кол-во специальных дисциплин. | 4 | 10 | 14 |
| 3.1.6. Обеспечение полета в космос казахстанского космонавта в составе экипажа на Международную космическую станцию (МКС) | Выполнение научных экспериментов на борту МКС, кол-во экспериментов | | - | - |

| 4. Стратегическое направление Институциональное обеспечение космической деятельности | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Цель 4.1: Стимулирование деятельности организаций осуществляющих космическую деятельность | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Обеспечение реализации высокотехнологичных проектов, отвечающих международным требованиям | - | | 1 | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 4.1.1. Создание благоприятных условий для организаций осуществляющих космическую деятельность | Предоставление преференций | | | |
| 4.1.2. Разработка технических регламентов и стандартов, создание фонда нормативных документов по вопросам техническо- го регулирования космической деятельности | Количество регламентов и стандартов, ед. | 15 | 7 | 7 |
| 4.1.3. Формирование нормативных правовых основ для проведения государственной экспертизы проектов в космической сфере, приемки результатов работ в области космической деятельности | Количество принятых нормативных правовых актов, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Цель 4.2. Трансферт космических технологий в Республику Казахстан | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Увеличение количества государств-партнеров в области космической деятельности | 2 | 4 | 6 | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 4.2.1. Участие Республики Казахстан в реализации международных проектов по созданию космической техники, технологий, объектов космической инфраструктуры в кооперации с ведущими мировыми производителями | Количество проектов, ед. | 2 | 4 | 6 |
| 4.2.2. Развитие договорно-правовой базы сотрудничества с другими государствами, являющимися мировыми лидерами в области космической деятельности | Количество подписанных соглашений, ед. | 2 | 2 | 2 |
| Цель 4.3. Информационное и кадровое обеспечения космической отрасли | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Мониторинг эффективной реализации космических проектов и программ (качество систем управления проектами), кол-во раз в год | 1 | 4 | 4 | |
| Повышение уровня квалифицированных специалистов в области космической деятельности по отношению к общему объему работников задействованных в космической деятельности Республики Казахстан, % | 15 | 20 | 35 | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 4.3.1. Разработка системы профессио- нальных стандартов по специальностям космического профиля (совместно с МОН) | Количество принятых стандартов, ед. | 1 | 2 | 3 |
| 4.3.2. Переподготов- ка и повышение квалификации инженерно-техничес- ких и научных кадров в сфере космической деятельности в соответствующих учебных заведениях и научных центрах ближнего и дальнего зарубежья | Количество человек | 25 | 25 | 25 |
| 4.3.3. Подготовка космонавтов Р еспублики Казахстан | Количество сертифицированных специалистов | 2 | 2 | 2 |
| Цель 4.4: Повышение экологической безопасности космической деятельности | Целевой индикатор: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Обеспечение поэтапного сокращения пусков ракет носителей использующих высокотоксичные компоненты топлива, % (начиная с 2013 года) | - | - | - | |
| Задачи: | Показатели: | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 4.4.1. Обеспечение правового регулиро- вания вопросов экологической безопасности в сфере космической деятельности | Количество принятых нормативных правовых документов, ед. | 2 | 1 | 1 |
| 4.4.2. Создание системы экологичес- кого нормирования космической деятельности | Количество разработанных проектов эколого- гигиенических нормативов, ед. | 3 | 2 | 2 |
| 4.4.3. Развитие материально- технической базы проведения работ по экологическому обследованию и мониторингу террито- рии Республики Казахстан, подвер- женных воздействию ракетно-космической деятельности, для проведения монито- ринга экологической безопасности косми- ческой деятельности. | Количество химико- экологических лабораторий, ед. | 3 | - | |

Разделение космических систем на конкретные сектора

| Наименование сектора | Системы | Применение систем | Потребители |
|---|---|---|---|
| Государственный гражданский сектор | Космические системы дистанционного зондирования земли (НКС ДЗЗ) и наземно- космического геодинамичес- кого и геофизического мониторинга | 1) Совершенствование систем управления и контроля на различных уровнях; 2) Мониторинг нефтегазо- вой и электроэнергетичес- кой инфраструктуры; 3) Контроль над ситуацией в области чрезвычайных ситуаций; 4) Мониторинг ситуации в области сельского хозяйства; 5) Метеорология. | МТК МИТ МЭМР МСХ МЧС АИС АУЗР МООС |
| Система высокоточной спутниковой навигации (СВСН) | 1) Создание системы спутниковой навигации для транспортных коммуникаций; 2) Электронная картография; | | |
| Государственный военный сектор | Космические системы связи и вещания (КССиВ) | Обеспечение обороны высококачественной и надежной связью | МО КНБ СОП Пограничная служба КНБ |
| НКС ДЗЗ | 1) Разведывательные мероприятия; 2) Мониторинг ситуации на государственной границе со спутников | | |
| СВСН | Спутниковая навигация для военной техники и проведения учений | | |
| Коммерческий сектор | СВСН | 1) Создание системы спутниковой навигации для транспортных коммуникаций; 2) Электронная картография. | МКИ, АИС, МТК, АУЗР, МЭМР, коммерческие компании, занятые в сферах транспорта, топливно- и электроэнер- гетического комплекса и нефтегазово- го сектора, архитектуры, крупных строительных проектов, связи, телекоммуни- каций, муль- тимедийных сервисов и др. |
| КССиВ | 1) Развитие прогрессивных телекоммуникационных систем; 2) Новые виды связи, мультимедийных сервисов и опций; 3) Улучшение инфраструк- туры предоставления услуг сети Интернет. | | |

