О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № С-10/2 "О городском бюджете на 2024-2026 годы"

Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата "О городском бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № С-10/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 63 219 449,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 47 733 205,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 349 488,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 163 359,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 973 397,2 тысяч тенге;

2 2) затраты – 63 686 425,4 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – - 328 541,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 86 920,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 415 461,0 тысяча тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -138 435,2 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 138 435,2 тысяч тенге."

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

| Председатель маслихата | Д.Акимов |
|---|---|

| | Приложение к решению Кокшетауского городского маслихата от 27 марта 2024 года № С-11/3 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № С-10/2 |

Глава. Городской бюджет на 2024 год

| Категория | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | I. Доходы | 63 219 449,2 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 47 733 205,0 |
| | 01 | | Подоходный налог | 8 061 079,0 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 5 186 708,0 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 874 371,0 |
| | 03 | | Социальный налог | 13 830 589,0 |
| | | 1 | Социальный налог | 13 830 589,0 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 2 689 564,0 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 1 509 862,0 |
| | | 3 | Земельный налог | 102 817,0 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 1 076 885,0 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 073 177,0 |
| | | 2 | Акцизы | 19 955 299,0 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 93 164,0 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 024 714,0 |
| | 07 | | Прочие налоги | 256,0 |
| | | 1 | Прочие налоги | 256,0 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 078 540,0 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 1 078 540,0 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 349 488,0 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 113 090,0 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 828,0 |
| | | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 262,0 |
| | 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 900,0 |
| | | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 900,0 |
| | 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 200,0 |
| | | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 200,0 |
| | 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 114 420,0 |
| | | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 114 420,0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 112 878,0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 112 878,0 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 2 163 359,0 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 703 379,0 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 703 379,0 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 459 980,0 |
| | | 1 | Продажа земли | 329 990,0 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 129 990,0 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 12 973 397,2 |
| | 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3,2 |
| | | 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3,2 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 973 394,0 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 12 973 394,0 |

| Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | II. Затраты | 63 686 425,4 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 2 248 769,4 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 70 135,2 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 67 025,2 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 110,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 209 707,3 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 577 178,3 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 943,0 |
| | | 009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 628 586,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 396,1 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 396,1 |
| | 489 | | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 84 182,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 75 562,0 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 522,0 |
| | | 005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 098,0 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 62 582,4 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 60 216,4 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 366,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 364 533,9 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 103 449,9 |
| | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 261 084,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 90 393,1 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 90 393,1 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 33 051,0 |
| | | 040 | Развитие объектов государственных органов | 33 051,0 |
| | 486 | | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 120 896,8 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 112 074,8 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 822,0 |
| | 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 203 891,6 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 173 238,6 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 731,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 922,0 |
| 02 | | | Оборона | 3 427 285,8 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 3427285,8 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 74 602,8 |
| | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 352 683,0 |
| 03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 329 593,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 329 593,0 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 329 593,0 |
| 06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 007 531,4 |
| | 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 404 534,0 |
| | | 010 | Государственная адресная социальная помощь | 404 534,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 59 972,0 |
| | | 068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 59 972,0 |
| | 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 409 949,4 |
| | | 006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 488,0 |
| | | 007 | Оказание жилищной помощи | 16 200,0 |
| | | 009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 266,0 |
| | | 011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 538 165,0 |
| | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 145 247,4 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 417 939,0 |

1 | Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 231 644,0 |
| | | 027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 32 000,0 |
| | 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 133 076,0 |
| | | 018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 700,0 |
| | | 020 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 158 329,0 |
| | | 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 942 047,0 |
| | | 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 30 000,0 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 186 646,5 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 169,8 |
| | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 25 159,8 |
| | | 059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 10,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 877 327,0 |
| | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 154 843,0 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 452 553,0 |
| | | 025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 322 000,0 |
| | | 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 947 931,0 |
| | 816 | | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 215 687,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 213 306,0 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 381,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 250 303,0 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 250 300,0 |
| | | 027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 3,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 105 482,0 |
| | | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 105 482,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 712 677,7 |
| | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 153 471,6 |
| | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 639 830,0 |
| | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 654,0 |
| | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 902 722,1 |
| 08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 787 074,0 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 491 492,0 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 491 492,0 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 42 245,0 |
| | | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 22 051,0 |
| | | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 20 194,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 524 837,4 |
| | | 008 | Развитие обьектов спорта | 524 837,4 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 56 200,0 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 56 200,0 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 307 413,6 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 219 837,6 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 87 576,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 295 345,7 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 213 943,6 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 81 402,1 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69 540,3 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 51 425,3 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 18 115,0 |
| 9 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 465 555,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 465 555,0 |
| | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 465 555,0 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 57 073,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 26 443,0 |
| | | 010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 26 443,0 |

2 | Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 630,0 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 30 630,0 |
| 11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 174 610,8 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 117 510,8 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 113 748,8 |
| | | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 762,0 |
| | 486 | | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 57 100,0 |
| | | 004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 57 100,0 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 4 757 294,9 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3294686,7 |
| | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 629 624,9 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 510 394,7 |
| | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 42 093,0 |
| | | 051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 112 574,1 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 462 608,2 |
| | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1 462 608,2 |
| 13 | | | Прочие | 1 032 130,0 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 299,0 |
| | | 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 25 299,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 000 100,0 |
| | | 008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100,0 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 000 000,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 731,0 |
| | | 077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 731,0 |
| 14 | | | Обслуживание долга | 424 227,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 424 227,0 |
| | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 424 227,0 |
| 15 | | | Трансферты | 31 788 634,6 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 788 634,6 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 457 423,4 |
| | | 007 | Бюджетные изъятия | 29 922 412,0 |
| | | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 626 560,0 |
| | | 038 | Субвенции | 781 088,0 |
| | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 151,2 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование: | - 328 541,0 |
| | | | Бюджетные кредиты | 86 920,0 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 920,0 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36 920,0 |
| | | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 36 920,0 |
| 13 | | | Прочие | 50 000,0 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 50 000,0 |
| | | 016 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 50 000,0 |
| | | | Погашение бюджетных кредитов | |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 415 461,0 |
| | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 415 461,0 |
| | | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 415 461,0 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | - |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | - 138 435,2 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 138 435,2 |