О внесении изменений в решение Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 "О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы"

Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Павлодарского районного маслихата "О Павлодарском районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 11/113 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 190738) следующие изменения:

1 1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 4 674 743 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 945 645 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 65 739 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 990 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 655 369 тысяч тенге;

2 2) затраты – 4 756 410 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 62 100 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 132 912 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 70 812 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 143 767 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 143 767 тысяч тенге.";

2 2) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2024 год бюджетам сельских округов и села Ольгинка в следующих объемах:
1 868 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
320 983 тысячи тенге – на проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог населенных пунктов;
334 215 тысяч тенге – на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов;
11 250 тысяч тенге – на организацию водоснабжения населенных пунктов;
52 912 тысяч тенге – на расходы в сфере культуры и спорта;
261 436 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".

3 3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

| Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
|---|---|

| | Приложение к решению Павлодарского районного маслихата от 6 августа 2024 года № 20/166 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 11/113 |

Глава. О Павлодарском районном бюджете на 2024 год (с изменениями)

| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | | |
| | Подкласс | | | | |
| | Наименование | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 1. Доходы | 4 674 743 | |
| 1 | | | Налоговые поступления | 1 945 645 | |
| | 01 | | Подоходный налог | 1 059 031 | |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 151 310 | |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 907 721 | |
| | 03 | | Социальный налог | 537 797 | |
| | | 1 | Социальный налог | 537 797 | |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 308 676 | |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 308 676 | |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 287 | |
| | | 2 | Акцизы | 22 | |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 469 | |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 796 | |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21 854 | |
| | | 1 | Государственная пошлина | 21 854 | |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 65 739 | |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 8 062 | |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 983 | |
| | | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 66 | |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 518 | |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 518 | |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 57 159 | |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 57 159 | |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 7 990 | |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 990 | |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 990 | |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 2 655 369 | |
| | 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11 | |
| | | 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11 | |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 655 358 | |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 2 655 358 | |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | Администратор бюджетных программ | | | | |
| | Программа | | | | |
| | Наименование | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2. Затраты | 4 756 410 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 1 399 096 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 279 522 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 771 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 598 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 290 |
| | | | 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 883 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 234 751 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 225 694 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 057 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 120 365 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 120 365 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 44 120 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 109 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 652 |
| | | | 028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 71 713 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 771 |
| | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 42 030 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 030 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 41 910 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 120 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 957 179 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 38 260 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 38 260 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 918 919 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 51 718 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 867 201 |
| 02 | | | | Оборона | 79 995 |

1 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | Военные нужды | 15 525 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 525 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 525 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 64 470 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 64 470 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 032 |
| | | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 63 438 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 516 456 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 54 838 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 54 838 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 54 838 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 404 890 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 404 890 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 7 857 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 98 045 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 068 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 107 450 |
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 190 470 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 56 728 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 56 728 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 48 974 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 670 |
| | | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 19 |
| | | | 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 065 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 395 711 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 87 956 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 226 |
| | | | 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 226 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 87 730 |
| | | | 008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 38 276 |
| | | | 010 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 22 000 |
| | | | 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 27 454 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 271 587 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 271 587 |
| | | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 213 907 |
| | | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 45 180 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 12 500 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 36 168 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 36 168 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36 168 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 661 903 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 187 150 |
| | | 802 | | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 180 219 |
| | | | 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 180 219 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 6 931 |
| | | | 013 | Развитие объектов культуры | 6 931 |
| | 2 | | | Спорт | 58 500 |
| | | 802 | | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 000 |
| | | | 007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 20 000 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 38 500 |
| | | | 014 | Развитие объектов спорта | 38 500 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 122 697 |
| | | 470 | | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 20 627 |
| | | | 005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 751 |
| | | | 008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 876 |
| | | 802 | | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 102 070 |
| | | | 004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102 070 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 293 556 |
| | | 470 | | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 47 700 |

2 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 21 799 |
| | | | 004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 901 |
| | | 802 | | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 245 856 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 52 776 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 504 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 77 884 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 114 692 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 85 871 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 43 553 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 43 553 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 39 603 |
| | | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 450 |
| | | | 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 500 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 42 318 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 318 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 42 318 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 411 936 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 379 865 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 379 865 |
| | | | 043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 93 642 |
| | | | 044 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 286 223 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 32 071 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 32 071 |
| | | | 046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 32 071 |
| 13 | | | | Прочие | 221 754 |
| | 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 050 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 050 |
| | | | 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 050 |
| | 9 | | | Прочие | 220 704 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 36 653 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 36 653 |
| | | 810 | | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 184 051 |
| | | | 025 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 184 051 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 2 076 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 2 076 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 076 |
| | | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 076 |
| 15 | | | | Трансферты | 981 612 |
| | 1 | | | Трансферты | 981 612 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 981 612 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16 055 |
| | | | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 117 920 |
| | | | 038 | Субвенции | 786 528 |
| | | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 61 109 |
| | | | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 62 100 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 132 912 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 912 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 132 912 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 132 912 |
| | | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 132 912 |
| | | | | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 |
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 |
| | 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 70 812 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 70 812 |
| | | | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | 5. Дефицит (профицит) бюджета | -143 767 |
| | | | | 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 143 767 |
| 7 | | | | Поступления займов | 132 912 |
| | 01 | | | Внутренние государственные займы | 132 912 |
| | | 2 | | Договоры займа | 132 912 |
| 16 | | | | Погашение займов | 86 337 |
| | 1 | | | Погашение займов | 86 337 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 86 337 |
| | | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 70 812 |

3 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 15 525 |
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 97 192 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 97 192 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 97 192 |