Соответствие стратегического направления и целей Казкосмоса стратегическим целям государства

| Стратегическое направление и цели Казкосмоса | Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность Казкосмоса | Наименование стратегического документу, нормативного правового акта |
|---|---|---|
| 1. Создание целевых космических систем, технологий и их применение | Определение приоритетов индустриально-инновационной политики «В целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание необходимо уделять созданию условий для развития наукоемких и высокотехноло- гичных производств» | Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 «О Стратегии индустриально- инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы» |
| 2. Развитие комплекса «Байконур» и средств выведения космических аппаратов | Развитие инфраструктуры комплекса «Байконур». | Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года № 954 «Об утверждении Программы «Развитие инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2007-2009 годы». |
| Развитие наземной инфраструктуры для запуска и управления КА различного назначения. | Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года № 1513 «О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы» | |
| 3. Развитие научной, опытно- эксперимен- тальной и производствен- ной базы космической деятельности | Использование существующего научно-технического потенциала в развитии передовых, с точки зрения постиндустриальной экономики, отраслей. Создание и поддержка деятельности современных элементов научной и инновационной инфраструкту- ры (технопарков, националь- ных научных центров, научно-технологических зон и т.п.) в городах, где имеется сеть научно- технических и промышленных организаций и предприятий с высоким научно-технологи- ческим потенциалом. | Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 «О Стратегии индустриально- инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы» |
| 4. Институцио- нальное обеспечение космической деятельности | Совершенствование нормативной правовой базы и экономическое обеспечение развития космической деятельности | Указ Президента Республики Казахстан от 25 января 2005 года № 1513 «О развитии космической деятельности в Республике Казахстан на 2005-2007 годы» |
| Наши приоритеты остаются неизменными - активная, разносторонняя и сбалансированная внешняя политика, способная противостоять вызовам 21 века и нацеленная на обеспечение долгосрочных национальных интересов. | Послание Главы государства народу Казахстана, февраль 2005 года «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» | |
| Реализация Стратегии напрямую зависит от обеспечения ее высококвалифицированными профессиональными кадрами, адекватно реагирующими на запросы инновационного развития промышленного производства. Это в одинаковой мере относится и к научным, и к инженерно- техническим, и к научно- конструкторским, и к организационно-управленчес- ким кадрам (менеджерам) | Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 «О Стратегии индустриально- инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы» | |
| Создание и развитие в Казахстане современных научных центров и «технологических парков» с международным участием, поддержке процесса освоения новых технологий и формировании гибкой системы переквалификации кадров | Послание Главы государства народу Казахстана, март 2006 года «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии» | |
| Профессиональное государство. Создать эффективный и современный корпус государственных служащих Казахстана, преданных делу и способных выступать представителями народа в достижении наших приоритетных целей. | Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев | |

Глава. 4. Функциональные возможности Казкосмоса и возможные риски

Глава. 1) Функциональные возможности Казкосмоса

Действующая структура Казкосмоса состоит из четырех департаментов (три в г. Астане и один на космодроме "Байконур"). Принимаются меры по укреплению и повышению профессионального уровня кадрового состава органа. Планируется привлечение международных экспертов их стран имеющих большой опыт в области космической деятельности, проходят курсы повышения квалификации государственных служащих в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Казкосмосом будет продолжена целенаправленная системная работа по совершенствованию внутренней среды и улучшению результатов деятельности, в том числе в рамках мероприятий по модернизации системы государственного управления.

Глава. 2) Возможные риски

В процессе своей деятельности Казкосмос может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Казкосмосом будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

| Наименование риска | Возможные последствия в случае непринятия превентивных и (или) своевременных мер реагирования | Механизмы и меры управления |
|---|---|---|
| Глобальные | | |
| Изменения конъюнктуры и структуры международного космического рынка, связанные с мировым финансовым кризисом | Созданные космические технологии, услуги на их основе, другая продукция окажутся не востребованными на внешнем рынке. Повысятся сроки окупаемости проектов, другие отрицательные факторы | Основной акцент сделать на формировании внутреннего рынка потребления космических услуг, который в Казахстане практически не сформирован, особенно в области спутниковой навигации, приложений ДЗЗ, связи и др. Формирование квалифицированного спектра космических услуг и приложений по государственному заказу от госорганов, в т.ч. двойного назначения (ГИС для отраслей экономики, предотвращения чрезвычайных ситуаций и экологических последствий, навигационные системы «под ключ» и т.д.) |
| Намерения Российской Федерации по строительству нового космодрома «Восточный», принятию новой стратегии и космических программ развития космической отрасли в РФ до 2040 года | Сворачивание российских проектов и программ на космодроме «Байконур», отток высококвалифициро- ванных кадров, изменение условий аренды космодрома, понижение социально- экономических условий для проживания в г. Байконыр и т.д. | Проведение переговоров с РФ по внесению дополнений и изменений в Договор аренды космодрома «Байконур», участие Казахстана в развитии и деятельности космодрома через совместные проекты с другими странами, строительство в г. Байконур, активная работа филиалов и представительств подведомственных организаций и др. Создание КРК «Байтерек», Конструкторского бюро ракетно- космической техники (РКТ), предприятий по производству компонент РКТ, модернизация КРК «Зенит». |
| Отказ от совместных проектов по различным политическим и экономическим причинам одной из сторон | | Предусмотреть в контрактах и соответствующих соглашениях, возмещение ущерба от невыполнения обязательств |
| Республиканские | | |
| Секвестрирова- ние бюджета Казкосмоса | | |
| Сокращение бюджетного финансирования, низкий уровень лимитов из республиканско- го бюджета на формирование космической отрасли | | |
| Риск недополучения заявленных средств по ранее начатым проектам | | |
| Институциональные | | |
| Формирование квалифицирован- ного состава новой структуры Казкосмоса, утвержденной в мае 2008 г. | Резкое снижение профессиональных возможностей государственного органа и неспособность выполнения им ключевых задач | - нормализации продолжительности рабочего дня; - моральное и материальное стимулирование; - транспортное обеспечение в служебных целях; - повышение квалификации сотрудников; - создание благоприятных условий труда |
| Казкосмос, как самостоятельный государственный орган, не охвачен системой «электронного правительства» (образован в марте 2007 г.). Отсутствие корпоративной информационно- телекоммуника- ционной системы (КИТС) стано- вится серьезный барьер для внедрения современной системы управления и планирования, развития отрасли | Снижение эффективности и подготовки управленческих решений, оперативности и достоверности обмена информацией как во внутреннем, так и внешнем формате. Отсутствуют возможности создания больших архивов и баз данных, характерных для космических приложений ДЗЗ, спутниковой навигации и др. | Разработать ТЭО на создание КИТС, обеспечить в течение 2009-2011 разработку проектной документации, создание и внедрение системы |

Глава. 5. Нормативные правовые акты

1 1) Бюджетный кодекс Республики Казахстан; 2) Таможенный кодекс Республики Казахстан; 3) Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах"; 4) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года "О государственном предприятий"; 5) Указ Президента Республики Казахстан от 27 марта 2007 года № 302 "Об образовании Национального космического агентства Республики Казахстан"; 6) Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года"; 7) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167 "Об утверждении Стратегии территориального развития до 2015 года"; 8) Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 "О мерах по модернизации системы государственного управления". 9) Указ Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года  № 216 "О Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы" 10) Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2007 года № 438 "Вопросы Национального космического агентства Республики Казахстан"; 11) Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 "О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты"; 12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 "О Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008-2015 годы"; 13) Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2006 года № 954 "Об утверждении Программы "Развитие инфраструктуры комплекса "Байконур" на 2007-2009 годы";

Глава. 6. Бюджетные программы

Реализация стратегических задач по созданию космической отрасли в Республике Казахстан с учетом высокой капиталоемкости, наукоемкости, технологичности, длительности сроков реализации проектов, высокого уровня инвестиционного и технологического рисков потребует значительной государственной поддержки. По оценкам необходимые финансовые ресурсы составят порядка 100 млрд. тенге на среднесрочный этап 2008-2011 годы и около 25 млрд. тенге ежегодно на период 2012-2020 годы. Объемы финансовых ресурсов, выделяемых из республиканского бюджета на планируемый период, определяются в установленном законодательством порядке. В целом в период 2009-2011 годы Казкосмосом планируется реализовать 16 бюджетных программ, 5 из которых являются новыми. Подробно количественные, качественные показатели и объемы финансирования приведены в приложениях 3, 5.

Свод бюджетных расходов

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 14.05.2009

тыс. тенге

| | Отчет | План | Плановый период (год) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1. Действующие программы, из них: | 9 432 205 | 9 605 670 | 6 013 882 | 24 590 683 | 29 895 992 |
| Текущие бюджетные программы | 1 208 040 | 2 229 866 | 1 336 371 | 2 130 665 | 1 610 823 |
| Бюджетные программы развития | 8 224 165 | 7 375 804 | 4 677 511 | 22 460 018 | 28 285 169 |
| 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них: | | | 424 897 | 2 659 000 | 159 000 |
| Текущие бюджетные программы | | | 144 897 | 2 659 000 | 159 000 |
| Бюджетные программы развития | | | 280 000 | 0 | 0 |
| ВСЕГО расходы, из них: | 9 432 205 | 9 605 670 | 6 438 779 | 27 249 683 | 30 054 992 |
| Текущие бюджетные программы | 1 208 040 | 2 229 866 | 1 481 268 | 4 789 665 | 1 769 823 |
| Бюджетные программы развития | 8 224 165 | 7 375 804 | 4 957 511 | 22 460 018 | 28 285 169 |
| 3. Платные услуги: | | | | | |
| Поступления | | | | | |
| Расходы | | | | | |

7 7. Межсекторальное взаимодействие

| Наименование стратегических целей и задач | Совместные мероприятия с заинтересованными государственными органами |
|---|---|
| Цель 1.1. Удовлетворение спроса внутренних и внешних потребителей спутниковой связи, цифрового теле- и радиовещания | АИС, МКИ - выработка согласованных решений по обеспечению услугами спутниковой связи и вещания потребностей центральных и территориальных органов государственного управления, организаций, населения |
| 1.1.2. Решение вопросов выделения и закрепления за Республикой Казахстан орбитальных позиций для геостационарных КА. (совместно с АИС) | АИС, МИД - организация и обеспечение эффективного переговорного процесса с международными организациями связи по решению вопроса выделения и закрепления орбитальных позиций для геостационарных КА. |
| 1.2.1. Создание Национальной космической системы дистанционного зондирования земли (НКС ДЗЗ) | МО, КНБ, МЧС - выработка требований и потребностей в информации и данных КС ДЗЗ двойного назначения; АУЗР, МСХ, МООС, МИТ, МЭМР, МТК - согласованная выработка потребностей в информации и данных КС ДЗЗ, включая сезонное состояние земель, водных объектов и территорий, картографические и геологические данные и т.д. |
| 1.2.2. Развитие Национальной системы космического мониторинга (НСКМ) | МО, КНБ, МЧС - выработка требований для разработки специальных геоинформационных систем (ГИС), тематических баз данных КС ДЗЗ; АУЗР, МСХ, МООС, МИТ, МЭМР, МТК - развитие и разработка тематических ГИС на базе данных ДЗЗ, обучение и внедрение пилотных проектов в приоритетных отраслях экономики |
| 1.3.1. Создание региональной системы высокоточной спутниковой навигации (СВСН) | Акиматы, МТК, АИС - согласование и уточнение потенциальных потребителей, выбора и размещения узловых станций СВСН, обеспечения каналами связи. |
| 2.1.2. Организация охраны объектов космодрома «Байконур» | МФ, МВД - выработка согласованных решений по финансированию и организации охраны объектов космодрома «Байконур». |
| 3.1.3. Создание системы наземно-космического геодинамического и геофизического мониторинга земной коры Казахстана, а также системы прогнозирования месторождений полезных ископаемых | МЭМР, МИТ - разработка требований и методик для прогнозирования месторождений твердых полезных ископаемых и нефтегазоносных районов. |
| 3.1.4. Разработка и реализация научно- образовательных программ по космическому направлению. | МОН - согласование и совместная проработка дополнений в государственную программу «Образование», предусматриваю- щих многоуровневую подготовку специалис- тов по космическим специальностям, а также разработка и утверждение образовательных стандартов по данным специальностям. |
| 4.3.2. Разработка системы профессиональных стандартов по специальностям космического профиля. | |
| 4.1.2. Разработка технических регламентов и стандартов, создание фонда нормативных документов по вопросам технического регулирования космической деятельности. | МИТ - согласованная выработка решений по созданию Экспертного совета в области технического регулирования космической деятельности, Технических комитетов по приоритетным направлениям космической деятельности, согласование технических регламентов и стандартов. |
| 4.4.1. Обеспечение правового регулирования вопросов экологической безопасности в сфере космической деятельности. | МООС, МЧС, МЗ, МЮ - согласованная проработка и утверждение нормативных правовых документов и методик системы экологического нормирования космической деятельности |
| 4.4.2. Создание системы экологического нормирования космической деятельности. | |
| 4.4.3. Развитие материально-технической базы проведения работ по экологическому обследованию и мониторингу территории Республики Казахстан, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности, для проведения мониторинга экологической безопасности космической деятельности. | МООС, МЧС, МФ, МЭБП - проработка вопроса о возможном сокращении аварий ракетоносителей, падения частей космических аппаратов на территорию РК. |

Форма бюджетной программы

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 14.05.2009

| Администратор Бюджетной программы | Национальное космическое агентство Республики Казахстан | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетная программа | 001 «Услуги по формированию политики, координации и контроля в области космической деятельности» | | | | | | |
| Описание | Содержание аппарата центрального органа | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| 1. Кooрдинация деятельности Национального космического агентства Республики Казахстан | | | | | | | |
| Стратегическое направление | 4. Институциональное обеспечение космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 4.1. Стимулирование деятельности организаций осуществляющих космическую деятельность | | | | | | |
| Задачи | 4.1.1. Создание благоприятных условий для организаций осуществляющих космическую деятельность | | | | | | |
| Показатели количества | Содержание центрального аппарата | чел. | 40 | 90 | 85 | 90 | 90 |
| Показатели качества | Улучшение качества принятия управленческих решений; Ускорение процесса принятия решений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Целевое и эффективное использование выделенных ресурсов (кадровых, финансовых, производственных и т.д.) Мониторинг эффективной реализации космических проектов и программ (качество систем управления проектами) Повышение оперативности и качества организации процессов доведения, контроля и реализации принятых решений | | | | | | |
| Показатели результата | Эффективное выполнение возложенных функций и задач, формирование и развитие космической отрасли в Республике Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Услуги по повышению квалификации государственных служащих | | | | | | | |
| Стратегическое направление | 4. Институциональное обеспечение космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 4.1. Стимулирование деятельности организаций осуществляющих космическую деятельность | | | | | | |
| Задачи | 4.1.1 Создание благоприятных условий для организаций осуществляющих космическую деятельность | | | | | | |
| Показатели количества | Количество государственных служащих, прошедших повышение квалификации, обучение государственному языку и иностранным языкам. | чел. | - | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Показатели качества | Улучшение качества принятия управленческих решений; Ускорение процесса принятия решений | | | | | | |
| Показатели эффективности | Целевое и эффективное использование выделенных ресурсов Мониторинг эффективной реализации космических проектов и программ (качество систем управления проектами) Повышение оперативности и качества организации процессов доведения, контроля и реализации принятых решений | | | | | | |
| Показатели результата | Эффективное выполнение возложенных функций и задач, формирование и развитие космической отрасли в Республике Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 65 069 | 116 698 | 160 789 | 200 452 | 256 395 |

| Бюджетная программа | 002 «Прикладные научные исследования в области космической деятельности» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение прикладных научных исследований | | | | | | |
| Стратегическое направление | 3. Развитие научной и опытно-экспериментальной базы космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 3.1. Развитие отечественного научно-технического потенциала космической отрасли | | | | | | |
| Задачи | 3.1.1. Развитие РКТ и космических технологий в Республики Казахстан; 3.1.2. Развитие научной и экспериментальной базы астрофизических и космических исследований; 3.1.3. Создание системы наземно-космического геодинамического и геофизического мониторинга земной коры Казахстана, а также системы прогнозирования месторождений полезных ископаемых; 3.1.4. Разработка и реализация научно-образовательных программ по космическому направлению. | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Мероприятия по реализации программы | Кол-во | - | 27 | 18 | 18 | 18 |
| Показатели качества | Создание перспективных образцов ракетной космической техники | Кол-во | | | - | 1 | 3 |
| Показатели эффективности | Освоение наукоемких космических технологий | Кол-во | | 2 | - | 2 | 3 |
| Разработка электронных контентов для специалистов космической отрасли | Кол-во | | - | - | 3 | 5 | |
| Показатели результата | Косвенный экономический и социальный эффект, получаемый в результате повышения уровня развития научной научно- экспериментальной базы космической деятельности | Кол-во отче- тов | | 27 | 18 | 18 | 18 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | - | 900 535 | 709 341 | 730 660 | 734 415 |

| Бюджетная программа | 003 «Подготовка космонавтов Республики Казахстан» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Подготовка космонавтов | | | | | | |
| Стратегическое направление | 4. Институциональное обеспечение космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 4.3. Информационное и кадровое обеспечения космической отрасли | | | | | | |
| Задачи | 4.3.3. Подготовка космонавтов Республики Казахстан | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Космонавты-испытатели | Кол-во чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели качества | Повышение уровня квалифицированных специалистов в области космической деятельности по отношению к общему объемы работников задействованных в космической деятельности Республики Казахстан, % | Кол-во чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели эффективности | - | | | | | | |
| Показатели результата | Готовность космонавтов- испытателей к выполнению казахстанской программы космических исследований | Кол-во чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 13 927 | 16 276 | 6 389 | 17 651 | 19 416 |

| Бюджетная программа | 005 «Увеличение уставного капитала АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использования, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Пополнение уставного капитала АО «НК «Қазақстан Ғарыш сапары» для проведения следующих мероприятий и работ: 1) создание космической системы дистанционного зондирования земли (КС ДЗЗ); 2) создание сборочно-испытательного комплекса (СбИК) специального конструкторско-технологического бюро космической техники (СКТБ КТ); 3) создание наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Создание целевых космических систем, технологий и их использование | | | | | | |
| Цель | 1.1. Удовлетворение спроса внутренних и внешних потребителей ( гражданских и военных) в современных услугах спутниковой навигации. 1.2. Повышение независимости Республики Казахстан в области получения оперативной мониторинговой информации и данных космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ) для отраслей экономики, а также обеспечение безопасности. 1.3. Создание комплекса по проектированию и производству космических аппаратов (КА). | | | | | | |
| Задачи | 1.2.1. Создание Национальной космической системы дистанционного зондирования земли (НКС ДЗЗ); 1.2.2. Развитие Национальной системы космического мониторинга (НСКМ); 1.3.1. Создание региональной системы высокоточной спутниковой навигации; 1.3.2. Формирование инфраструктуры пользователей координатно-временной информацией и создание региональных сервисных потребительских центров; 1.3.3. Создание центра по приему, обработке и передаче данных навигационных систем; 1.3.4. Создание центров сертификации навигационного оборудования; 1.4.2. Строительство и оснащение сборочно-испытательного комплекса. | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Создание спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) | Ед. | - | - | - | - | 1 |
| Строительство сборочно- испытательного комплекса (СбИК), создание производственной инфраструктуры | Ед. | - | - | - | - | - | |
| Создание системы высокоточной спутниковой навигации в РК | Ед. | - | - | - | - | 1 | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Экономический эффект от внедрения космических технологий в различных сферах экономики | Кол-во объек- тов | - | - | - | - | 2 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 8 224 165 | 5 276 242 | 2 589 211 | 15 447 818 | 19 535 169 |

| Бюджетная программа | 006 «Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Выплата комиссионного вознаграждения Банку-агенту за агентское обслуживание республиканского бюджетного инвестиционного проекта «Создание на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Развитие комплекса «Байконур» и средств выведения космических аппаратов | | | | | | |
| Цель | 2.2. Создание и развитие средств выведения космических аппаратов | | | | | | |
| Задачи | 2.2.1. Создание экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек» | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Начисление комиссионного вознаграждения банком-агентом за обслуживание бюджетного кредита | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Показатели качества | - | | | | | | |
| Показатели эффективности | Предоставление пусковых услуг (начиная с 2013 года) | | | | | | |
| Показатели результата | Повышение качества реализации республиканского бюджетного инвестиционного проекта (освоение бюджетного кредита) | % | 3 | 10 | 20 | 45 | 80 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 275 | 750 | 1 106 | 2 214 | 4 108 |

| Бюджетная программа | 007 «Инвентаризация и переоценка объектов и имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики Казахстан» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение инвентаризации и переоценки объектов и имущества комплекса «Байконур», являющихся собственностью Республики Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Развитие комплекса «Байконур» и средств выведения космических аппаратов | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение дальнейшего функционирования и развития космодрома «Байконур» как основы наземной космической инфраструктуры | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Обеспечение эффективного управления имуществом комплекса «Байконур» и развитие инфраструктуры космодрома | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | | | | | | | |
| Показатели качества | - | | | | | | |
| Показатели эффективности | Количественный и качественный учет Республикой Казахстан объектов космодрома «Байконур» | | | | | | |
| Показатели результата | Проведение инвентаризации и переоценки объектов и имущества комплекса «Байконур» | % | 100 | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 1 114 039 | - | - | - | - |

| Бюджетная программа | 008 «Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание государственного учреждения для осуществления инвентаризации, ведения бухгалтерского учета имущества объектов комплекса «Байконур» | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Развитие комплекса «Байконур» и средств выведения космических аппаратов | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение дальнейшего функционирования и развития космодрома «Байконур» как основы наземной космической инфраструктуры | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Обеспечение эффективного управления имуществом комплекса «Байконур» и развитие инфраструктуры космодрома | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Содержание государственного учреждения | Кол-во чел | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Показатели качества | - | | | | | | |
| Показатели эффективности | Количественный и качественный учет Республикой Казахстан объектов космодрома «Байконур» | | | | | | |
| Показатели результата | Ведение электронного учета объектов космодрома «Байконур» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 12 043 | 12 753 | 14 531 | 18 118 | 22 489 |

| Бюджетная программа | 009 «Обеспечение управления космическими аппаратами связи и вещания» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | 1) Осуществление координации орбитальных позиций спутника «KazSat»; 2) Страхование спутника и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat», страхование гражданской ответственности за нанесение ущерба в результате космической деятельности; 3) Обеспечение штатной поддержки эксплуатации космических аппаратов серии «KazSat», в том числе аренда каналов связи; 4) Обеспечение безопасности объектов системы мониторинга и связи в городах Астана и Акколь, подлежащих государственной охране | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Создание целевых космических систем, технологий и их использование | | | | | | |
| Цель | 1.1. Удовлетворение спроса внутренних и внешних потребителей спутниковой связи, цифрового теле- и радиовещания | | | | | | |
| Задачи | 1.1.1. Создание и запуск космических аппаратов (КА) связи и вещания серии «KazSat». 1.1.3. Развитие наземного комплекса управления и системы мониторинга связи (НКУ CMC) KA серии «KazSat». | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Получение международного права на использование заявленных частотно- орбитальных ресурсов | Орб. позиц ия | | - | - | 2 | - |
| Страхование спутника и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat» | Ед. | | 1 | - | 1 | 1 | |
| Обеспечение штатной поддержки эксплуатации космических аппаратов серии «KazSat» | Ед. | | 1 | - | 1 | 1 | |
| Обеспечение безопасности объектов системы мониторинга и связи в городах | Ед. | | | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели качества | Стабильность обеспечения потребителей услугами спутниковой связи теле- и радиовещания | % | | | - | - | 50 |
| Показатели эффективности | Сокращение расходов на аренду спутниковых каналов связи у международных операторов | % | | | - | - | 25 |
| Показатели результата | Обеспечение функционирования национальной системы спутниковой связи и вещания (количество КА) | Ед. | | 1 | - | - | 1 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | - | 981 620 | 284 215 | 1 001 570 | 414 000 |

| Бюджетная программа | 010 «Кредитование создания космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Предоставление бюджетного кредита Акционерному Обществу «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» в соответствии с кредитным договором | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Развитие комплекса «Байконур» и средств выведения космических аппаратов | | | | | | |
| Цель | 2.2. Создание и развитие средств выведения космических аппаратов | | | | | | |
| Задачи | 2.2.1. Создание экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек» | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Создание космического ракетного комплекса (2012 год) | Ед. | - | - | - | - | 1 |
| Эксплуатируемые площадки | Ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели качества | - | | | | | | |
| Показатели эффективности | Предоставление пусковых услуг (с 2013 года) | | | | | | |
| Показатели результата | Создание космического ракетного комплекса «Байтерек» в целях выполнения коммерческих космических запусков и запусков в интересах национальных космических программ Республики Казахстан и Российской Федерации | Кол-во пусков в год | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию программы | Выделение денег на кредитование из республиканского бюджета в 2005-2006 гг. составило 12 579 400 тыс. тенге. | Тыс. тенге | - | - | - | 1 200 000 | 2 800 000 |

| Бюджетная программа | 011 «Увеличение уставного капитала АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств» на создание целевых космических систем, технологий и их использование | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Поддержание и контроль за ходом работ по созданию и запуску национального геостационарного спутника «KazSat-2»; Создание и запуск «Казсат-3». Осуществление модернизации наземного комплекса управления КА «Казсат-2», включая разработку предпроектной и проектной документации на строительство пилонов | | | | | | |
| Стратегическое направление | 1. Создание целевых космических систем, технологий и их использование | | | | | | |
| Цель | 1.1. Удовлетворение спроса внутренних и внешних потребителей спутниковой связи, цифрового теле- и радиовещания. | | | | | | |
| Задачи | 1.1.1. Создание и запуск космических аппаратов (КА) связи и вещания серии «KazSat» | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Создание и запуск геостационарного спутника связи и вещания «KazSat-2» | Ед. | - | - | - | - | 1 |
| Модернизация НКУ КА | Ед. | | | 1 | - | - | |
| Создание РНКУ КА | Ед. | | | - | - | 1 | |
| Показатели качества | Стабильность обеспечения потребителей услугами спутниковой связи, теле- и радиовещания | шт. | | | - | - | 50 |
| Показатели эффективности | Удовлетворение потребности операторов спутниковой связи, теле- и радиовещания | | | | - | - | 25 |
| Показатели результата | Создание и запуск КА связи и вещания, развитие наземного сегмента космической системы «KazSat» | Кол-во объек- тов | | | - | | 2 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | | 2 099 562 | 2 088 300 | 5 812 200 | 5 950 000 |

| Бюджетная программа | 012 «Организация утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | сбор, утилизация, захоронение строительных отходов, рекультивация несанкционированных свалок на площадках комплекса «Байконур»; разработка котлованов; перевозка мусора; планировка и рекультивация территорий; засыпка котлованов; разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гостиницы «Казахстан» в городе Байконыр. | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Развитие комплекса «Байконур» и средств выведения космических аппаратов | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение дальнейшего функционирования и развития космодрома «Байконур» как основы наземной космической инфраструктуры | | | | | | |
| Задачи | 2.1.1. Обеспечение эффективного управления имуществом комплекса «Байконур» и развитие инфраструктуры космодрома | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Количество утилизируемых площадок комплекса «Байконур» | Ед. | - | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Показатели качества | - | | | | | | |
| Показатели эффективности | - | | | | | | |
| Показатели результата | Восстановление природной среды на площадках комплекса «Байконур», количество площадок | Ед. | - | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |

| Бюджетная программа | 013 «Материально-техническое оснащение Национального космического агентства Республики Казахстан» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Содержание аппарата центрального органа | | | | | | |
| Стратегическое направление | 4. Институциональное обеспечение космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 4.1. Стимулирование деятельности организаций осуществляющих космическую деятельность | | | | | | |
| Задачи | 4.1.1. Создание благоприятных условий для организаций, осуществляющих космическую деятельность | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Автомашина | Шт. | - | 3 | 1 | - | - |
| | Персональный компьютер | Шт. | - | 90 | - | - | - |
| | Портативный компьютер (ноутбук) | Шт. | - | 3 | - | - | - |
| | Офисная мебель для работников НКА РК | Компл | 24 | 26 | 15 | - | - |
| | Сервер | Шт. | - | 1 | - | - | - |
| | Принтеры | Шт. | - | 20 | 5 | - | - |
| | Копировальный аппарат (МФУ) | Шт. | 1 | 10 | 1 | - | - |
| | Сканер | Шт. | - | 4 | 1 | - | - |
| Показатели качества | 1) Улучшение качества принятия управленческих решений; 2) Ускорение процесса принятия решений | | | | | | |
| Показатели эффективности | Целевое и эффективное использование выделенных ресурсов (кадровых, финансовых, производственных и т.д.); Мониторинг эффективной реализации космических проектов и программ (качество систем управления проектами); Повышение оперативности и качества организации процессов доведения, контроля и реализации принятых решений. | | | | | | |
| Показатели результата | Оснащенность центрального аппарата государственного органа | % | 20 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 2 693 | 41 234 | | | |

| Бюджетная программа | 014 «Разработка технических регламентов и стандартов в области космической деятельности» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Разработка технических регламентов и создание систем гармонизированных стандартов в области космической деятельности, обеспечивающих выполнение положений Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 29.12.2006 г. № 209-III с учетом особенностей и стратегии развития космической отрасли | | | | | | |
| Стратегическое направление | 4. Институциональное обеспечение космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 4.1. Стимулирование деятельности организаций осуществляющих космическую деятельность | | | | | | |
| Задачи | 4.1.2. Разработка технических регламентов и стандартов, создание фонда нормативных документов по вопросам технического регулирования космической деятельности | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Разработка технических регламентов и стандартов в области космической деятельности | Ед. | | - | 15 | 7 | 7 |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | Повышение конкурентоспособности отечественных космических систем и комплексов, развитие конкуренции, внедрение инноваций | | | | | | |
| Показатели результата | Повышение качества и конкурентоспо- собности производимой продукции и услуг в космической отрасли | % | | - | 5 | 10 | 15 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | | - | 16 000 | 30 000 | 30 000 |

| Бюджетная программа | 015 "Обеспечение сохранности объектов комплекса "Байконур", не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него" | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Обеспечение сохранности объектов комплекса "Байконур", не вошедших в состав и исключаемых из состава арендуемых Российской Федерации | | | | | | |
| Стратегическое направление | 2. Развитие комплекса "Байконур" и средств выведения космических аппаратов | | | | | | |
| Цель | 2.1. Обеспечение дальнейшего функционирования и развития космодрома "Байконур" как основы наземной космической инфраструктуры | | | | | | |
| Задачи | 2.1.2. Организация охраны объектов космодрома "Байконур" | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | | | |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | |
| Показатели количества | Посты охраны | ед. | - | - | 15 | 25 | до 33 |
| Объекты, выводимые из аренды, подлежащих охране | ед. | - | - | 250 | 450 | до 650 | |
| Показатели качества | - | | - | - | - | | |
| Показатели эффективности | Обеспечение сохранности переданных объектов до определения государственными органами Республики Казахстан перспектив их дальнейшего использования | | - | - | - | | |
| Показатели результата | Содержание охранных подразделений | чел. | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | - | - | 78 897 | 79 000 | 79 000 |

| Бюджетная программа | 016 «Увеличение уставного капитала ДГП «Инфракос-Экос» для создания химико-экологических лабораторий» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение экологического мониторинга состояния участков территорий Республики Казахстан, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности | | | | | | |
| Стратегическое направление | 4. Институциональное обеспечение космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 4.4. Повышение экологической безопасности космической деятельности | | | | | | |
| Задачи | 4.4.2. Создание системы мониторинга экологической безопасности космической деятельности. 4.4.3. Развитие материально-технической базы проведения работ по экологическому обследованию и мониторингу территории Республики Казахстан, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности, для проведения мониторинга экологической безопасности космической деятельности. | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Химико-экологические лаборатории | Ед. | - | - | 3 | - | |
| Показатели качества | - | | | | | | |
| Показатели эффективности | Мониторинг пусков ракет носителей использующих высокотоксичные компоненты топлива | | | | | | |
| Показатели результата | Повышение уровня экологического состояния природных экосистем районов падения отделяющихся частей ракет-носителей по результатам эколого-геохимических исследований | % | | | - | 65 | 80 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | - | - | 280 000 | - | - |

| Бюджетная программа | 017 «Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов космической отрасли» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Формирование и развитие кадрового потенциала космической отрасли в Республике Казахстан | | | | | | |
| Стратегическое направление | 4. Институциональное обеспечение космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 4.3. Информационное и кадровое обеспечения космической отрасли | | | | | | |
| Задачи | 4.3.2. Переподготовка и повышение квалификации инженерно-технических и научных кадров в сфере космической деятельности в соответствующих учебных заведениях и научных центрах ближнего и дальнего зарубежья | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Переподготовка и повышение квалификации специалистов космической отрасли | чел. | | | 25 | 25 | 25 |
| Показатели качества | - | | | | | | |
| Показатели эффективности | Количество сертифицированных специалистов | чел. | | | 25 | 25 | 25 |
| Показатели результата | Повышение уровня квалифицированных специалистов в области космической деятельности по отношению к общему объему работников задействованных в космической деятельности Республики Казахстан | % | | | 15 | 20 | 35 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

| Бюджетная программа | 018 «Обеспечение полета в космос казахстанского космонавта в составе экипажа на Международную космическую станцию» | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Проведение прикладных научных исследований | | | | | | |
| Стратегическое направление | 3. Развитие научной и опытно-экспериментальной базы космической деятельности | | | | | | |
| Цель | 3.1. Развитие отечественного научно-технического потенциала космической отрасли | | | | | | |
| Задачи | 3.1.6. Обеспечение полета в космос казахстанского космонавта в составе экипажа на Международную космическую станцию (МКС). | | | | | | |
| Показатели | | | | | | | |
| | Наименование показателя | Ед. изм | Факт | План | Плановый период | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| Показатели количества | Проведение научных экспериментов на борту МКС | Ед. | - | - | | - | - |
| Космонавт, осуществляющий полет | чел. | - | - | | - | - | |
| Космонавт-дублер | чел | - | - | | - | - | |
| Показатели качества | | | | | | | |
| Показатели эффективности | | | | | | | |
| Показатели результата | Поднятие имиджа Республики Казахстан, увеличение количества казахстанских космонавтов побывавших в космосе с целью выполнения программы научных экспериментов | чел. | 2 | 2 | | 3 | 3 |
| Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | - | - | | 2 500 000 | - |